内部控制监督流程

内部监督流程一、预算业务预算编制预算审批预算执行分析评价决算编制决算审核二、收支业务管理收款会计核算支出申请内部审批付款审批付款执行业务经办会计核算三、政府采购业务管理需求制定内部审批采购文件编制复核合同签订验收保管四、资产管理货币资金业务无形资产的研发与管理对外投资资产使用和处置的决策执行监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督五、建设项目管理可行性研究项目决策概预算编制审核项目实施价款支付竣工决算竣工审计六、合同管理合同的拟定审核审批订立执行监督监督监督监督监督监督监督监督