中外运瑞驰物流有限公司分包商审核表

%1234%%%%子公司及合资公司提供给中外运瑞驰的服务公司名称地址电话电子信箱公司具体业务公司成立日期股权公司类型银行帐号结算号开户银行注册地点前五大股东营业时间雇员股东持股百分比班数部门集团总人数请注明营业时间：办公室人员司机装卸人员地址公司名称持股百分比股东控制的其它公司资质请列出贵公司有资质从事的工作（并提供贵公司营业执照复印件）产品数量总数请提供贵公司的最新财务报表。车辆／车队车辆数量并描述贵公司的车队数量1-56-1011-2021-5051-100车辆数量使用年份1-45-89-12+12车辆的平均使用年限质量管理体系根据日期有效期至如果贵公司未获得ISO9001:2000认证，请提供贵公司所拥有的任何其它质量认证的副本，以及贵公司为获得ISO9001:2000认证而制定的计划（包括质量政策及质量目标的副本）环境管理体系根据日期有效期至如果贵公司没有建立环境管理体系,请提供贵公司相关于环境管理的计划(包括环境管理政策和目标)健康安全管理体系根据日期有效期至如果贵公司未获得OHSAS18001：2007职业健康安全认证，请提供贵公司为获得健康安全管理体系认证而制定的计划（包括健康安全政策及健康安全目标的副本）其它认证根据日期有效期至有效期至根据日期有效期至根据日期请提供贵公司所持有的，适用贵公司商业范围的任何其它认证的副本。保险第三方保险公司政策编号保险范围赔付责任保险公司政策编号保险范围请提供贵公司组织机构图,此图可以显示质量管理,安全管理,健康.安全.环境管理在贵公司管理架构中的情况.说明请提供贵公司最新的保险政策副本。结构子公司及合资公司提供给中外运瑞驰的服务更新网页其它（请注明）增值税号更多详细信息雇员部门Y-4Y-3Y-2Y-1YY+1集团总人数办公室人员司机装卸人员资质请列出贵公司有资质从事的工作（并提供贵公司营业执照复印件）数量注请提供贵公司的最新财务报表。车辆／车队车辆数量并描述贵公司的车队+100注注质量管理体系注如果贵公司未获得ISO9001:2000认证，请提供贵公司所拥有的任何其它质量认证的副本，以及贵公司为获得ISO9001:2000认证而制定的计划（包括质量政策及质量目标的副本）环境管理体系注如果贵公司没有建立环境管理体系,请提供贵公司相关于环境管理的计划(包括环境管理政策和目标)健康安全管理体系注如果贵公司未获得OHSAS18001：2007职业健康安全认证，请提供贵公司为获得健康安全管理体系认证而制定的计划（包括健康安全政策及健康安全目标的副本）其它认证注注注请提供贵公司所持有的，适用贵公司商业范围的任何其它认证的副本。保险第三方每年每次损坏赔付责任每年每次损坏请提供贵公司组织机构图,此图可以显示质量管理,安全管理,健康.安全.环境管理在贵公司管理架构中的情况.说明请提供贵公司最新的保险政策副本。结构问题是不是不适用说明1.管理体系1贵公司是否执行以文件化管理体系，以实现管理层为满足客户需求而对质量、健康、安全、环境及保安所作出的积极承诺？如果是，请附上贵公司的质量、HSE《健康、安全和环保管理体系》以及安全政策及说明书目录。请提供本年度的审计计划表。2贵公司的质量管理体系是否经过经认可的认证机构鉴定，符合ISO9001:2000认证或同等的国际标准？如果是，请提供认证的副本。如果不是，请提供质量说明书的副本。3贵公司的环境管理体系是否经过经认可的认证机构鉴定，符合ISO14001:2004认证或同等标准？如果是，请提供认证的副本。如果不是，贵公司是否已确认并记录与贵公司向中外运瑞驰所提供的产品／服务相关的重要环境问题？贵公司能否确认与贵公司向中外运瑞驰所提供的产品／服务相关的环境问题，符合相关法律要求？4贵公司的职业健康与安全管理体系是否经过经认可的认证机构鉴定，符合OHSAS18001认证或相同指标？如果是，请提供认证的副本。如果不是，贵公司是否已确认并记录与贵公司向中外运瑞驰所提供的产品／服务相关的职业安全风险？