质量信息与持续改进管理制度

质量信息与持续改进管理制度1主题内容与适用范围本制度规定了质量信息的分析、传递、反馈和处理、持续改进程序，以及对改进后的质量信息存档和固化传承的内容和要求。本制度适用于公司内部质量信息和供方、顾客的外部质量信息反馈。本制度适用于对来自监视和测量活动及其他相关来源的数据分析；同时对改进、纠正和预防措施的制定、实施与验证并及时向相关方进行传达改进效果。2引用文件2.1记录控制程序2.2持续改进与纠正预防措施控制程序2.3质量一票否决管理制度3管理目的加强公司质量信息的收集、分析、传递、反馈、处理，采取有效的改进、纠正和预防措施，实现质量管理的持续改进，提高企业质量管理水平，以确定质量管理体系的适宜性和有效性，并识别可以实施的改进，以便有效地控制和改进产品质量，为设计开发、技术创新提供依据。4术语4.1质量信息是企业生产经营活动中所产生和接触的与质量有关的各种信息，通过对质量信息的收集、识别、测量和分析，及时反映影响产品质量的各种因素和形成产品质量的各个环节的动态，以便有效地控制和改进产品质量，为设计开发、技术创新提供依据。4.2持续改进是增强满足要求的能力的循环活动，通过对质量信息制定改进目标和寻求改进的机会，彻底解决公司存在的各类问题，提高公司质量管理水平和相关方的满意度。5职责5.1品质部为公司质量信息管理中心，负责对各部门发出并通过其传递的质量信息进行识别、跟踪和反馈。每周组织生产、技术、采购召开质量分析会并做好会议纪要。负责每月5日前提供上月的外购物资入库检验合格率统计报表、一次交检合格率报表、整机交检故障数，并根据故障影响程度及故障发生频率大小进行统计，上报总经理。5.2品质部负责对产品采取预防措施的监督管理工作及跨部门性预防措施的组织实施工作，并验证预防措施的有效性；品质部负责公司对内、对外相关数据的传递与分析、处理；负责向相关方传达质量信息的改进效果，并做好存档工作。5.3售后服务部门门负责提供售后质量问题主要故障项及原因分析统计并按照故障次数从大到小统计，提供对市场反映普遍性的问题或市场用户反馈的重大质量问题，相关统计数据上报总经理。5.4各部门指定一名质量信息员，负责收集、传递和受理与本部门有关的质量信息。5.5各部门负责各自相关的数据收集、传递；负责本部门预防措施的实施工作；5.6质量信息的联络内部质量信息由品质部与各部门、部门与部门联络；外部质量信息由品质部、各业务归口部门分别与供方或顾客联络。6质量信息的来源6.1外部质量信息6.1.1与政策、法规、标准的符合性等；6.1.2法定部门检测的结果及反馈；6.1.3相关方（如顾客、供方等）的反馈及投诉。6.2内部质量信息6.2.1日常工作记录，如质量目标完成情况、检验和试验记录、各岗位员工反馈的质量问题、内部审核与管理评审报告及公司正常运行的其它记录；6.2.2存在的、潜在的不合格、如质量问题统计分析结果、纠正预防措施处理结果等；7质量信息的收集、分析与处理7.1对质量信息的收集、分析与处理应提供以下内容：1）顾客满意程度的信息、顾客未来的需求和期望；2）与产品要求的符合性，产品质量不足的主要方面；3）过程和产品特性的现状、变异及其趋势，如果反映了潜在的质量问题，有无必要采取预防措施等；4）供方供货的产品质量现状和趋势的统计报表等；5）纠正、预防、改进等证实质量管理体系运行的适宜性、充分性和有效性的信息。7.2内部质量信息的收集、分析与处理1）品质部负责收集分析进料检验、工序检验、成品检验等产品质量信息，并对过程存在及潜在的不合格提出纠正预防措施；2）生产部负责对设备、工装、生产工艺不达标情况提出纠正预防措施；3）各部门总结本部门质量目标达成情况，未达标部门需提出纠正预防措施。4）品质部核查各部门质量目标完成情况，并对纠正预防措施进行验证。7.3外部质量信息的收集、分析与处理1）研发部负责相关法律法规的收集分析，并传递到相关部门；2）品质部负责法定机构检测结果及反馈数据的收集分析，并负责传递到相关部门；3）业务部门及其他相关部门应积极与顾客进行沟通，以满足顾客需求，妥善处理顾客投诉，并收集顾客满意度相关数据进行统计分析。4）资材部负责收集新供方信息及供方反馈等有关供方业绩评价的数据；5）品质部负责有关供方的数据分析，并对不合格项传递到相关部门进行改善。8质量信息的分类、传递、反馈、处理与持续改进程序8.1日常填报的各种质量记录、报表、报告等正常质量信息的传递、反馈，其形式按各自的规定进行，并按《质量记录控制程序》实施，其中月质量报表由相关部门反馈公司领导。8.2在生产过程中出现质量问题而产生的内部异常质量信息其收集、识别、测量、处理等过程按以下方法实施：8.2.1识别不合格1）过程、产品质量出现重大问题；2）顾客对产品质量投诉时；3）供方产品或服务出现严重不合格；以上问题由品质部填写《纠正和预防措施表》责成相关责任部门进行原因分析，提出纠正措施，品质部跟踪验证其实施效果；8.2.2识别潜在不合格8.2.2.1品质部及时重点分析如下记录：1）供方供货质量统计、产品质量统计、供方供货质量统计，售后故障统计等；2）纠正、预防、改进措施执行记录等。