AAA公司质量手册

AAA公司质量手册**/QM01版编制：审核：批准：受控状态：持有部门：AAA公司2/34目录0.1质量手册修改页0.2颁布令0.3任命书0.4公司概况1范围1.1总则1.2应用2引用标准2.1引用标准3术语3.1术语3.2术语引用范围3.3要求4质量管理体系4.1总要求4.2质量管理的文件体系4.2.1文件要求4.2.2质量手册及其管理4.2.2.1质量手册的管理要求4.2.3文件控制4.2.3.1适用范围4.2.3.2文件控制要求4.2.4质量记录的控制4.2.4.1适用范围4.2.4.2要求5管理职责5.1管理承诺AAA公司3/345.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4质量目标5.4.1公司质量目标5.4.2质量管理体系的策划5.5组织机构、职责、权限与沟通5.5.1职责与权限5.5.2管理者代表5.5.3内部沟通5.6管理评审5.6.1总则5.6.2评审输入5.6.3评审输出6资源管理6.1资源提供6.2人力资源6.2.1总则6.2.2能力、意识和培训6.3基础设施6.4工作环境7产品实现7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.2.1与产品要求有关的确定7.2.2与产品要求有关的评审7.2.3顾客沟通7.3设计和开发7.3.1设计和开发的策划7.3.2设计和开发输入AAA公司4/347.3.3设计和开发输出7.3.4设计和开发评审7.3.5设计和开发验证7.3.6设计和开发确认7.3.7设计和开发修改的控制7.4采购7.4.1采购过程7.4.2采购信息7.4.3采购产品的验证7.5生产和服务的提供7.5.1生产和服务提供的控制7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.6监视和测量设备的控制8测量、分析和改进8.1总则8.2监视和测量8.2.1顾客满意程度的测量8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.3不合格品控制8.4数据分析8.5改进8.5.1持续改进8.5.2纠正措施8.5.3预防措施AAA公司5/34AAA公司6/340.1质量手册修改控制修改状态第0次页次1/1章节号修改条款修改日期修改人审核批准0.2颁布令本手册是按照“GB/T19001–2008质量管理体系要求”,并结合本公司计算机软、硬件开发及服务的特点进行编制的。它是公司质量体系的纲领性文件，也是本公司质量工作的法规。AAA公司7/34手册中对公司质量管理体系所作出的规定和要求，完全贯彻了公司的质量方针。全体员工必须严肃认真地按照本手册和其他质量体系文件来健全和维持公司的质量体系，实现公司的质量目标和经营目标。在制订其它质量文件及管理制度时，应以本手册作为重要依据之一。同时，公司各部门和全体员工必须严格遵守手册的有关规定。本《质量手册》QM01版自****年**月**日起实施。总经理：****年**月**日AAA公司8/340.3任命书为了贯彻执行GB/T19001-2008《质量管理体系要求》标准，加强对质量管理体系运作的领导，特任命为我公司的管理者代表。管理者代表除了其本岗位职责外，还应有以下职责：1.确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；2.向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求；3.确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识；4.就质量管理体系有关事宜对外联络。总经理：****年**月**日AAA公司9/340.4公司概况AAA公司10/341范围1.1总则本手册是按照“GB/T19001-2008质量管理体系要求”，结合本公司计算机软、硬件系统的开发及服务的特点进行编制的。本手册描述了本公司的质量体系，是本公司质量管理体系的纲领性文件，也是本公司质量工作的法规。