6SIGMA项目管理工作流程

联想自有台式制造6Sigma项目管理工作流程文件编号：M-WP-019文件版本：V1.0编写：武忠平武忠平体系审核：熊争光熊争光批准：李旭山李旭山生效日期：2005.11.24FMEA记录参与部门参与人日期参与部门参与人日期惠阳厂武忠平武忠平2005.11.18上海厂林立强林立强2005.11.18北京厂洪迪洪迪2005.11.18文件发放范围部门/岗位部门部门部门部门部门惠阳厂上海厂北京厂1目的：对联想自有台式制造的6Sigma项目开展流程进行管理，包括立项、过程监控、汇报、文档保存等。2适用范围：各制造厂开展的BB和GB项目2.1适用于联想自有台式制造北京厂、上海厂和惠阳厂3参考文件：无4工作流程图输入各部门项目指导人财监项目Sponsor输出6Sigma项目管理流程开始审核计划部分结束质量/效率/成本现状分析6Sigma项目名称/成员/目标/预计收益和完成时间.目标和可行性评估收益评估项目启动确认项目计划项目阶段汇报资料6Sigma项目计划评估表项目结案汇报资料项目结案汇报资料档案项目LEADER确定项目方向部门负责人确认项目方向项目LEADER填写《6SIGMA项目计划评估表》审核收益部分项目LEADER项目实施项目LEADER项目阶段汇报项目LEADER项目实施项目LEADER整理项目结案资料项目LEADER项目汇报财监核算收益项目SPONSOR项目点评审批项目指导人指导修改项目SPONSOR项目点评项目LEADER修改材料项目LEADER资料存档YYYNNN5职责5.1项目Leader：负责项目立项、团队组建、改项目各阶段组织实施、监控和进展汇报5.2项目Member：负责项目各阶段实施和对项目Leader的支持5.3项目指导人：负责立项、思路、方法和工具应用的支持5.4财监：负责立项时的收益估计和项目完成的收益核算5.5项目Sponsor：负责项目的审批和资源提供6名词定义6Sigma项目：为提高客户满意，提升部门绩效，按照6SIGMA的DMAIC等工作思路，找到影响该绩效指标的主要因素，加以改进并控制的项目7工作程序7.1项目立项7.1.1项目Leader通过对质量、效率和成本等KPI指标现状分析，确定改善机会和方向，选择对工厂绩效有显著影响的项目。7.1.2项目Leader所在部门负责人审核项目方向7.1.3项目Leader确定项目名称、成员、项目目标、项目投入、预计收益和预计完成时间，填写《6igma项目计划评估表》，提交指导人审核。7.1.4财监对项目收益进行审核。7.1.5Sponsor对项目进行审批，审批后项目即可启动。7.2项目实施和汇报7.2.1项目Leader组织各成员按计划实施项目，在A阶段完成后，进行阶段汇报,项目汇报的参加人员包括项目Sponsor、项目指导人、直接上级、项目成员7.2.2由汇报会参加人员根据项目进展开展思路、项目进度、项目阶段成果对项目进行点评7.2.3项目Leader根据汇报会点评意见对项目进行修改。7.3项目异常终止项目在开展过程中，如由于项目环境的变化造成项目无法进行，由项目Leader填写《项目异常中止申请表》，由Sponsor和总经理室审批后，由项目Leader整理资料后，项目即可中止。7.4项目最终收益核算7.4.1项目各阶段最终完成后，由财监对项目收益进行最终核算，并补充填写《6SIGMA项目计划评估表》相关内容7.5项目结案汇报7.5.1项目在计划内容完成后，项目Leader按6Sigma呈现模板对材料进行整理并进行结案汇报，时间为计划的C阶段完成后一个月内。7.5.2项目汇报的参加人员包括：项目Sponsor、项目指导人、直接上级、项目成员7.5.4参加人员对项目进行评点，项目汇报会后，由项目Leader按要求修改意见后进行资料存档8相关纪录附件8.1WP-019-001《6Sigma项目计划评估表》8.2WP-019-002《项目异常中止申请表》9文件变更历史记录版本修订内容修订人修订日期1.0初次发行武忠平李旭山2005.11.2410流程潜在失效模式及后果分析流程潜在失效模式及后果分析流程名称：6Sigma项目管理工作流程责任部门：自有台式制造CIC文件编制人：武忠平FMEA参加人：林立强、武忠平、洪迪FMEA日期：2005.11.17FMEA版本：1.0过程职能潜在的失效模式潜在的失效后果严重度数(S)潜在的失效起因/机理频度数(O)现行控制/检查不易探测度(D)风险顺序数RPN建议措施措施结果采取的措施严重度(S)频度(O)不易探测度(D)RPN7.2财监无合适财务计算模型无法计算出项目的收益3财监方面无积累2无8481、财监与BB/GB共同整理项目类型，整理出所有项目的模型2、当出现没有合适模型时，及时查阅资料建立建立所有项目财务计算模型；学习同行业相关项目财务模型322127.5项目无法正常进行前期投入的浪费。3项目立项时，指导人及SPONSER没有进行深层论证3指导人/Sponsor进行审核654召开立项会议召开项目评审会，对项目进行充分风险评估312612345严重度S流程正常运行个别情况下发生缺陷，但不影响结果缺陷发生导致流程暂时无法实施；一定程度影响预期目的极大影响流程效果，流程不顺利；缺陷发生导致内审不合格流程无法实现预期目的：缺陷发生严重影响流程效果；导致外审不合格频度O极少出现少数情况出现一般情况会发生多数情况会发生几乎肯定发生不易探测度D问题发现后马上被发现问题发现后在较短时间被发现问题发现后在较长时间被发现除非在集中检查如内审时候发现在专业人员检查下可以发现11KPI关联分析KPI关联分析质量□强相关□弱相关□基本不相关周期□强相关□弱相关□基本不相关成本□强相关□弱相关□基本不相关KPI指标相关性标准：强相关：该流程执行结果直接对KPI指标达成情况有明显影响弱相关：该流程执行结果对KPI指标达成情况有一定影响但不明显不相关：该流程执行结果对KPI指标达成情况没有影响或影响很微弱注：请将此表随《流程潜在失效模式及后果分析》一同提交审核和批准。6SIGMA项目计划评估表版本：日期：项目名称:项目类别：编号:项目来源:项目描述（POS）:团队组成:ExtendedMember:CoreMember:Leader:预计完成日期实际完成日期定义阶段（D）测量阶段（M）分析阶段（A）改进阶段（I）控制阶段（C）现状（预计）目标值提升率实际达成值提升率附带效益:附带效益:开始日期:预计完成日期:实际完成日期:项目预计费用投入清单：项目实际费用投入清单：项目预计直接产出清单：项目实际直接产出清单：预计投入合计：实际投入合计：预计产出合计：实际产出合计：时间资源范围项目预计净收益（年度）及项目指数：0#DIV/0!项目实际净收益（年度）及项目指数：0#DIV/0!项目CoreMember\Leader签字：WP-019-001VER:1.0保密期:3年项目柔性同意立项指导人确认（签字）：同意结案指导人确认（签字）：Sponsor确认质量（Q）质量（Q）成本（C）成本（C）里程碑项目衡量及监控指标:项目衡量及监控指标:效率（E）效率（E）6Sigma项目异常中止申请表项目名称项目编号异常中止原因提交人指导人审核Sponsor审核总经理室批准WP－019－002保存期：3年