8.2.2.2营销中心重点分析如下记录：1）市场分析、顾客满意度调查情况等以便及时了解公司运行的有效性，过程、产品、环境质量趋势及顾客的要求和期望；并在日常对公司运作的检查和监督过程中，及时收集分析各方面的反馈信息。8.2.3发现有潜在的不合格事实时，根据潜在问题影响程度确定轻重缓急，由品质部组织相关部门讨论原因，制定预防措施和责任部门；品质部填写《纠正和预防措施表》的潜在不合格事实，经责任部门分析原因并制定预防措施后实施，品质部跟踪验证实施效果，并对其有效性进行评审。8.2.4对一般且责任明确的异常质量信息，由发现部门填写[质量问题反馈单]，详细描述发现的质量问题、产生原因和要求，直接传递给责任部门，责任部门针对原因与要求提出纠正措施，将第一联返交发出部门，另一联责任部门保存备查，发出部门对纠正措施进行检查。8.2.5对重要的或需品质部协调解决的异常质量信息，由发现部门填写[质量信息传递表]，详细描述信息内容（对内容的真实性负责），并对信息进行初步分析，提出要求或建议。8.2.6对责任明确，且能迅速处理或纠正整改的信息，品质部直接将信息转发责任/处理部门解决，或按《持续改进与纠正预防措施控制程序》实施。对一时无法解决或涉及其他部门需协调解决的信息，由品质部上报公司领导协调处理。8.2.7责任/处理部门接到信息应及时组织对信息内容的识别、测量和分析，制订纠正和预防措施并规定措施的完成时限，两个工作日内将[质量信息传递表]交品质部，并按时限要求限期整改，在达到预期改进效果后，由信息发出部门验证，品质部进行评价。8.2.8对来自与生产和装配直接相关的质量信息，责任/处理部门必须在4个小时内提出处理意见（或以技术文件、通知等形式下发），并指导实施。8.2.9对责任/处理部门未按期整改或整改未达到预期效果，由品质部按照《质量一票否决权管理制度》对责任负责人和责任人实行考核，并继续限期整改。8.2.10品质部对上报的信息处理进行评价，并将[质量信息传递表]反馈到与该信息有关的部门和主管领导，对重大质量问题或重要质量信息，在按照规定处理后，由品质部上报总经理。8.3相关方使用过程中出现质量问题而产生的外部异常质量信息，其收集、识别、测量、处理等过程按以下方法实施：8.3.1整机出厂后售前及售后质量信息的反馈，销售部门在接到用户反馈的质量问题时，填写[售后服务信息反馈表]，详细描述反馈的信息内容并对信息问题进行初步分析，并提出要求及建议，提交至品质部。8.3.2接收到售后服务反馈的质量问题，品质部应及时组织进行原因分析，并分发给责任部门进行整改，整改完毕后再将整改情况书面回复售后服务部门。8.3.3责任部门在接到品质部分发的[售后服务信息反馈表]，根据质量问题的难易程度，一般问题在三天内完成纠正，并制定相应的预防措施；需要多部门配合或产品需要进行试制、试验等过程较长的产品改进，应在十五天内完成纠正及制定预防措施。8.3.4涉及到配套供方的质量问题，由品质部将质量信息反馈给供方并要求限期进行整改，品质部应协同各方资源对质量问题进行分析并提出整改措施，在供方产品质量提升及产品质量改进方面，品质部可与供方进行对接，安排改进后产品的小批试制，并做好相关的验证记录，在产品质量得到提升或改进后，品质部再提交给相关部门执行。8.3.5在产品质量提升及整改过程中，涉及产品的技术标准及图纸的修订或更改，研发部应参与进行确认，并安排进行修订或更改。8.3.6对质量信息反馈处理无效，重复出现同一质量问题达到三次以上的供方，或配套供方发生批量问题可能导致公司蒙受重大经济损失时，由品质部提出暂停或取消配套的建议，上报公司供方评审领导小组审核批准后执行。特殊情况，经确认供方产品出现了批量质量问题时，品质部应采取应急措施，经公司总经理批准后可暂停该供方产品的使用。8.4改进、纠正和预防措施实施控制及记录8.4.1在改进、纠正和预防措施的实施过程中，总经理负责配置必要的资源，由领导协助分析原因和确定责任部门，并监督措施实施的过程；8.4.2品质部记录各次措施的发出时间、责任部门、完成时间及验证结果。预期未能完成者，报告领导，组织责任部门进行原因分析，再次限期完成；8.4.3品质部负责每月汇总、固化、保存相关质量信息的纠正、预防措施及验证记录，上报公司领导传阅并及时向相关方进行传达。8.5品质部每周组织一次生产、技术、采购召开质量分析会，每月组织一次重大质量分析会，并做好会议纪要，对提出的质量问题落实到具体责任部门并要求责任部门按期整改，品质部跟踪进度，未按期整改的按照《质量一票否决权管理制度》对部门负责人和责任人实行考核。