本手册适用于本公司：********************************************************************************************************1.2应用本手册采用GB/T19001-2008质量管理体系标准中的所有条款。手册中对公司质量管理体系所作出的规定和要求，完全贯彻了公司的质量方针。全体员工必须严肃认真地按照本手册和程序文件及其他技术文件来控制开发及服务过程的质量。确保质量管理体系的持续有效，实现公司的质量目标和经营目标。在制订其它质量管理文件及管理制度时，应以本手册作为重要依据之一。同时，公司各职能部门和全体员工必须严格遵守手册的有关规定。AAA公司11/342引用标准本手册所引用的标准遵循GB/T19000标准基本要求。2.1引用标准2.1.1GB/T19000-2008质量管理体系基础和术语；2.1.2GB/T19001-2008质量管理体系要求。AAA公司12/343术语3.1总则本手册所使用的术语遵循GB/T19000标准及国家标准的统一的基本要求，并允许使用己在开发业务中广泛应用的专业术语。3.2术语引用范围3.2.1本手册引用的术语遵照《GB/T11457-1995软件工程术语》和《GB/T19000-2008质量管理体系基础和术语》。3.3要求引用术语的变更由综合管理部负责控制和管理。AAA公司13/344质量管理体系公司是实行董事会领导下的总经理负责制，总经理是公司经营、管理的总责任者。公司组织结构见下图（4-1）：图4-1公司质量管理体系组织机构图总经理副总经理/技术总监副总经理技术服务部开发部项目部财务部综合管理部质量管理部董事会销售部AAA公司14/344.1质量管理体系要求图4-2质量管理体系过程图管理职责：1.管理承诺2.质量方针3.质量策划4.职责权限和沟通5.管理评审开发前：1、需求分析与合同评审2、开发策划·开发项目要求；·质量计划；·开发计划；·质量记录要求。开发中：开发和实现过程控制·确定产品基线；·测试计划；·风险分析及预防·配置管理及资源计划·验收标准产品的实现过程：1、软硬件产品的开发与生产。2、发放的方式和发放的控制。3、复制的控制。4、基础设施和工作环境的控制等。5、交付与安装。持续改进活动：1、测量、分析·客户满意度调查；·内部质量管理体系审核；·过程监视和测量。2、持续改进·纠正预防措施；·实施效果验证。支持活动文件管理：1、质量手册的管理。2、程序文件及技术文件的管理和控制。3、质量记录管理和控制。配置管理：1、开发装置（软件）与共通模块。2、开发设备的维护与管理。3、产品库、受控库、工作库资源管理：1、资源的提供。2、人力资源。3、设备资源。4、工作环境。顾客管理1、用户沟通。2、用户财产与知识产权。AAA公司15/344.1.1质量管理体系中的过程分为管理职责、软硬件产品的开发与生产安装过程质量控制、持续改进流动、支持活动四大块，详见图4-24.1.2本公司应按GB/T19001：2008标准要求建立起质量管理体系，并形成文件，加以实施和保持，并予以持续改进；4.1.3对质量管理体系所需要的过程进行确定，并编制相应的程序文件；4.1.4明确过程之间相互顺序和接口关系及过程控制的方法，提供必要的资源以保证过程处于受控状态；4.1.5对组织的过程进行管理，目的是实施质量管理体系，实现组织的质量方针和目标；4.1.6对过程进行监视、测量（适用时）和分析及采取改进措施，是为了实现所策划的结果，并进行持续的改进，以进一步完善管理职责，优化资源配置。4.1.7确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和对这些过程的监视。4.1.8外包过程：本公司部分的硬件产品的生产为外包(如低压电能计量箱金属外壳箱体的加工)，执行本手册7.4章节及《采购控制程序》，对其进行控制。