哈拉沟煤矿2月份本安体系运行报告

—1—神华神东煤炭集团公司哈拉沟煤矿神东哈矿函〔2012〕13号哈拉沟煤矿本质安全管理体系运行报告（2012年第二期）一、二月份本安体系运行情况二月份围绕“全国学神华、神华怎么办”这一系列活动，全面开展“找差距、抓整改、促升级”；通过全矿员工的共同努力完成原煤111.3万吨、和公司下达的考核计划相比欠3万吨、和矿内部下达的考核指标相比欠4.5万吨；掘进进尺完成4925米、较公司下达的考核计划超725米、和矿内部下达的计划相比超225米；煤质发热量完成5620cal/kg，与月度计划相比欠30大卡/千克，全月组织三次定期检查，各专业小组加大了日常动态隐患排查力度、全面开展查隐患、堵漏度活动，对于重大风险任务进行有效管控，全月未发生轻伤以上及重大机电责任事故。（一）体系运行基础管理情况1.各区队均能积极编写月度体系运行报告，针对本队作业环境和生产任务制定了详细的管控重点，有力地指导了安全生产，各队运行报告以及内业资料管理得到了有效提高。2.各区队针对不安全行为进行详细分析统计，但是对这些不安全行为矫正培训不到位，要求各区队要围绕教育培训相关考核标准认真组织学习，提高员工的安全意识和操作技—2—能，从根本上杜绝不安全行为。3.积极开展典型事故案例宣讲活动，提高了员工的自保和对危险源的识别能力；安全管理办公室为了进一步规范员工对本安信息系统的运行，利用每月的8、18、29号召开本安体系运行座谈会，同时针对一些重要岗位开展危险源现场辩识工作，提高了员工对危险源的识别能力。4.持续开展岗位危险源辨识工作，不断完善本安系统应用工作，进一步梳理考核标准，二月份我矿按照公司要求积极开展危险源再辨识活动，每个专业组均由分管矿领导牵头，各区队都能积极参与。三月份将新辨识出的或修改的危险源进行梳理并统一上报。二月份针对系统中缺少的考核标准增加了10条考核标准，2条新增危险源均按要求导入本安信息系统。5.加强日常动态检查和定期检查工作，二月份开展了三次定期检查工作，这些问题均导入本安信息系统并按照五定原则进行了全面整改落实。6.二月份紧紧围绕“全国学神华、神华怎么办”这一主题活动，全矿针对不同工作职责开展查找工作上的差距，同时加大了作业现场整改力度，对于每次检查发现的问题、严格按照“五定”原则进行督办落实，确保2012年我矿本安管理体系升级达标。（二）本安信息系统应用情况1.参与本安信息系统运行情况：二月份，全矿安全员以上人员共有211人，实际参与209人次，两人病假（生产办马小红、机修车间杨志），二月份开始要求各队班组长以上人员、岗网员必须参与系统运行，—3—同时鼓励员工如区队安全员参与系统运行，二月份个别区队班组长仍然出现登陆次数不够，个别员工仍然存在一次登陆一次录入问题，导致问题的重复次数多、可靠性差，二月份登陆人数为213人和1月份196人相比增加了17人。2.各单位、部门负责人参与情况：本月机关主要生产部门管理人员54人，除新调入袁晓春、班组建设管理员马小红、培训管理员张志新未参加本安信息系统运行以外，其他人员都能积极参与本安系统的运行，严格按照规定参与系统运行，录入质量和数量基本符合实际；区队管理人员也能严格执行矿下发的本安信息系统管理考核办法，完成了安全信息系统要求的各项考核指标。3.录入问题规范性：二月份个别班组长以上管理人员仍然存在录入问题描述不清楚，个别问题缺少对应的危险源，共14条其中：许军1条、王智欣1条、孟国栋1条、李威1条、邓喜虎1条、党鹏飞1条、牛涛1条、李江山1条、卢海燕3条、包利杰3条；（2）本月系统中有15条问题描述不清楚，主要体现在不安全行为发生的地点原因描述不清楚，不能提出有效的整改意见；责任人分别是许军、张彦明、温大江、王大坤、王蒙、马忠林、王子鸣、常家鸣、姚世茂、贺彦春、暴晓旻、李江山、武利、兰永福、蔡永胜。4.系统问题升警情况：本月系统中矿内部无升警现象出现，符合PDCA循环；5.