企业内部质量考核制度

编码：FTYY—P030—2009企业内部质量考核制度版本号：第四版55一目的为保证公司各部门质量工作方针目标的实现，建立健全药品质量保证体系，使各项制度落到实处、收到实效，保证人民用药安全有效，特制定本制度。二编写依据《中华人民共和国药品管理法》、《药品经营质量管理规范》、《药品经营质量管理规范实施细则》三适用范围本制度适用于公司质量管理制度的考核。四职责质量管理领导小组负责按季度进行质量管理制度的检查考核工作。五考核办法：由质量管理领导小组根据公司各项质量管理制度的规定，分部门或岗位进行检查和考核，检查结果与奖罚挂钩，责任落实到人。5.1现场查看：查看现场工作情况和各类记录及有关资料。5.2知识测试：通过面谈询问的方式，考察了解员工质量意识以及对质量管理制度的理解、掌握程度。六考核具体内容及奖惩：6.1质量方针目标管理制度：若未按制度制定、实施、展开本部门的质量方针目标，根据情况，扣除相应部门负责人岗位补贴或浮动工资。若实施、展开情况较差，则给予部门负责人通报批评。6.2各级质量责任制：凡违反质量责任制或不履行质量职责者，视情节严重情况，分别给予通报批评；罚款100元；情节严重者离岗移交公司人力资源部培训、学习（其间只发给最低生活保障费），经培训考核合格后再上岗，情节严重者予以解除劳动合同。6.3卫生管理制度：凡营业场所、辅助场所、办公场所的卫生状况未按相应制度执行者，每发现一处，罚款10元。6.4其它质量管理制度的考核及奖惩6.4.1业务部6.4.1.1药品购进未按《药品购进质量管理制度》、《首营企业和首营品种审核制度》、《进口药品管理制度》等有关管理制度执行,造成药品积压，按所购药品金额10%扣罚，若造成过期失效等损失一律由责任人自负，购进假劣药品，给公司带来恶劣影响者，经查实，每一品种扣罚部门200元。。6.4.1.2查看各项记录及保存情况,未按制度执行者,每项罚款50元。6.4.2储运部6.4.2.1药品入库、储存、养护、出库复核、配送未按《药品入库的管理程序》、《药品分类储存的管理制度》、《重点品种养护管理制度》、《中药饮片养护的程序》、《药品出库复核管理制度》、《药品运输及交接管理制度》、《特殊药品的管理制度》、《药品有效期管理制度》、《不合格药品的确认及处理程序》、《药品拆零及拼箱发货程序》、《销后退回药品处理程序》、《购进药品退出的程序》《药品配送程序》等有关管理制度、程序执行者，每发现一项，视情节严重情况，分别给予通报批评、罚款50元、离岗培训、学习（期间只发给最低生活保障费）；直至解除劳动合同。6.4.2.2查看各项记录及保存情况，未按制度执行者，每项罚款50元。6.4.3质管部编码：FTYY—P030—2009企业内部质量考核制度版本号：第四版566.4.3.1药品的质量验收、质量管理及其他有关质量方面的工作未按《药品验收的管理制度》、《质量否决权的管理制度》、《药品质量信息管理制度》、《药品有效期管理制度》、《不合格药品的确认及处理程序》《质量档案的管理制度》《质量事故的确认及处理制度》、《质量查询及质量投诉的管理制度》、《药品不良反应报告制度》、《人员健康状况管理制度》、《人员教育、培训及考核的管理制度》等有关管理制度、程序执行者，每发现一项，视情节严重情况，分别给予通报批评，罚款50元。6.4.3.2查看各项记录、档案及保存情况，未按制度执行者，每项罚款50元。6.4.4办公室按照培训管理制度进行考核，查看各项记录及保存情况，未按制度执行者，每项罚款50元。6.4.5财务部每出现一笔帐货不符，给予通报批评，罚款50元。七在考核过程中,凡发现工作做得比较好的部门和个人,将根据情况进行通报表扬,并给予相应的奖励。八考核工作结束后,质量管理领导小组汇总质量考核检查记录表，根据考核结果，进行相应的处罚和奖励。同时将考核结果发给各部门，针对存在的问题提出相应的整改措施，及时进行整改。