前提方案验证记录

编号======前提方案验证记录企业名称：-----------------有限公司产品：挂面验证类别口定期验证口其他险证结果分析的目的：1、证实体系的整体运行满足策划的安排和本组织建立的食品安全管理体系的要求2、识别食品安全管理体系改进或更新的需求3、识别表明潜在不安全产品高事故风险的趋势4、建立信息，便于策划与受审核区域状况和重要性有关的内部审核方案5、证明已采取的纠正和纠正措施的有效性验证项目单项验证结论备注1、厂区环境1.1加工厂是否建在易受生物、化学、物理性污染源污染的地区?1.2工厂四周环境是否保持清洁，避免成为污染源?1.3厂区内主要通道有无铺设水泥或沥青路面，空地是否绿化，以防尘土飞扬而污染食品?1.4厂区内是否有足以产生不良气味、有毒有害气体、烟尘及危害食品卫生的设施?’1.5生产区是否同生活区分开?并且生产区应在生活区的下风向?1.6厂区内是否有适当的排水系统?1.7厂区内垃圾和易产生灰尘的燃料存放是否有遮蔽?1.8原料、产品和垃圾与燃料入厂是否有单独的门?1.9厂区内是否存在导致虫害存在的遮蔽物?1.10锅炉烟囱高度和排放粉尘量是否符合GB3841的规定，烟道出口与引风机之间是否设置除尘装置?1.12厂区内是否有废弃物和有害物的处理场所?2厂房2.1建筑物和施工2.1.1生产厂房的高度是否能满足工艺、卫生要求，以及设备安装、维护、保养的需要?2.1.2生产车间人均占地面积(不包括设备占位)是否不低于1.50m2，高度不低于3m?口是口否口是口否口是口否口是口否口是口否口是口否口是口否口是口否口是口否口是口否口是口否口是口否口是口否验证项目单项验证结论备注2.1.3生产车间地面是否使用不渗水、不吸水、无毒、防滑材料(如耐酸砖、水磨石、混凝土等)铺砌，并保持适当坡度，在地面最低点设置地漏，以保证不积水?2.1.4地面是否平整、无裂隙、略高于道路路面，便于清扫和消毒?2.1.5屋顶或天花板是否选用不吸水、表面光洁、耐腐蚀、耐温、浅色材料覆涂或装修?2.1.6屋顶或天花板是否装修成适当的坡度，在结构上减少凝结水滴落，防止虫害和霉菌滋生，以便于洗刷、消毒?2.1.7生产车间墙壁是否用浅色、不吸水、不渗水、无毒浅色材料覆涂，装修?2.1.8墙壁表面是否平整光滑，其四壁和地面交界面是否呈漫弯形，防止污垢积存，并便于清洗?口是口否口是口否口是口否口是口否口是口否口是口否2.1,9门、窗、天窗是否严密不变形，设置位置适当，并便于卫生防护设施的设置?2.1.10窗台是否设于地面lm以上，内侧具备一定的倾斜度?2.1.11车间是否根据清洁度的不同设置不同的区域?2.1.12车间的人流和物流人口以及出口是否单独设置，并具有防蚊蝇设施?2.1.13车间、门、窗是否有防蚊蝇、防尘纱门并便于拆下洗刷?2.1.14通道是否宽畅，便于运输和卫生防护设施?2.1.15楼梯、电梯传送设备等处是否便于维护和清扫、洗刷和消毒?2.1.16生产车间、仓库是否有良好通风?采用机械通风的通风设施是否良好？2.1.17机械通风管道进风口是否距地面2m以上，并远离污染源和排风口，开口处是否设防护罩?2.1.18车间或工作地是否有充足的自然采光或人工照明，并且光照不改变加工物品的本色?2.1.19位于工作台、食品和原料上方的照明设备是否加防护罩?2.1.20建筑物及各项设施是否根据生产工艺卫生要求和原材料储存等特点，相应设置有效的防鼠、防蚊蝇、防尘、防飞鸟、防昆虫的侵入、隐藏和滋生的设施，防止受其危害和污染?2.1.21需要时，是否有控制车间内温度和湿度的设施?2.1.22是否有与生产能力相适应的原料，辅料，化学物品，包装材料，成品等专用储存间?2.1.23需要时，是否有急宰间，并配备相应的设备?2.1.24车间内，是否有适宜的污水排放系统，并具备防鼠设施?