公司检查表(终稿)

河北金万泰化肥有限责任公司安全检查表编制：安全标准化小组审核：审定：批准：发布日期：2013年9月15日实施日期：2013年10月1日目录一、综合检查1、公司级综合检查表2、车间级综合检查表（生产车间）3、电仪车间综合检查表二、专项检查1、特种设备安全检查表2、危险化学品安全检查表3、电气设备安全检查表4、厂房、建筑物安全检查表5、安全设施安全检查表6、防火防爆、消防安全检查表7、监测仪表及自动控制设备安全检查表8、仓库、储罐区安全检查表9、防尘防毒安全检查表10、液氨专项安全检查表三、季节性检查1、春季安全检查表2、夏季安全检查表3、秋季安全检查表4、冬季安全检查表四、日常检查1、管理人员日常检查表五、节假日检查1、节假日安全检查表公司综合安全检查表检查人：检查时间：序号检查项目检查内容检查标准检查方法检查结果符合不符合及主要问题1工艺设备管理1、化工生产“八大制度”的宣贯“八大制度”悬挂上墙，保持干净卫生，认真学习并严格执行。现场检查2、岗位工艺指标执行情况①公司控工艺指标要悬挂上墙并严格执行，根据生产情况及时调整，无违反情况；②岗位记录填写认真、及时，内容真实；③车间技术人员随时掌握执行情况并做好汇总及考核，工艺指标要达到规定的合格率要求。现场检查3、现场废气、废液无序、超标排放情况①排放口要有标识，无无序超标排放，无异味；②无扬尘，煤堆、灰堆无裸露，监测数据合格。现场检查4、日常巡检①所有化工岗位必设巡回检查点，巡检路线站点设置合理，各站点巡检内容清楚；②岗位人员必按规定进行巡检及顶牌。现场检查5、工艺台账各种台账健全，登记及时，上报及时，记录规范、清楚认真。现场检查6、作业现场①无长流水、长明灯（长灭灯）现象，及时消除系统的跑、冒、滴、漏；②对消耗情况及时掌握并分析变化原因，积极提出技改措施并及时实施。现场检查7、现场跑、冒、滴、漏严格控制设备、管道、阀门的泄露，泄漏率在0.5‰以内。现场检查8、安全附件压力表、安全阀、温度计等安全附件齐全并符合有关规定。现场检查9、设备润滑设备润滑实行“五定”、“三级过滤”，设施齐全。现场检查10、电气安全电气开关、电缆等电气保护设施齐全，无破损等现象。现场检查11、文明检修检修现场备件摆放整齐，无杂物、设备干净整洁。现场检查12、设备检修记录检修记录及时填写上台账（真实、无缺项）。现场检查13、压力容器、压力管道定期检修情况压力容器、压力管道定期维护保养并记录，检测合格并在有效期内。现场检查14、设备管道的保温情况管道、设备保温完整，涂色符合规定。现场检查15、备品配件管理备品备件摆放整齐，账物相符，有专人管理。现场检查16、机械的管理天车、电葫芦、钢丝绳等起重设施，定期维护保养，使用灵活；特种设备定期检测合格并在有效期内。现场检查2安全环1、安全教育（活动）①周一安全活动按要求进行。①安全责任制明确；②安全责任落实到位。现场检查2、安全责任制落实保消防管理3、生产现场管理①劳保用品符合规定；②事故柜铅封完好，个人防护器材无老化、无损坏、未失效、专人管理；③累计“三违”不得超过三次；④有毒气体检测符合标准；⑤电气绝缘良好、线路完整，无带电的断线头和杂乱超期的临时线，现场照明、拉盒开关、配电箱及刀闸完好齐全；⑥起重机械完好、制动灵敏、电气线路等无安全缺陷；⑦安全标志洁净完好；⑧持证上岗。现场检查4、安全设施①设备转动部位的安全防护装置齐全；②安全附件(安全阀，压力表，液位计，温度表，压力、液位超限报警装置等)灵敏、齐全、定期校验、防爆板安装符合安全规定，安全阀有引出管；③厂房、建筑的避雷设施齐全符合安全要求；④平台、拦杆、扶手等符合安全要求。现场检查5、现场安全检修（施工）①安全作业票证办理符合要求；②公司控设备大修及危险性较大设备检修、施工按要求制定安全方案；③按安全生产规章制度操作、检修、施工；④使用手持电动工具安装漏电保护器；⑤现场脚手架符合使用安全要求；⑥动土所挖坑、沟等处设红灯、警绳围拦等措施；⑦氧气瓶、乙炔瓶使用要符合安全规定。