定期检查及限时整改问题复查执行情况：（1）二月份共组织了三次定期检查，共录入问题201条，具体检查时间为10、20、29日，但是录入问题时间不符合规定期限的有3—4—条，责任人分别是矿领导许军1条（2.15）、安管办王彦2条（2.2）。（2）本月各业务部门均能按实际整改期限将一些需要限时整改的问题反映出来，本月限时整改问题一共有164条（机关管理人员145条）。（三）隐患排查情况1.月度隐患排查统计分析：二月份全矿累计检查发现问题2463条，具体是矿内部检查发现2311条问题（其中隐患2216条、不安全行为95条）、公司业务部门累计检查录入152条问题（其中隐患148、不安全行为4条）；矿内部检查存在问题（其中单位管理1110条、自查1116条）；不安全行为99条(单位管理18条、自查77条，公司检查发现4条不安全行为)；（附表1）矿各单位、部门参与隐患排查环比1月份对照表如下（增↑降↓）序号单位人次录入隐患2012年1月份2月份2012年1月份2月份1矿领导1211251187↓2安管办98212220↑3生产办1111220209↓4经营办02805机电信息中心77141211↑6生产指挥中心1212190265↑7综采一队1215103104↑8综采二队11159495↑9连采一队11158898↑10连采二队10147881↑—5—11连采三队121210385↓12连采五队101490104↑13运转队1315109101↓14机电队141498109↑15通风队796164↑16生产准备队10117476↑17机修车间553236↑18砼底板队776162↑19车队91269101↑合计18220920742216↑从二月份动态和定期检查出的问题数量和2012年1月份相比，问题数量有所增加，参与人数增加27人，但是隐患排查质量仍然需要有进一步提高。（附表2）二月份分层次排查隐患环比2012.1月份统计表序号检查层次1月份2月份环比1月份（增↑，减↓）1高级监察002部门监管961480.54↑3单位管理101411000.08↑4区队自查106011160.05↑合计217023640.08↑从以上统计表可以看到，我矿在二月份的现场管理和1月份相比，公司各个部门的检查存在问题有所增加（安监局共来矿检查三次、一次夜查、一次动态检查、一次专项检查），矿内部检查问题有所增加，主要是人员增加27人（新增岗网员参与系统运行）；今后要求各区队要进一步加强现场安全管理，确保安全质量标准化能够保持持续动态达标。2.各队存在问题统计分析：—6—二月份各区队存在问题环比1月份统计表序号区队类别1月份2月份环比1月份（增↑，减↓）1综采一队2983052.3%↑2综采二队25635839.8%↑3连采一队1992072.5%↑4连采二队2312351.73%↑5连采三队2572454.8%↓6连采五队2532727.5%↑7运转队1491543.3%↑8机电队1931982.5%↑9车队8411334.5↑10通风队961004.1%↑11生产准备队10211916.6%↑12砼底板队688119.1%↑13机修车间404922.5%↑从以上统计反应，各区队问题整体有所增加，说明现场管理有所滑坡、安全质量标准化不能持续保持动态达标。本月各队存在的问题均按照“五定”原则得到有效整改，无重大隐患。具体问题主要反应在以下几点：（1）综连采队的问题主要表现在工程质量、文明卫生方面也及机电设备管理方面；（2）机电以及运转队主要问题体现在巷道积水、煤尘清理不及时、设备不完好、皮带保护不齐全等、缆线吊挂乱未按规定吊挂；（3）车队的问题主要体现在车辆不完好、停车不规范、司机违章运行等；（4）通风队主要体现在一些盲巷管理、密闭管理不到位、通风设施不完好；针对本月存在的问题，各队要进一步加强现场管理，切实做到采掘工程质量、机电运输管理、“一通三防”管理保持动态达标。3.