运输部铁路运输项目实施方案

运输车间铁路运输项目实施方案xx转型升级项目是省市政府实施环保搬迁、产业转型的重要项目，也是昆钢转型升级的重大项目。昆焦转型升级，既是挑战，也是发展的重大机遇。在不影响xx转型工作的前提下，为了妥善安置职工，实现车间职工就地安置，盘活现有资产，充分发挥现有铁路专用线的运输效能，运输车间拟采取引入商家合作的方式，开展铁路运输及装卸、仓储服务。现将运输车间铁路运输项目实施方案汇报如下：一、目前拟引进的商家情况目前已经与xx物流信息咨询有限公司达成初步合作意向，车间为该公司提供运输、装卸、仓储服务，货品为铸铁管，运量为3万吨/年，运价约为1000-1200元/车。同时，车间正在积极与xx站协调，力争再引入粮食、矿石等方面的运输项目。二、铁路运输成本核算1、计算原则起点：xx村——终点：工厂站（公里）计算原则：整车型号C6560吨/车2、计算依据根据《铁路杂费收费项目和标准》和《铁路货物运价率表》为依据（附后）。3、整车收入核算（1）运费整车货物每吨运价=基价1+基价2*公里数=9.50+0.086*10=10.36元/吨整车货物每车运价=10.36*60=621.6元/车（2）机车作业费5机车作业费90元/半小时铁路货物运价规则（铁运〔2005〕46号）、关于调整机车作业费、取送车费费率的通知(铁运[2008]138号)机车作业费=90元/半小时*2=180元（3）货场场地出租费41货场场地出租费仓库：6元/平方米月,带雨棚站台：4元/平方米月,露天站台：3元/平方米月,露天场地（货位）：2元/平方米月。货场仓库、站台、场地均按月出租，不足一月按一月计算。铁路局可根据车站位置、地段和市场情况，比照当地实际水平，在200％幅度内上浮、在50%幅度内下浮关于公布翻卸车维检费、机车出租费、货场场地出租费三项货运杂费的通知(铁运[2008]87号)货场场地出租费=2元/平方米月*2000=4000元/月（4）装卸费货物品类以铸铁管为例进行计算。货物名称装卸费（元/吨）铸铁管。瓦楞铁。金属接头、弯头15.2装卸费=60*15.2=912元/车4、整车成本核算基本生产人员（人）每人人工费（元/月）机车油耗（kg/t）运输电耗（kwh/吨）运输水耗（吨/吨）13（司机4连接员4值班员2货运员1工电2）20000.30.10.02机车油耗成本=0.3公斤/吨*4.5元/公斤*60吨=81元/车运输水耗成本=0.02吨/吨*4元/吨*60吨=4.8元/车运输电耗成本=0.1kwh/吨*0.82元/吨*60吨=4.92元/车合计整车成本=81+4.8+4.92=90.72元/车5、工资成本=13人*2000元-4000元=22000元/月6、分析（1）不考虑装卸费的情况整车货物运输收益=整车收入-整车成本=621.6+180-90.72=710.88元/车说明：在基本生产人员为13人，不考虑装卸费，且运输货物无法确定的情况下，运输一个车皮的货物可取得收益710.88元。在月工资成本为22000元的情况下，每月拉运的车皮数量=30辆，就可以实现盈亏平衡，每月拉运的车皮数量≥30辆就能取得效益。（2）考虑装卸费的情况整车货物运输收益=收入成本-支出成本=621.6+180+912-90.72-100（吊车台班，元/小时）=1522.88元/车说明：在基本生产人员为13人，运输货物为铸铁管，考虑装卸费的情况下，运输一个车皮的货物可取得收益1522.88元。在月工资成本为22000元的情况下，每月拉运的车皮数量=14辆，就可以实现盈亏平衡，每月拉运的车皮数量≥14辆就能取得效益。由于铁路运输是公司物流转型项目的一个主要组成部分，固定资产折旧费用、铁路代维检费用以及机车检修费用不宜算做车间生产成本。因此以上成本核算内容不包括固定资产折旧费用、铁路代维检费用以及机车检修费用。三、经济效益分析假如与xx物流信息咨询有限公司达成合作意向，组织开展铸铁管运输项目，根据3万吨/年的运量，按照30吨/车计算，一年拉运的车皮为1000辆，每月可达到83辆。