大型国有企业年度绩效考核指标

国内工程板块营收20.0%国内工程板块利润总额10.0%投资管理投资计划完成率5.0%竣工结算任务完成数10.0%分包结算额超合同额合同比例4.0%分包合同结算办结率4.0%成本管理分包成本动态亏损率3.0%投资管理年度投资计划完成率4.0%项目动态亏损率（EPC项目不纳入考核）3.0%总体租借率3.0%岗位资格合格率3.0%工程项目专业人力配置差异率3.0%质量管理质量体系审核不符合项及时关闭率质量管理部4.0%安健环体系安健环体系审核不符合项及时关闭率安全监察部4.0%任务类别归口管理部门财务部信息中心信息中心监察审计部指标内容目标值（a）归口管理部门财务部监察审计部财务部人力资源部权重(%)指标类别经营指标结算管理成本管理人员管理发展创新任务专项工作指标名称通过特级资质信息化合同、成本、分包结算等模块的考评，以特级资质考评结果得分为准实现除分包、材料以外的其他成本尽可能从财务模块上取数；中能建招标平台与EAS服务招标的集成；完成经理查询报表和管理驾驶舱报表不少于6个按期完成年度标准化文件修编计划属分包单位责任引起的甲方质保金扣款转移，不因此对公司造成经济损失；质保金及时回收率100%。分包招标要求实施过程变化率小于30%；分包合同签订及时率达90%；项目移交6个月成本分析完成率达80%质量管理部II：任务类任务内容5月编制完成分包商的培训课件新增咨询工程师（投资）、造价工程师不少于2人（含工程项目部、专业公司）完善EAS成本模块，实现某些成本数据与财务模块的直接关联人力资源部部门质量体系审核不符合项及时关闭个数/部门质量体系审核不符合项总数×100%100%部门安健环体系审核不符合、观察项及时关闭个数/部门安健环体系审核不符合、观察项总数×100%100%指标类总权重80.00%不高于10%10%工程项目合同专业主管及计划经营部符合岗位资格人数/工程项目合同专业主管及计划经营部人数×100%88%工程项目专业人力配置差异率=︱1-(所有工程项目本专业实际配置人力/所有工程项目本专业计划配置人力)︱×100%20%分包成本动态盈亏率=已使用子项预算的动态盈亏额/已使用子项预算总额5%投资完成额/投资计划额80%∑项目亏损额/∑过程动态成本预算额（BCWP）×100%0.00%确保完成6个已完工项目结算工作平海、高栏港、横琴岛、韶关、渤海、焦作。6本年度项目部分包结算额超合同额/本年度项目部签订分包合同额×100%12%机组移交后2个月已办理的竣工结算合同份数/需办理竣工结算的合同份数(不含关联主合同结算分包合同)90%年度实际完成产值（亿元）40.50亿年度实际完成利润总额（万元）8200计划完成率大于80%80%XXXXXX公司一级组织绩效合约组织名称计划经营部考核年度I：指标类加减项加减分标准-2-0.5/11/2-0.2-1/1-1/-2-1.2/3-0.5-0.5-0.5/-2-0.5-0.5-0.5/-2-1/-3-2-1/0.5被考核组织负责人：日期：注：按文件规定的比例绩效得分排序可为A的职能部门及负责人，需提交本部门年度亮点工作或部门工作对公司经营发展有较大推动作用的情况说明，报公司审议确定最终绩效结果是否为A，没有提交的部门视为放弃结果为A的机会。督办事项未办结的，一项扣1分（封顶3分）；按要求办结的，一项加0.5分（封顶3分）行政部分管领导：日期：分包单位的资质评审不到位、分包单位资质不符合工程施工要求扣2分/次；分包单位未签订合同、履约分包单位未定期（季度、年度）评价而发生重伤及以上人身伤害事故或50万元及以上机械设备事故的，扣0.5/次（封顶5分）安全监察部外部质量体系不符合项，未按时关闭，扣1分/项；出现严重项扣3分/项质量管理部年度工程合同纠纷案件败诉的案子不超过2个，每超过1个扣2分行政部重大特种施工机械合同评审不到位，施工单位没有特种机械安装拆卸资质不能确保施工安全要求2分/次；施工单位未签订合同就提前进场施工的扣0.5分/次（封顶3分）工程管理部每个项目每年施工成本划块与施工实际成本偏差不应超过10%，每有一个项目出现偏差过大扣0.5分（封顶5分）工程管理部项目正式开工（指锅炉钢架吊装）前15天，物资费用考核指标必须分解下达到工程项目部，每迟一天扣0.5分（封顶3分)。物资公司本专业主管助理以上人员和近三年纳入上级编制管理的大学生流失不超3人,每超过1人扣0.5分(封顶3分）人力资源部年度工作星级评定结果加减分：按《年度绩效管理规定》加减分标准执行人力资源部总公司市场部、计划经营部申请办理的履约保函到期不及时注销的，每一份保函扣0.5分（封顶3分)(保函失效日+3个月)资金管理中心年度新签合同额未达到公司内控目标确保值的，扣1分；若达到公司内控目标力争值的，加1分市场部按照规定配合进行项目投标的成本测算及标前分包策划工作，如未按要求配合，扣1分/次；年度每发生1起由于成本测算原因造成废标或不中标的扣2分/起市场部重大里程碑节点（国内火电/核电项目）确保100%按时完成，未及时完成一个扣1.2分（封顶4分）；重大里程碑节点（国内火电/核电项目）100%按时完成的，加3分工程管理部定额费用月度执行准确率低于80%，一次扣0.5分（封顶2分）高于90%，加1分（封顶3分）财务部剔除除房租水电、日常工资及奖励外的定额费用对比2016年预算数，节约10%的加1分，节约20%的加2分；财务部未及时上交月度预算执行情况表，及月度用款计划，年度每出现一次扣0.2分，（封顶2分）财务部III：加减类加减内容归口管理部门资金超成本项目率超过10%扣2分财务部任务类总权重2016年t/a*100*权重t/a*100*权重t/a*100*权重t/a*100*权重(100-(t-a)/a*100)*权重t/a*100*权重(100-(t-a)/a*100)*权重t/a*100*权重0或100*权重(100-(t-a)/a*100)*权重t/a*100*权重(100-(t-a)/a*100)*权重t/a*100*权重t/a*100*权重权重（%）2.0%2.0%3.0%3.0%3.0%2.0%2.0%3.0%计分方式（实际完成值为t）II：任务类80.00%XXXXXX公司一级组织绩效合约I：指标类20.0%编制：人力资源部注：按文件规定的比例绩效得分排序可为A的职能部门及负责人，需提交本部门年度亮点工作或部门工作对公司经营发展有较大推动作用的情况说明，报公司审议确定最终绩效结果是否为A，没有提交的部门视为放弃结果为A的机会。行政部安全监察部质量管理部行政部工程管理部工程管理部物资公司人力资源部人力资源部资金管理中心市场部市场部工程管理部财务部财务部财务部III：加减类归口管理部门财务部