口是口否口是口否口是口否口是口否口是口否口是口否口是口否口是口否口是口否口是口否口是口否口是口否口是口否口是口否口是口否口是口否验证项目单项验证结论备注2.2设备、工具、管道2.2.1凡接触食品物料的设备、工具、管道，是否用无毒、无味、抗腐蚀、不吸水、不变形的材料制作?2.2.2设备、工具、管道表面是否清洁，边角圆滑，无死角，不易积垢，不漏隙，便于拆卸、清洗和消毒?2.2.3设备设置是否根据工艺要求，布局合理。上、下工序衔接要紧凑?2.2.4．水管是否不在生产线和设备包装台上方通过，防止冷凝水滴人食品?其他管线和阀门是否也不设置在暴露原料和成品的上方?是否有其他潜在外来污染物?2.2.5安装是否符合工艺卫生要求，与屋顶(天花板)、墙壁等有足够的距离?2.2.6设备是否用脚架固定，与地面应有一定的距离?传动部分是否有防水、防尘罩，以便于清洗和消毒?2.2.7各类管道是否避免死角或盲端，设排污阀或排污口，便于清洗、消毒，防止堵塞?2.3洗手设施2.3.1洗手设施是否分别设置在车间进口处和车间内适当的地点?2.3.2是否配备冷热水混合器，并且开关应采用非手动式2.3.3龙头设置是否保证人数在200人以内者，按每10人1个，200人以上者每增加20人增设1个?2.3.4洗手设施是否包括干手设备(如热风、消毒干毛巾、消毒纸巾等)?2.3.5是否根据生产需要，有的车间、部门还应配备消毒手套和统一大服装清洗和消毒场所?2.3.6车间人口检查处是否配备足够数量的指甲刀、指甲刷和洗涤剂、消毒液等?2.3.7是否在洗手处配有一定浓度的手消毒液?消毒液的种类和浓度——?2.3.8生产车间进口，是否设有工作靴鞋消毒池(卫生监督部门认为无需穿靴鞋消毒的车间可免设)?消毒液的种类和浓度——?2.4更衣室、卫生间2.4.1更衣室是否设储衣柜或衣架、鞋箱(架)，并且衣柜和鞋箱隔离?2.4.2衣柜是否为非木质材料制成?2.4.3更衣室是否具备服装消毒设施?是什么消毒设施?2.4.4更衣室是否备有穿衣镜，供工作人员自检用?2.4.5是否设有与车间相连的更衣室，不同清洁程序要求区域设有单独的更衣室?口是口否口是口否口是口否口是口否口是口否口是口否口是口否口是口否口是口否口是口否口是口否口是口否口是口否口是口否口是口否口是口否口是口否口是口否口是口否验证项目单项验证结论备注2.4.6厕所数量和便池坑位是否根据生产需要和人员情况适当设置?2.4.7厕所门和窗是否不朝向生产车间?2.4.8一律为水冲式，不同清洁程序要求区域设有单独的厕所?2.4.9车间的厕所是否备有洗手设施和排臭装置，其排污管道应与车间排水管道分设?2.5卫生管理’2.5.1食品厂是否建立相应的卫生管理机构，对本单位的食品卫生工作进行全面管理?2.5.2管理机构配备的专职或兼职的食品卫生管理人员是否经专业培训?2.5.3车间人口处是否有每日卫生检查人员?2.5.4车间各区域是否分别有日常的卫生检查人员?2.5.5生产车间是否采取必要的防蚊蝇措施和防鼠措施?2.5.6清洗剂、消毒剂、杀虫剂以及其他有毒有害物品是否有固定包装，并在明显处标示“有毒品”字样，储存于专门库房或柜橱内，加锁由专人负责保管并建立管理制度?2.5.7药品使用时是否由经过培训的人员按照使用方法进行配制?2.5.8除卫生和工艺需要，是否在生产车间使用和存放可能污染食品的任何种类的药剂?2.5.9生产车间使用的药剂是否经过适当的标识、放置在指定场所并由专人管理?2.5.10厂区设置的污物收集设施，是否为密闭式或带盖，是否要定期清洗、消毒，保证污物不外溢，并于24h之内运出厂区处理。做到日产日清，防止有害动物、微生物集聚滋生?2.5.11是否有专人和专用区域饲养实验动物和待加工禽畜的管理，防止污染或是否禁止饲养动物?2.5.12副产品(加工后的下料和废弃物)是否及时从生产车间运出，并按照卫生要求，储存于副产品仓库，废弃物则收集于污物设施内，及时运出厂区处理?2.5.13使用的运输工具和容器是否定期清洗、消毒，并进行适当的标识以区分未经卫生处理的工器具?2.5.14洗手、消毒池，靴、鞋消毒池，更衣室、淋浴室、厕所等卫生设施，是否有专人管理?2.5.15工作服是否包括淡色工作衣、裤、发帽、鞋靴等，必要时是否在某些工序(种)还配备口罩、围裙、套袖等卫生防护用品?2.5.16工作服是否有清洗保洁制度，直接接触食品的工作人员是否每日更换？