现场检查6、安全台账①各种安全台账健全；②及时登记上账。现场检查7、安全检查和隐患整改①每周一次的安全检查、隐患整改及时、到位；②生产设备、安全装置、设施存在较大隐患，及时发现和消除。现场检查8、事故管理①及时上报，不隐瞒事故；②按“四不放过”原则分析、处理事故。现场检查9、销售环节①危化品运输车辆(四证)必须齐全，按规定审查销售；②充装符合有关规定。现场检查10、安全防火①现场动火有人监护、手续齐全；②岗位消防器材、设施清洁、完好；③单位范围无违章吸烟及烟头；④各项安全防火措施落实到位。现场检查3治安保卫管理治安治理①发生案件的单位要及时报案、协助民警破案；②存在治安隐患的单位保卫处下达治安隐患整改通知书,要在整改期限整改；③公司员工应配合民警和巡逻人员检查管理，不得无理取闹；④发生治安群体突发事件按应急预案规定执行，要服从调动；⑤落实四室一库防范措施没，现场物资应管理到位；⑥要害、重点、部位和危爆品按规定落实防范措施。现场检查交通管理①员工私人车辆（汽车、摩托车、电动车、自行车）应按规定停放在保卫处指定停车区域，不得私自进入生产厂区。②驾驶车辆出厂应接受民警检查；不得故意损坏厂区交通标志。③机动车辆（抢险、救护、消防车辆除外）遵守内部道路交通规定,应按规定佩带防火帽，不得违反公司内部道路交通限高、限速规定。现场检查维护稳定①在公司内不得打架斗殴、酒后滋事、扰乱生产工作秩序；②公司员工应遵守公司宵禁制度。进入厂区主动出示或按规定佩戴好上岗证，工作期间员工因公外出需凭假条出入。③不得故意破坏公司生产设备，不得破坏损毁公司电视监控系统、监控设备、警示牌及其它公共设施。现场检查4质量检验化验管理1、操作过程①熟悉所承担的分析项目技术要求和操作规程、安全要求；②精心操作、保证分析结果准确无误，杜绝误检、错检。严格按照分析频次进行分析。现场检查2、原始记录①原始记录填写字迹端正清晰、字体仿宋，如有错按规定方法更改，更改率不大于千分之一，并有检验人员签字；②按需、按时认真填报。现场检查3、标准溶液①溶液的标签填写正确清楚，内容有名称、浓度、配制日期和有效期；②溶液的标签所示内容与溶液匹配，不超期使用。现场检查4、仪器设备①仪器设备放置符合要求，干燥剂更换及时；②在用计量仪器按规定周期检定。现场检查5、化验室环境①室内保持整洁、卫生，严禁摆放与检验无关的物品；②玻璃器皿、仪器、设备清洁整齐。现场检查6、包装质量①产品批号清晰、齐全，缝口符合要求，无跳线，卷边整齐，针距符合要求；②产品码垛整齐，按标准码垛，包装袋完好且无漏料、破损，包装外观无污垢。现场检查5清洁文明1、责任卫生区状况干净整洁、无垃圾杂物、无卫生死角。现场检查2、办公室及厂房内卫生状况干净整洁、物品摆放整齐、门窗玻璃无尘土。现场检查生产管理3、生活垃圾是否按规定倾倒生活垃圾及时倒入垃圾点。现场检查4、卫生间卫生状况便池内无污物，排水畅通，地面墙壁保持清洁干净。现场检查5、饮水机卫生状况保持干净、无污垢。现场检查6、是否有损坏花草树木现象绿化带内不准乱扔杂物，不准随意毁坏、砍伐，不准占用绿化带。现场检查7、公共设施是否完好对道路、路牙、便道不准随意损坏，照明设施齐全。现场检查6现场管理1、专业管理处室现场管理①台账健全，检查、复查及对车间考核情况记录及时、整洁；②重视日常及综合大检查，保证参加人数及检查质量，认真细致，按要求进行；③与基层单位信息沟通及时，对基层单位提出的问题落实到位；④专业管理考核表填写清楚、上报及时，并按本专业标准认真打分；⑤现场专业管理无漏洞。现场检查2、基层单位现场管理①台账健全，自查问题及有关单位查出的问题记录及时，有整改及预防措施，整改率在90%以上；②与检查单位信息沟通及时；③重视现场管理，按要求进行自查。现场检查3、制度落实有关制度宣贯到位，能严格按制度执行。现场检查4、职责履行严格履行本单位职责，无推诿、扯皮影响工作现象。现场检查5、考勤管理、薪酬分配员工考勤规范，报表根据原始记录填写、内容真实、及时准确、考勤公开、考勤表上有负责人签字，无瞒报、误报。