贵公司是否记录并执行相关程序，将向中外运瑞驰提供产品／服务所涉及的员工的健康与安全风险降至最低？5是否可提供文件化程序，以分析所提供服务的质量？请描述6请提供贵公司质量、环境、安全管理的负责人姓名及职务。7他（她）在质量、环境、健康安全方面具有哪些相关的资质及经验？8随着健康、安全、环保方面的法律、法规和行业规范的不断变化，你企业如何不断更新本企业在这些方面的规定？9贵公司是否制定反滥用药物与酒精政策？如果是，请提供证明10贵公司是否查找确定危险因素并评估操作中存在的风险？请提供证明11贵公司是否已制定紧急响应程序？如果是，请提供证明中外运瑞驰物流有限公司道路运输分包商ＨＳＥ审核表12贵公司是否已制定有关制度，确保所有设备／车辆得到定期维护，并记录检查情况？13从事HSE管理、驾驶车辆、叉车、危险品装卸、押运、电器维修、车辆维修、ＨＳＥ体系运行管理的员工，是否拥有有效证照？14贵公司是否对所有操作执行环境影响评估？如果是，请提供证明15贵公司是否已制定废品管理程序？如果是，请描述贵公司的系统。16贵公司是否采取行动，有效减少环境消耗与大气排放物？如果是，请举出例证。2.招聘/离职17请问贵公司是否拥有一套成文的招聘和筛选驾驶员的政策和程序，涵盖以下：a.是否拥有驾驶货车和运输此类货物的有效许可证？b.是否达到法定的驾驶年龄？25-55岁。c.是否有驾驶经验的要求d.是否有良好驾驶记录？e.是否有犯罪记录？f.驾驶能力的评估是否经过专业机构的考核？g.是否了解高速公路的规章制度？h.是否对其前雇主的评价进行参考检查？i.是否为每个司机建立挡案？18上述问题在招聘和筛选过程中是否遵循？19是否对司机在道路交通安全行为和态度方面进行评估？20所有负责处理危险物品的员工，是否拥有相关资格并具备有效证照21是否对司机的离职率进行了监督？22司机的离职比率是多少（％）23是否对离职的司机进行面谈？24对上诉情况是否进行了分析？25对司机的高离职率是否采取措施，以减少其离职率？3.培训26所有员工是否得到HSE就职培训？如果是，请提供证明27贵公司是否就HSE主题，教育并培训员工？28贵公司是否有一个司机培训计划，内容包括：a.是否有授权的机构对司机进行防御性驾驶培训？b.是否了解产品知识以及产品泄露处理方法？c.是否具有应急反应能力？d.是否了解中外运瑞驰的政策？e.是否经过基本的急救训练？f.是否有过火警演习？g.是否具备处理安全风险和程序的能力？h.是否具备基本的检车能力？29是否有一个定期的包括司机职责的各个方面的专业和权威的培训方案？30是否有证据显示司机经常性参加会议，讨论加强防御性驾驶原则和防止意外事故的学习？31司机是否至少每二年参加一次防御性驾驶进修培训？32是否具有记录在册的驾驶培训训练？33是否记录了司机的驾驶评估和今后驾驶培训需求？4.健康、安全与环境4.1事件、事故管理34贵公司是否有事件、事故报告程序，若有请提供程序副本。35贵公司是否对事件、事故进行调查或跟踪处理，以避免事件、事故再次发生？若有，请提供此过程的方法。36贵公司驾驶员是否熟悉中外运瑞驰公司事件、事故报告程序？37贵公司是否进行事故分类并且监督事故发展趋势？38在过去三年中贵公司发生过多少事故？39贵公司是否对已经发生的事件、事故责任人进行了处罚？若有请提供事件、事故责任人处罚结果。40在过去三年中是否有下列事故发生？若有，发生了多少次？a.-死亡b.-永久残废（例如：截肢，永久背部损伤，失明）c.-损失工时工伤d.-医疗处理e.-道路交通事故f.-大于100公斤的泄漏事故41贵公司除对事件、事故进行记录外，是否对不安全行为及安全隐患进行记录和报告？4.2个人防护设备（PPE）42贵公司是否根据员工的工作范围，提供个人保护设备（PPE）？适用的ＰＰＥ是否包括如下：ａ．防护眼镜ｂ．手套ｃ．安全头盔（头盔）ｄ．反光背心ｅ．防火服ｆ．劳保鞋ｇ．防烟呼吸器ｈ．急救包ｉ．危险警示牌(三角架)43是否对员工开展有关于如何使用的培训？