4.2文件要求质量管理体系的文件体系分为三个级别，质量记录是所有质量管理活动的证据，是文件体系最底层的支撑文件，详见图4—3质量手册····按规定的质量方针、质量目标以及使用的标准来描述质（一级）量体系外程序文件····描述为实施质量体系要求所需要的各职能部门的来（二级）活动文其他管理文件····含作业文件、质量记录和技术文件件（三级）图4-3质量管理体系文件结构4.2.1总则本公司按GB/T19001-2008标准制定了质量方针和质量目标，编制了质量手册并制定了相应的程序文件，根据过程需要编制了相应的作业指导性文件及质量记录格式，为了对文件和记AAA公司16/34录进行有效管理制定了《文件控制程序》及《质量记录控制程序》。4.2.2质量手册及其管理4.2.2.1质量手册的管理要求应对质量手册的编制、发放、保管及再版等过程进行管理，以保证企业质量手册的有效性和切实有效地贯彻实施。对质量手册的管理应包括以下方面。（1）.手册的编制a）手册的编制由总经理主持，综合管理部负责撰写，并提交有关部门讨论。b）手册定稿后由管理者代表审核，总经理批准颁布。（2）.手册的发放a）手册发放前由综合管理部拟制发放记录，经综合管理部负责审批后方可发放。b）手册属受控文件，封面加盖“受控”印章。c）需要对外提供手册时，由总经理批准后方可提供。d）领用手册人应在“文件发放、回收记录”上签字。（3）.手册的使用和保管a）手册在颁布之日起开始生效。执行过程中如发现问题可向综合管理部提出。b）手册持有者应妥善保管，不得损坏、丢失、外借或复制。工作变动应办理移交手续。（4）.手册的修改a）手册的修改由综合管理部负责，一般采用换页形式进行：b）当发现下列情况时，可进行改版：·企业机构、体制发生重大变化时：·经多次修改（平均更改达三次）；·管理评审提出改版时。·GB/T19001标准发生换版时。参照的文件：《文件控制程序》4.2.3文件控制质量管理体系程序文件和作业文件以及其他相关文件的管理严格按照《文件控制程序》进行，确保应得到控制的场所使用的是有效版本。4.2.3.1适用范围适用于本公司对与质量管理体系相关的各种文件和资料（包括质量手册），以及与质量管理有关的外来的文件和资料（统称为质量管理体系相关文件）的管理。质量管理体系相关文件包括：AAA公司17/34a）质量手册；b)质量管理体系的程序文件；c）作业文件：公司编制的生产安装规范、管理制度、技术文件、作业手册等；d）外来文件：来自政府机关、质量认证及培训机构、协会等与质量管理有关的文件资料和国家、行业技术规范、技术文件。4.2.3.2文件控制要求（1）质量管理体系相关文件由综合管理部门归口管理。（2）质量管理体系相关文件的编制、审核、批准、发放、借用和保管应按《文件控制程序》进行，确保在对文件在以下方面的有效控制。a)为使文件是充分与适宜的，文件发布前得到批准；b)必要时对文件进行评审与更新，并再次批准；c)确保文件的更改和现行修订状态得到确定；d)确保文件在使用处可获得适用文件的有效版本；e)确保文件保持清晰，易于确定；f)确保公司所确定的策划和运行质量管理体系所需的外来文件得到确定，并控制分发；g)防止作废文件的非预期使用，如果出于某种目的而保留作废文件时，对这些文件进行适当的标识。参照的文件：《文件控制程序》4.2.4质量记录的控制质量记录是公司质量管理体系有效运行的证据，本公司编制了《质量记录控制程序》对质量记录的使用及管理作出了规定。4.2.4.1适用范围适用于质量管理体系所涉及的质量活动的有关记录的管理。4.2.4.2要求1）按照质量管理体系中各项质量管理活动的要求，由综合管理部会同有关部门设计、制定质量记录样式。2）综合管理部负责质量记录样式的管理，编制质量记录清单，对质量记录进行统一编号，详见《文件控制程序》。并对其在各部门的使用进行监督，根据使用情况，进行修改和完善。3）质量记录应字迹清楚，数据真实。质量记录一般采用书面形式，重要的质量记录可储存在其他媒体上作为备份保存。4）应按《质量记录控制程序》的要求对质量记录的标识、贮存、检索、保存进行管理。AAA公司18/34参照的文件：《文件控制程序》、《质量记录控制程序》AAA公司19/345.管理职责5.1管理承诺1）总经理应通过各种形式使全体员工树立质量意识、改