按公司规定执行。现场检查6、人员管理台账详细记录本单位人员信息及变动情况现场检查7、员工培训按照培训工作要求进行，包括方案制订、执行及技术书籍管理，培训记录台账等。现场检查备注：现场检查及专项管理内容未涵盖的内容或对公司生产经营造成较大损失的，具体处罚由公司总经理办公会研究决定。车间综合安全检查表检查人：检查时间：序号检查项目检查内容检查方法（或依据）检查结果符合不符合及主要问题1职责检查本车间各级管理人员及从业人员的安全生产责任制的完成情况。依据公司安全生产责任制检查。2工艺检查本车间各工艺指标的执行和工艺条件的变化情况；检查工艺管线及工艺阀门工作状态。检查工艺管线有无震动、松、动、跑、冒、滴、漏、腐蚀、堵塞等情况；检查工艺阀门开关是否灵活，是否有开关不到位、过紧、过松响动、内漏外流、腐蚀、堵塞等情况。依据安全操作法检查现场和记录3设备检查运转设备的基础牢固情况、运转及润滑情况，各运转部件是否有异常响声，裸漏的运转部件防护罩是否齐全可靠，辅机及管线是否有震动，润滑油的油质变化情况；检查设备的运转状态；检查温度、压力、阻力、流量等是否在范围之内，液位指示是否准确。依据公司有关要求及安全操作规程检查现场4电气检查电器设备的工作状态、电机声音是否增大、振动是否增强，保护接地是否牢靠，电机及电器元件是否有火化及异常声音、气味，电流、电压等是否在指标范围内。检查本车间范围内的变、配电室门窗、玻璃、是否齐全。检查现场5仪表检查仪表的工作状态，检查仪表的指示是否准确，反应是否灵敏，一次表和二次表及阀门动作是否统一。在外在和内在条件变化的情况下仪表有什么变化，有无锈蚀、松动等潜在危险。检查现场6现场管理检查工作现场是否清洁、有序、员工劳动防护用品穿戴是否符合要求，各种通道是否畅通无阻，应急灯具是否齐全可靠，气防用具是否定期维护保养，时刻处于备用状态等，查各种安全设施是否处于正常状态。将有害作业与无害作业分开，高度作业场所其他作业场所隔离。可能发生急性职业损伤的有毒有害作业场所按规定设置警示标志、报警设施、冲洗设施及防护急救器具专柜，柜内设施齐全。设置应急撤离通道和必要泄险区情况。查现场/查记录7安全教育查车间各级管理人员定期参加班组安全活动，班组安全活动应有内容、有记录；公司管理人员和安全员应对安全活动记录进行检查、签字；查特种作业人员持证上岗情况，对转岗、下岗再就业、干部顶岗及脱岗六个月以上者的车间级安全培训教育工作。查对外来施工单位进入作业现场前的安全培训教育工作。查现场/查记录8关键装置及重点部位检查本车间关键装置及重点部位的运行情况，安全监控设施的运行情况，及应急预案的合理及可操作性。查现场/查记录9作业证检查本车间员工在进行动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高出作业等危险作业，作业证的申办工作。查作业许可证10警示标志对本车间易燃易爆、有毒有害场所的警示标志和告知牌的完好情况；检维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域和警示标志的情况检查。检查现场11其他辖区内是否有外来施工队伍，施工是否影响正常操作，是否按照企业的有关规定进行施工。检查现场电仪车间综合检查表检查人：检查时间：序号检查项目检查内容及标准检查方法检查结果符合不符合及主要问题1安全管理1、班组安全制度、台账齐全、完好；按时召开班组安全会议、开展安全活动及安全培训学习。查资料查现场2、进入工作场所必须两人以上，一人操作，一人监护。3、夏季以防雷雨为重点各班组值班人员应配齐完好的照明工具和雨衣等。4、冬季值班人员每天必须对现场各仪表、管线、阀门等进行全面细致检查（重点在防冻保温及排污），各保温点都应有相应的责任人。2定期维护1、按照要求开展定期工作，设备保持完好。查现场2、各种报警、联锁、信号线等均处于完好状态。3、现场跑冒滴漏及时处理。生产期间不能处理的要挂漏牌，有停车机会应及时消除。4、设备卫生保持良好。3设备检修1、检修前