其他人员也是否定期更换，保持清洁?3生产过程的卫生要求口是口否口是口否口是口否口是口否口是口否口是口否口是口否口是口否口是口否口是口否口是口否口是口否口是口否口是口否口是口否口是口否口是口否口是口否口是口否口是口否验证项目单项验证结论备注3.1是否按产品品种分别建立生产工艺和卫生管理制度，明确各车间、工序、个人的岗位职责，并在适当的地方明示给员工?3.2是否按生产工艺的先后次序和产品特点，是否将原料处理、半成品处理和加工、包装材料和容器的清洗、消毒、成品包装和检验、成品储存等工序分开设置，防止前后工序相互交叉污染？3.3生产设备、工具、容器、场地等在使用前后均是否彻底清洗、消毒?维修、检查设备时，是否采取必要的卫生措施防止污染食品?3.4成品内包装是否有特定卫生要求的场所，并根据产品的特点对内包装材料采取相应的卫生控制手段?3.5成品包装完毕后，是否按批次入库、储存，并贴上唯一的标识?4.卫生和质量检验的管理4.1食品厂是否设立与生产能力相适应的卫生和质量检验室，并配备经专业培训、考核合格的检验人员，从事卫生、质量的检验工作?4.2检验室是否具备无菌检测的场地、工作台和实验仪器?4.3检验室是否具备一般化学检测的仪器和场地?4.4卫生和质量检验室是否具备所需的仪器、设备的使用规程，并有健全的检验制度和检验方法?4.5检验室是否保持卫生清洁以满足检测的需要?口是口否口是口否口是口否口是口否口是口否口是口否口是口否口是口否口是口否5原料、成品储存、运输和交付的卫生要求5.1盛装原材料的包装物或容器，其材质是否为无毒无害，不受污染，符合卫生要求?5.2在加工生产车间盛装原材料的包装物或容器是否离地存放?5.3原料运输工具(车厢、船舱)等是否符合卫生要求，备有防雨防尘设施，根据原料特点和卫生配备了需要的设施？5.4原料储存库是否具备良好的通风和光照设施.5.5原料存放是否离地、离顶和离墙?5.6内包装材料库是否有足够的容量?5.7内包装材料储存是否有遮蔽，并且离地、离顶和离墙保存?5.8成品库中成品码放时，与地面、墙壁是否有一定距离，便于通风。并留出通道，便于人员、车辆通行?5.9库房是否有防鼠、防虫等设施，并保持清洁?5.10成品交付的场所是否有必要的设施并保持一定的清洁度?5.11成品交付前是否有足够的空间便于暂时存放，并保证成品离地、离顶和离墙保存?口是口否口是口否口是口否口是口否口是口否口是口否口是口否口是口否口是口否口是口否验证项目单项验证结论备注5.14库房在存放成品时是否存放其他与成品无关的或串味的产品?5.15运输工具(包括车厢、船舱和种容器等)是否符合卫生要求，并根据产品特点配备防雨、防尘等设施?口是口否口是口否6人员卫生与健康的要求6.1人员进车间前，是否穿戴整洁统一的工作服、帽、靴、鞋，工作服是否盖住外衣，头发不露于帽外，并实施双手的清洗和消毒?6．2直接与原料、半成品和成品接触的人员是否戴耳环、戒指、手镯、项链、手表，是否化妆、染指甲、喷洒香水进入车间?6.3加工车间内是否有操作人员手部受到外伤仍在接触食品或原料?6.4是否有员工穿工作服、鞋进厕所或离开生产加工场所?6.5生产车间是否存放个人生活用品，如衣物、食品、烟酒、药品、化妆品等?口是口否口是口否口是口否口是口否口是口否7产品的标识和可追溯性7.1产品在加工过程中是否根据产品特点对合格和不合格品进行标识?7.2产品在加工过程中从一个工序进入下一工序时，是否有保证产品的可追溯性的记录？口是口否口是口否8工艺流程图的现场确认8．1在生产加工车间的生产线上的实际操作步骤是否同加工流程图一致?8．2如果不一致，所缺少的步骤是否由于缺少足以导致危害分析出现偏差?8．3如果这些偏差导致关键控制点的缺失或足以影口向以HA