44是否有文件或更换政策程序以保证所有PPE在最优条件下使用？45是否保存有关PPE发放使用记录？如有请提供相关记录4.3行程管理46贵公司是否利用一种有效的道路管理系统选择供应点和主要目的之间的道路，以避免经过不适合的道路和拥挤的地区？47是否有行车时间和计划，超过该工作时间的规定是否受到控制？48司机是否得到授权的路线和授权的休息站？49司机是否了解使用未经批准的路线和休息站所造成后果的纪律政策？50当司机处于临时道路危险中时，是否有一种措施使这些信息及时共享给所有驾驶员？51是否有一个明确的程序，使驾驶者遵守在休息区休息或过夜？52是否管理司机的工作时间，以遵守中外运瑞驰和法律的规定呢？53是否有证据显示，对违反工作小时的情况是否采取必要的行动？54是否采取措施来减少事故风险和管理疲劳驾驶？55是否有驾驶员工作时间的行为记录？56是否有足够的检查力度，来确保司机按照驾驶时间行驶？57是否对以下驾驶行为进行检查并保持记录？ａ．使用安全带？ｂ．超速行驶？ｃ．是否使用授权路线？ｄ．是否使用授权休息站？ｅ．是否使用信号和使用正确的车道？ｆ．是否在行车途中使用移动电话？4.4GPS、VDR管理58是否上在货车上配备了ＧＰＳ、ＶＤＲ等监控系统？59ＧＰＳ、ＶＤＲ监控系统是否可以监控到刹车制动，超速驾驶，超时驾驶60如果出现问题，是否能够充分的及时的采取行动，以确保此行记录器正常运行，并立即修复？61是否每天都检查行程记录信息？62是否存在有一个健全的过程，来检查行车速度是否履行记录仪的记录，特别是在时速限制的地方？63是否定期检查使用授权路线，比较实际公里数是否和计划公里数是否相符？４.５车辆管理64贵公司从事运输车辆是否符合法律规定？65轮胎的管理程序是否到位？（建立轮胎档案）66危险品运输是否适合法律的规定？67危险品运输车辆是否安装了紧急断电装置和导电装置？68从事危险品运输的车辆是否有安装了危险品标志,标牌,三角座等,产品标签、火星罩等设施？69车上配备有轮挡（三角木）?70车辆是否安装有声光倒车警告设备？71车上备有急救箱，药品齐全？72灯光系统是否完善?73所有的窗户都安装的是安全玻璃(门，挡风玻璃，后窗玻璃)，并有清楚的视野?74车辆整体清洁状况如何？75车辆发动机下方是否漏油？76阀门、液压系统是否有漏油迹象？77车内是否有会阻挡视线的装饰物？78车辆，货柜是否上锁，有效的保护货物及其安全？79是否记载了检查，保养及预防的情况?80是否记载完成维修的车辆，包括检查和保养？81是否记载了车辆的主要维修项目记录?82如何确保司机按照检查表进行审查，并且采取行动/记录？83维修及运行检查核对表是否涵盖所有卡车和拖车组成部分，包括保养?84在每次出车时、行车中、收车后是否进行车辆检查?85是否对车辆进行全面保养服务，其间隔根据车辆的营运环境-不超过30000公里或3个月86对满载货物的车厢是否进行有效保护？（如加装封条）87车辆是否配置合适的灭火器？并对灭火器定期进行检查？请提供记录88是否对车辆维修设备进行定期检查？并保持记录？４.６HSE管理89公司管理层是否带领事故调查组，对所有严重的和潜在的严重道路交通事故进行分析？90管理人员是否与现场人员（监督员和司机）定期参加HSE会议，了解的HSE问题？91是否有证据表明至少每周有司机对班前会？92是否有证据显示，每月的HSE委员会会议，相关人员都参与？93是否有证据显示，从班前会和HSE委员会会议上的提出的问题都得到解决/采取行动？94是否定期汇报不安全状况或不安全的行为？95是否有证据显示，对不安全状况或不安全的行为采取行动以消除或减少风险？96是否有书面证据显示贵公司已评估的主要危险并且实施控制，以减轻风险？97是否每年至少对HSE管理系统进行审查？98每年HSE的其他计划是否到位？99HSE目标是否在KPI中对应？100对HSSE业绩（计划和关键绩效指标）是否至少每个月进行跟踪？101是否正在采取行