门店退货流程

Q/JZCSG04.050—2010代替标准号Q/JZCSG04.010—2009门店退货流程1范围本标准规定了连锁门店退货的程序和方法。本标准适用于连锁门店退货的作业控制。2职责2.1采购经理对门店的退货负监督责任。2.2门店店长对商品的退货负全面管理责任。2.3门店收货主管负责按照标准作业程序执行商品的退货操作。3退货条件3.1顾客退换的商品，仍能继续销售的退回店面。残次商品按授权降价处理。3.2门店负责商品的日常养护，一些破损的商品能够自行修补的，自行修补后再销售。如因破、损、脏等原因不能自行修补再销售的，符合退货条件的退供应商或配送中心，不符合退货条件的按流程降价或报损处理。3.3降价损失在100元以下（含100元）门店店长自行降价处理；降价损失在100元以上经连锁超市公司总经理签字批准后处理。对无法降价处理的商品，门店商品主管填写报损单，按以上标准进行审批后，交营运部库存审计在系统中做报损处理，报损金额计入各门店损耗。3.4门店主动申请补货的商品原则上不允许退货（符合合同约定退货条件的商品除外）。3.5营运部考核淘汰的新品。3.6采购部淘汰供应商，按合同规定需要退货的商品。3.7财务19日月结前，门店应完成所有的退货程序，月结日不能退货。4退货流程4.1门店主动退货4.1.1统购统配的商品不能再包装和不能再销售，符合退货条件的，收退货联系人将商品存放在指定区域内，在系统中录入退货申请单并注明退货的原因（滞销或破损等字样）。Q/JZCSG04.050—2010代替标准号Q/JZCSG04.010—20094.1.2每天早上上班采购主管进行退货申请单汇总审核，若送货模式为直送采购主动配送的商品退货，采购主管将“退货/返配”栏修改为返配，不同意退货的，采购经理电话通知门店，根据具体情况与门店店长协商进行处理，删除单据；同意退货的进行审核，送货模式为直送的商品在业务中心生成退货审批单，送货模式为配送的在门店系统中生成配送/返配出库单。采购主管审核退货审批单后，电话通知财务审批，财务结算员进行退货审批单财务审核，系统下传至门店生成退货单。4.1.3不能退厂的有问题商品，采购经理不同意退货的，三天内将书面削价（或报耗）处理意见通过内网通知门店，门店根据采购部意见，按商品削价流程（或商品报耗流程）对有问题商品进行处理。4.1.4门店每天早上登录系统查看退货单和配送/返配出库单。4.1.5收退货联系人打印退货单或配送/返配出库单后，按需要重复打印若干份，交相关主管备货。4.1.6主管接到退货单或配送/返配出库单后备货，备货时一定细心查找，不要漏掉商品。退货备齐后，交给收退货联系人。收退货联系人清点后，在退货单或配送/返配出库单上填写实退数量。4.1.7门店录入员调出退货单或配送/返配出库单，将退货单或配送/返配出库单数量修改为实退数量，审核生效。进入退货记账单打印一式两联退货记账单,白联留存，供应商退货时红联传供应商；进入配送/返配记账单打印一式两联。4.1.8收退货联系人收到货物后，在指定区域按供应商或配送中心分别整齐码放，标明退货记账单单号和配送/返配记账单单号。4.1.9退供应商的商品，门店收退货联系人将及时通知供应商前来退货。4.1.10退配送中心的商品，门店收退货联系人与商品主管将二联配送/返配记账单同商品一道装入箱内封箱，同时将收退货联系人姓名、电话贴在箱外，每半个月退货一次（特殊情况除外）。退货时，门店收退货联系人同送货驾驶员（送货驾驶员先办理送货手续，后办理退货手续）共同清点退货箱数，同Q/JZCSG04.050—2010代替标准号Q/JZCSG04.010—2009时门店收退货联系人在退货记录本上登记，由驾驶员签字。送货驾驶员将退货带回配送中心，配送中心收货主管与驾驶员共同清点箱数，配送中心收货主管在退货记录本上登记，驾驶员签字。4.1.11配送中心两个退货员拆箱点验商品后在两联门店配送/返配记账单上签字，红联交给配送中心收货主管，白联由送货驾驶员送货时传门店，同时配送中心收货主管在退货记录本上登记单据传递情况，送货驾驶员签字。配送中心收货主管将单据整理后，将红联传给信息管理部录入员。4.1.12信息管理部录入员进入配送中心系统，审核上传生成的配送/返配入库单。4.1.13如有数量差异，配送中心主管及时通知门店收退货联系人及采购部主管。如出现不符合退货条件门店退货的，由配送中心主管通知相关采购部负责人，采购部经理及时与门店店长协商，再次配送。4.1.14实货数少及不符合退货条件门店退货的，采购部主管在业务中心手工录入配送审批单并审核，同时通知信息管理部录入员进入配送中心系统审核下传的配送/返配出库单，打印一式二联配送/返配出库单，传配送中心收货主管，配送中心收货主管签字并注明“调整***号门店配送/返配记账单有误”，将配送中心配送/返配出库单红联及不符合退货条件的商品交送货驾驶员带回门店，同时在退货记录本上登记单据传递情况，送货驾驶员签字。配送中心收货主管当天通知门店收退货联系人审核下传的配送/返配入库单。反之实货数多的，配送商品时由送货驾驶员带回门店。4.1.15每天下班前，各门店主管负责查看6.3.8配送退配在途报告，是否有货已退配送中心“配送/返配出库单”未审核单据，如发现“配送/返配出库单”未审，门店主管应在24小时之内通知配送中心，配送中心收货主管进行落实。4.1.16门店主管将退货记账单白联，按日期先后、单号先后的顺序进行整理装订成册，每月可根据单据多少装订一册或多册，每册的第一页为本册的汇总单。装订好的单据应保存好，并于年终结账后10日内送交集团财务中心Q/JZCSG04.050—2010代替标准号Q/JZCSG04.010—2009存档。4.2采购经理主动退货4.2.1采购部因滞销品淘汰主动退货的，通过内网通知门店。4.2.2门店制作退货申请单，流程同上。5检查与考核5.1封箱的商品数量如出现不符的，配送中心收货主管联系营运部核实后，每笔扣门店店长及相关人员绩效考核分数1分。5.2不符合退货条件门店退货的，配送中心收货主管联系营运部核实后，每笔扣采购经理及相关人员绩效考核分数1分。5.3各环节由各部门进行考核，出现差错，每次扣责任人绩效考核分数1-2分。5.4依据门店退货所涉及的环节，由营运部对门店的退货工作进行抽查与考核，出现问题，扣相关负责人绩效分数1-2分。（如送货驾驶员办理完送货手续后，门店的退货仍未整理好，则送货驾驶员不必等候，由门店自行到配送中心退货，若因耽误退货时间造成损失的由门店承担）。