运价按照1000元/车计算，则整车货物运输收益=收入成本-支出成本=1000-90.72-100=809.28元/辆月盈亏平衡车数=工资成本/整车货物运输收益=26000/809.28=32辆每月运输纯利润=整车货物运输收益*每月车皮数量-工资成本=809.28*83-26000=41170.24元/月根据初步计算可以得出：1、运输一辆车皮的铸铁管可获得收益809.28元。2、当每月运输车皮数达到32辆时，可实现盈亏平衡。3、当运输车皮数达到83辆/月时，每月运输纯利润为41170.24元，每年运输纯利润为494042.88元。四、需要公司协调工作1、人员配置为了确保铁路物流运输顺利开展，能够完成基本的运输、装卸及仓储工作，初步确定车间人员为40——50人。2、职工收入为了提高职工工作积极性，开拓市场，创造良好的口碑和形象，职工收入由基本工资和效益工资组成，基本工资与守厂职工的待遇一致，效益工资根据当月产生的效益、工作量、安全指标完成情况，由车间进行分配。3、运输效益分配比例由公司与车间进行协商确定。4、需要公司给予的政策扶持（1）为了开拓市场，提高专用线对商家的吸引力，建议整车运费能够根据商家的运量做适当下浮。（2）需要公司提供堆放货物的场地或仓库，例如现在堆放改质沥青的场地和库房，以及焦仓周围的场地。（3）运输水电消耗不计算在车间成本中。（4）固定资产折旧费用、铁路代维检费用以及机车检修费用不算做车间生产成本。（5）当需要计量、质检、保卫等部门配合的时候，公司给予相关支持。5、需要公司提供叉车2辆，以便提前组织职工培训，并满足后期装卸工作的需要。6、需要公司落实实习单位，以便车间组织职工学习物流管理、仓储管理等方面的知识和技能。7、运量能否快速提升，是铁路运输项目成功与否的关键。一方面车间将继续加大力量对外联系商家，另一方面还需要公司出面开拓市场。车间关于开展铁路运输项目的设想，出发点是实现职工就地安置、发挥铁路专用线效能，所引进的项目属于中低端物流项目，但与公司今后的物流转型项目并无冲突，可以说是今后高端物流项目的补充和延伸，具有一定借鉴价值。总之，运输车间关于开展铁路物流运输、装卸、仓储项目，做了前期的一些基本工作和理论计算，正确与否，还需要在具体工作中不断完善、补充，也恳请公司领导给予指导和帮助，以便实现职工就地安置、发挥铁路专用线效能的目标。附表一铁路货物运价率表运价号基价1基价2单位标准单位标准整车2元/吨9.50元/吨公里0.086整车3元/吨12.80元/吨公里0.091整车4元/吨16.30元/吨公里0.098整车5元/吨18.60元/吨公里0.103整车6元/吨26.00元/吨公里0.138整车7元/轴公里0.525整车机械冷藏车元/吨20.00元/吨公里0.140零担21元/10千克0.22元/10千克公里0.00111零担22元/10千克0.28元/10千克公里0.00155集装箱20英尺箱元/箱500.00元/箱公里2.025集装箱40英尺箱元/箱680.00元/箱公里2.754附表二铁路杂费收费项目和标准序号收费项目收费标准收费依据1冷却费40元/吨关于调整部分客货运杂费费率和公布铁路煤炭抑尘运输及费目费率的通知(铁运〔2009〕224号)2D型长大货物车使用费标重不足180吨：不超重0.25元/吨公里，一级超重0.30元/吨公里，二级超重0.35元/吨公里；标重180吨以上：不超重0.30元/吨公里，一级超重0.35元/吨公里，二级超重0.40元/吨公里，超级超重0.60元/吨公里铁路货物运价规则（铁运〔2005〕46号）3D型长大货物车空车回送费400元/轴关于调整部分客货运杂费费率和公布铁路煤炭抑尘运输及费目费率的通知(铁运〔2009〕224号)4取送车费整车：9元/车公里；集装箱：40英尺箱9元/箱公里，20英尺箱4.5元/箱公里关于调整机车作业费、取送车费费率的通知(铁运[2008]138