月度运营工作报告

装配一车间月度运营报告2015年6月一、绩效指标完成情况科室指标名称计算公式目标值数据来源1月份2月份3月份4月份5月份6月份装配一车间下线车入库及时率入库数量/下线数量*100%99%SAP系统数据80.95%80.47%83.90%99.89%99.80%南线：99.95%北线：100%生产线可动率每小时实际生产台数/每小时理论生产台数的平均值*100%99%装配一车间95%86.3%98.90%99.40%98.90%南线：97.80%北线：98.00%生产计划符合率按照排产计划生产数量/排产数量*10099%生产部96.08%90.78%98.90%98.90%99.40%南线：99.10%北线：95.30%单台制造费用制造费用实耗/整车产量70.40管理部成本科68.9066.0757.2960.6657.3257.50工伤人数允许生产工伤目标人数0安全环保科000000人员流失率部门内离职人数/(期初部门人数+期末部门人数)/2×100%1.25%人力资源部0.6%2.8%1.2%3.22%1.76%1.76%一次送检合格率一次送检合格台数/检验合格总台数*100%93%质量管理科93.26%93.30%93.05%93.11%93.42%93.50%成品抽检合格率抽检合格数量/抽检总数量97%集团质量管理部质量督查科97.6297.4297.2297.9197.23南线：97.72%北线：97.02%质量问题处理完成率质量问题完成数量/质量问题接收总数量92%汽车质量管理科100%100%100%100%100%100%1、指标完成情况一、绩效指标完成情况科室指标名称计算公式目标值数据来源1月份2月份3月份4月份5月份6月份装配一车间整车AUDIT评分目标值对应100分，每增减5分按照1分线性计算，最高120分。55集团质量管理部59.5604843.52951质量管理体系内审不符合项次目标值对应100分，每增减5项按照1分线性计算，最高120分。7集团质量管理部质量管理科0004410改善项目指标完成率目标值对应100分，每增减1%按照5分线性计算，上限120分封顶。85%技术部100%100%100%107%102%100%自动化项目推进完成数目标值对应120分，每减少一项扣10分。下限扣完为止。2个/每季度技术部//2200设备故障率目标值为100分，每增减1%按照5分线性计算，上限120分。0.60%设备能源科0.45%0.47%0.25%0.31%0.35%0.44%工艺开发计划节点符合率目标值对应100分，每增减1%按照2分线性计算。下限扣完为止,上限120分。80.00%产品管理工程组100%100%100%100%100%100%团队学习情况指标得分=评价分数*1.285.5精益学院1001001001001001001、指标完成情况一、绩效指标完成情况2.1下线入库及时率2、重点绩效指标分析影响因素：1.20号201606092161台车变速箱出现异响，找研究院看未入库。100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%99.1%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%90%92%94%96%98%100%4号5号6号7号8号12号13号14号15号16号17号20号21号22号23号24号27号28号29号平均值：99.95%南线北线100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%90%92%94%96%98%100%4号5号6号7号8号12号13号14号15号16号17号20号21号22号23号24号27号28号29号平均值：100%生产线可动率一、绩效指标完成情况2、重点绩效指标分析原因说明：影响生产主要问题是：工艺、设计问题、零部件问题、缺料问题、新员工顶岗、计划调整问题、岗位缺员等七大方面。（具体原因分析见后面重点工作中）100.0%100.0%100.0%98.6%100.0%88.0%100.0%97.1%95.7%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%93.6%88.4%100.0%100.0%80%90%100%4号5号6号7号8号12号13号15号16号17号20号21号22号23号24号27号28号29号平均值：97.80%100.0%100.0%100.0%85.0%92.7%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%95.8%100.0%100.0%100.0%100.0%88.8%100.0%100.0%100.0%70%80%90%100%4号5号6号7号8号12号13号14号15号16号17号20号21号22号23号24号27号28号29号平均值：98.00%南线北线计划符合率一、绩效指标完成情况2、重点绩效指标分析100.0%100.0%100.0%98.3%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%94.9%100.0%96.8%98.0%100.0%95.2%100.0%100.0%92%94%96%98%100%4号5号6号7号8号12号13号15号16号17号20号21号22号23号24号27号28号29号平均值：99.10%100.0%100.0%100.0%75.0%100.0%100.0%97.6%100.0%89.8%100.0%94.9%100.0%95.6%100.0%69.6%95.1%97.2%100.0%95.6%50%60%70%80%90%100%4号5号6号7号8号12号13号14号15号16号17号20号21号22号23号24号27号28号29号平均值：95.30%南线北线一、绩效指标完成情况2、重点绩效指标分析2.4单台制造费用指标完成情况：6月份单台制造费用为57.50元，达到预定目标70.4.