主要生产系统存在问题分析：二月份各生产主要系统存在问题分析环比1月份对照表序号区队类别1月份2月份环比12月份（增↑，减↓）1矿井采掘管理49659413.9%↓2矿井供电及设备管理5836395.7%↓—7—3矿井主要运输系统管理理3353671.8%↓4监测监控33328.3%↓5矿井防灭火49632%↓6瓦斯检查管理19115.5%↑7矿井辅助管理33636716.2%↓8通风管理1131215.8%↓本月我矿主要生产系统未发现重大隐患，但是各采掘作业现场以及各生产系统也存在一些问题，如采掘现场管理方面，存在质量不符合要求（包括工程质量和支护质量），文明生产方面如巷道积水、杂物、材料码放等不符合规定；机电设备管理方面主要体现在设备不完好、停电闭锁执行不好、设备卫生差、缆线水管吊挂乱、整定值不符等；主辅运输方面主要存在巷道风尘不能按时清理、皮带跑偏及保护不齐全，车辆不完好、违章驾驶等；“一通三防”管理方面主要体现在局部通风以及通风设施管理不到位，如设施不完好存在漏风、瓦斯检查及填写牌板记录不全、盲巷管理不符、仪器仪表不完好、作业地点以及巷道风尘超标、喷雾洒水执行不好等；辅助管理主要体现在巷道文明卫生以及消防管理方面存在的问题；防治水方面无重大危险源，主要体现在巷道积水；因此我们将在下月对这些问题作为动态或定期检查的重点，尤其要加强一些死角死面的安全检查，确保安全隐患能够得到及时有效整改，确保各类危险源得到有效管控，切实做到管理无漏洞、现场无隐患、人员无违章，保证人-机-环-管的最佳匹配、切断事故发生的因果链，确保安全生产。（四）不安全行为管控情况二月份我矿内部检查累计发生不安全行为95人次，另外公司各业务部门来矿现场检查发现4不安全行为，累计为—8—99人次。（表1）哈拉沟矿二月份各队不安全行为环比统计对照表序号单位发生不安全行为次数（↑增，减↓）1月份2月份环比1月份1机电信息中心01100%↑2综采一队14300%↑3综采二队4233.3%↓4连采一队5980%↑5连采二队71042.8%↑6连采三队1107连采五队413225%↑8运转队71271.4%↑9机电队201145%↓10通风队6520%↓11生产准备队81025%↑12机修车间3433.3%↑13车队510100%↑14砼底板队27250%↑从以上统计表可以看到我矿2月份不安全行为呈上升趋势，不安全行为环比上月份76人次增加了23人次，增加率为31.5%；主要原因是个别区队现场安全管理不到位，现场不安全行为人员发生频率增加，要求各队提高自查的不安全行为质量，同时要加强人员操作行为的管理。（表2）二月份我矿不安全行为发生频率对照表序号不安全行为频次序号不安全行为频次1井下在岗睡觉1225不接受井口检查，直接开车入井12脱岗526进入作业场所不按安全要求（操作规程和安全标识提示）穿戴劳动保护用品13迟到、早退1027井下关闭矿灯休息14在岗打架斗殴428使用不完好的气管、液管15不系安全帽带429随意切割、损坏电缆1—9—6特种作业人员未取得特种作业资格证上岗430电气设备不用时未及时断电17作业人员未随身携带资格证上岗431作业完毕不及时清理现场材料或废品18未按规定请销假432不设防护屏风进行打磨作业19班中做与工作无关的事或打闹333无防护上下交叉作业110井下未随身携带矿灯、自救器234处理油管或风管时未停泵闭锁111皮带运转中在皮带非行人侧行走135违规使用煤机牵拉、推顶、拖吊设备物件112无监护人进入设备、设施内部作业136不戴绝缘手套拖、拽、挂掘进拖延电缆113带电调整电缆237停电后不闭锁、上锁114连采机司机超循环作业138设备上锁，将钥匙挂在旁边115超速行驶239皮带运转中清理皮带非行人侧浮煤116乘坐非载人车辆140出车前不检查车辆317运煤车、铲车、梭车、连采机、锚杆机、连运机司机离开驾驶室不停机、不闭锁、不上锁241车辆不按指定路线行驶118特种作业人员持过期特种作业资格证上岗142停车驾驶员离开车辆不熄火、不取钥匙、车门没有关闭。319精神恍惚、疲劳上岗343不使用专用工具敲帮问