号)5机车作业费90元/半小时铁路货物运价规则（铁运〔2005〕46号）、关于调整机车作业费、取送车费费率的通知(铁运[2008]138号)6押运人乘车费3元/人百公里铁路货物运价规则（铁运〔2005〕46号）7货车篷布使用费D型篷布:500公里以内120元/张,501公里以上168元/张;其他篷布:500公里以内60元/张,501公里以上84元/张关于调整集装箱使用费和货车篷布使用费的通知(铁运[2008]144号)8集装箱使用费20英尺箱:500公里以内130元/箱,501-2000公里每增加100公里加收13元/箱,2001-3000公里每增加100公里加收6.5元/箱,3001公里以上计收390元/箱;40英尺箱:500公里以内260元/箱,501-2000公里每增加100公里加收26元/箱,2001-3000公里每增加100公里加收13元/箱,3001公里以上计收780元/箱；关于调整集装箱使用费和货车篷布使用费的通知(铁运[2008]144号)9货物装卸作业费按计费重量和规定费率计算关于修订并重新公布《铁路货物装卸作业计费办法》的通知(铁运[2005]5号)、关于调整货物装卸费浮动幅度的通知(铁运电[2013]11号)、关于印发《铁路门到门运输一口价实施办法（暂行）》的通知（铁总运〔2013〕40号）10货物保价费按货物保价金额和规定的费率计算铁路货物运价规则（铁运〔2005〕46号）、关于发布《铁路货物保价运输办法》的通知(铁运〔1999〕71号)11仓储费承运前交付后：整车货物150元/车日，零担货物1.50元/百千克日，20英尺箱75.00元/箱日，40英尺箱150.00元/箱日；仓储服务时：20英尺箱75.00元/箱日，40英尺箱150.00元/箱日，其他货物2.50元/吨日关于铁路货运实行门到门运输及制定调整相关费目和费率的通知（铁总运〔2013〕39号）12货车延期占用费机冷车:1～10小时10元/车小时,11～20小时20元/车小时,21～30小时30元/车小时,30小时以上40元/车小时;罐车:1～10小时6.5元/车小时,11～20小时13元/车小时,21～30小时19.5元/车小时,30小时以上26元/车小时;其他货车1～10小时5.7元/车小时,11～20小时11.4元/车小时,21～30小时17.1元/车小时,30小时以上22.8元/车小时关于调整货车占用费等3项收费标准的通知（铁总运电〔2014〕16号）13D型长大货物车延期使用费6.5元/吨日关于调整货车占用费等3项收费标准的通知（铁总运电〔2014〕16号）14货车篷布延期使用费D型篷布60元/张日,其他篷布30元/张日关于调整部分客货运杂费费率和公布铁路煤炭抑尘运输及费目费率的通知(铁运〔2009〕224号)15集装箱延期使用费20英尺箱60元/箱日，40英尺箱90元/箱日关于调整部分客货运杂费费率和公布铁路煤炭抑尘运输及费目费率的通知(铁运〔2009〕224号)16冷藏车（取消托运时）空车回送费150元/车铁路货物运价规则（铁运〔2005〕46号）17机械冷藏车制冷费单节型300元/车日,5辆型1020元/车组日关于调整部分客货运杂费费率和公布铁路煤炭抑尘运输及费目费率的通知(铁运〔2009〕224号)18货物运输变更手续费变更到站、变更收货人：整车货物和20、40英尺集装箱货物300元/批,零担货物20元/批;发送前取消托运:整车货物和20、40英尺集装箱货物100元/批,零担货物10元/批铁路货物运价规则（铁运〔2005〕46号）19清扫除污费货位清扫:蔬菜、瓜果、牲畜15元/车,散堆装货物4元/车；集装箱清扫费20英尺5元/箱,40英尺10元/箱;货车清扫10元/车；货车洗刷除污:整车货物毒害品200元/车,其他120元/车,按零担办理的牛、马、骡、驴、骆驼2元/头。货位清扫、货车洗刷除污费用，允许铁路局根据各地的不同情况适当提高，但最高不得超过规定费率的一倍，并报铁道部备案关于调