指标分析2016年1-6月份单台制造费用均低于目标值。◆目前问题：1-6月单台制造费用中，设备工具配件等非生产性制造费用变化波动较大，在今后工作中应有计划性加强控制。提前对设备工具等配件采购制定计划。￥68.90￥66.07￥57.29￥60.66￥57.32￥57.5050607080901月份2月份3月份4月份5月份6月份单台制造费用环比对比人员流失率一、绩效指标完成情况2、重点绩效指标分析月度1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月实际在职人数315300336342340340新入厂人数368109调入人数451调出人数22离职人数2941166离职率0.62.81.2%3.22%1.76%1.76%辞职原因解析离职原因1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计对上司管理能力、方法不认同人际关系复杂、工作氛围压抑缺乏足够的职业发展机会工作性质与个人性格不合改变职业发展方向或自主创业5231211培训、学习、交流机会少工作地理环境原因11工作压力过大，加班频繁薪酬待遇低，福利不完善1413312家庭、健康的原因12124其它13240.60%2.80%1.20%3.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.00%4.00%1月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份10月份11月份12月份一、绩效指标完成情况2、重点绩效指标分析指标完成情况成效差距6月份93.50%。1.根据2016年车间一次送检合格率指标值，1月份开始车间制定了相关质量问题整改处理措施，逐步开展质量控制活动；2.1-6月份的质量数据来看一次送检合格率均达到了指标值，产品质量在逐步提升。◆问题①：一次送检合格率较高，但车间一次下线合格率还很低，说明工序间质量控制还有很大改善空间，零部件质量问题还有待相关部门加强控制。◆问题②：北线质量确认站人员需要配备并进行培训。93.26%93.30%93.05%93.11%93.42%93.50%92.73%92.68%92.63%92.50%92.50%92.60%93.23%92.73%93.14%93.26%93.1%93.01%90%91%92%93%94%95%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月一次送检合格率2016年2015年目标值2.6一次送检合格率一、绩效指标完成情况2、重点绩效指标分析序号故障类别数量比例累加1零部件安装调整；错装、漏装、漏紧、紧固不到位类54924.67%2磕碰、划伤类42243.64%3线束、管路安装、走向、固定、防护类41662.34%4漆膜厚度不均匀类31376.40%5驾驶室车门、玻璃调整类23586.97%6前挡风玻璃门框密封类12792.67%7零部件问题类6895.73%8电器件类4897.89%9行车制动、驻车制动类2198.83%10变速、油门、熄火操纵类1599.51%11漏烟、漏油、漏水、漏气类699.78%12离合器调整类5100.00%合计2225问题因素分析-成检2.6一次送检合格率月份成检反馈问题柏拉图一、绩效指标完成情况2、重点绩效指标分析2.6一次送检合格率要求：图表体现不良项目数量、比例，月度质量提升活动选取排名第1名的问题项联系相关责任部门进行改善。前保险杠安装歪斜左右间隙不均匀空滤器延伸管与软垫歪斜不对正大箱挡板打关调整太松旷助力油杯、车架上有油污前中网左上角卡扣扣不到位中控面板卡扣扣不住，面板翘自卸箱后挡板锁止勾调整太松旷液压油箱及柴油箱捆带歪斜防冻液没按要求加注到位水箱调整不当向前倾斜左侧大箱固定“U”型卡歪斜大箱挡板合页销轴漏装卡簧前桥限位栓调整不当轮胎磨直拉杆方向盘安装不正转向助力油未加注到位副座椅螺栓紧固不到位驾驶室装偏斜，导致棚箱错位左侧门护板上角卡扣未扣住右侧大箱固定“U”型卡歪斜左侧后视镜座装饰罩扣不到位右侧门护板上角卡扣未扣住变速护罩左侧漏装一个固定螺栓主座椅螺栓紧固不到位奥驰1800大灯缝调整不均匀零部件安装调整；错装、漏装、漏紧、紧固不到位类一、绩效指标完成情况2、重点绩效指标分析2.6一次送检合格率根据此表对发生频次高的质量问题反馈给相关单位整改一、绩效指标完成情况2、重点绩效指标分析2.7整车AUDIT评分指标完成情况：6月份AUDIT评分51分，达到预定目标55。指标分析2016年1-2月份刚刚开始设定AUDIT评分目标值，涉及年底人员流动性大造成指标控制不到位，超过了目标