CCC质量手册关于质量手册和质量管理体系(doc 51)

江苏良久电气设备有限公司CCC质量手册文件编号LJ/QM-A版本号A修改状态0章节号修订页页码1/46质量手册修改页修订记录文件版别修订日期修订页次修订摘要（增、减、改、项目）页版别目录页次123456789101112131415161718192021222324页版别000000000000000000000000页次25262728293031323334353637383940414243444546页版别0000000000000000000000江苏良久电气设备有限公司CCC质量手册文件编号LJ/QM-A版本号A修改状态0章节号0目录页码2/460目录章节号内容0目录0.1关于质量管理手册及质量管理体系0.2公司简介0.3组织结构图0.4任命书0.5CCC质量体系职能分配表1.1职责1.1.13C标志控制程序（Q/QP-01-A）1.2资源1.2.1基础设施和工作环境控制程序（Q/QP-02-A）2.1CCC质量计划控制程序（Q/QP-03-A）2.2文件控制程序（Q/QP-04-A）2.3记录控制程序（Q/QP-05-A）3.1供方控制程序（Q/QP-06-A）3.2关键元器件和材料的检验/验证控制程序（Q/QP-07-A）4.0生产过程控制和过程检验程序（Q/QP-08-A）5.0例行检验和确认检验控制程序（Q/QP-09-A）6.0检验试验仪器设备控制程序（Q/QP-10-A）7.0不合格品控制程序（Q/QP-11-A）8.0产品一致性和更改控制程序（Q/QP-12-A）9.0内部审核控制程序（Q/QP-13-A）10包装、搬运和储存控制程序（Q/QP-14-A）附表一质量体系职能分配表江苏良久电气设备有限公司CCC质量手册文件编号LJ/QM-A版本号A修改状态0章节号01关于质量手册和质量管理体系页码3/4601关于质量手册和质量管理体系01.1质量手册概况本手册根据CNCA-01C-015：2001《电器电子产品类强制性认证实施规则电焊机》（以下简称“实施规则”），结合本公司实际情况编制。本质量手册符合“实施规则”的要求，是本公司质量工作的纲领性文件，用以确保和证实质量管理体系的适宜性、充分性和有效性，是本公司质量管理活动的行动纲领，本公司职工必须严格按本手册以及质量体系中其他文件规定的要求执行。本质量手册也可作为对外提供第二方和第三方审核时使用。01.2质量手册及其管理㈠依据及意义：本质量手册是依据“实施规则”而建立的，是本公司质量体系的基本纲领和行为准则。㈡编写及批准：本手册由质量负责人制订，经总经理批准后以发布日期为生效日期。㈢分发及控制：①本手册由品质部负责分发和控制，发放分“受控”和“非受控”两种，并保存手册的分发记录。②本手册受控发放范围是经总经理核准同意后的发放名单进行发放，若有顾客或其它原因需要对外发放，则总经理同意后发放。③修改及作废：a.在手册使用其间，如有修改意见，各部门主管应汇总意见，及时反馈到办公室；质量手册应每年的管理评审会议上得到评审，评价其适宜性、充分性及与“实施规则”的符合性；必要时对手册予以修改。b.本手册的修改，必须经原核准者审批后方为有效。若需其他人员审核，则应确保其得到相关背景资料。c.本手册的修改以整章节修改的形式出现，由办公室从受控手册中收回已作废的文件页经总经理核准后销毁，保留一份底稿并盖上“作废”章。d.凡作修改的手册，必须由办公室在文件修改记录表中给予明确记载。江苏良久电气设备有限公司CCC质量手册文件编号LJ/QM-A版本号A修改状态0章节号01关于质量手册和质量管理体系页码4/46e.对非受控手册不予跟踪修改。④纪律及法律a.本手册持有者要妥善保管，不得丢失，禁止私自外传、外借和赠送他人。调离本公司时，必须归还品质部或办理交接手续。b.本公司对本手册拥有知识产权，未经总经理的书面同意，任何单位、个人不得私自全部或部分复制。本公司对违反者具有追究法律责任和起诉的权利;c.本手册的解释权归总经理。01.3关于质量管理体系㈠建立质量体系的目的本手册根据CNCA-01C-015：2001《电器电子产品类强制性认证实施规则电焊机》对本公司质量管理体系作了总体规定，旨在保证本公司批量生产的3C认证产品与获型式试验合格样品的一致性，用于证实公司3C产品满足“实施规则”的能力，并通过体系的建立、实施、有效运行和持续改进不断满足法律法规的要求。㈡质量管理体系的范围a.本手册产品和过程范围为：NBC350（KR）、NBC500（KR）、NBC630（KR）系列CO2气保焊机的制造和销售。b.本手册涉及本公司总经理、质量负责人、品质部、生技部、销售部、办公室、车间和仓库。㈢涉及与产品和质量体系有关的标准a.CNCA-01C-015：2001《电器电子产品类强制性认证实施规则电焊机》b.GB15579.1-2004弧焊设备第1部分：焊接电源c.ISO9000：2000质量管理体系术语01.4术语和定义a.本公司质量体系文件采用ISO9000:2000以及“实施规则”中的术语和定义。b.作业指导书：与产品制造有关的技术文件、管理文件及外来文件。c.外来文件：在产品形成过程中应遵守的标准、法令法规及顾客提供的技术文件如：图样、技术要求、检验规范等。d.顾客投诉：顾客因本公司的产品和服务质量而引起的不满情绪，如：某产品质量特性多次江苏良久电气设备有限公司CCC质量手册文件编号LJ/QM-A版本号A修改状态0章节号01关于质量手册和质量管理体系页码5/46达不到要求、严重的质量问题、交货期经常拖延、服务不周等，导致公司信誉下降。e.质量异常：是指不合格品数量较大，反复出现的不合格或重要质量特性无法得到保证等，有必要采取纠正措施的不合格情况。f.格式记录：规定的表格形式的记录；g.自由记录：未规定格式的记录，如笔记本中的记录、与顾客的来往信函等。h.电子记录：未形成书面的存储在电子媒体上的记录，如存储在硬盘上记录。i.安全元器件：指“实施规则”明确的元器件，此类元器件必须选择通过CCC认证或CQC第五类认证等认证模式的产品；j.关键元器件和材料：是指对产品的安全、环保、EMC、主要性能有较大影响的元器件和材料。关键元器件和材料应包含安全元器件；k.关键工序：指对产品性能（安全、环保、EMC）的形成起关键作用的工序，一般应对关键工序的人、机、料、法、环等因素进行控制；l.例行检验：例行检验是在生产的最终阶段对生产线上的产品进行的100%检验，通常检验后，除包装和加贴标签外，不再进一步加工；m.确认检验：确认检验是为验证产品持续符合标准要求进行的抽样检验，一般在成品库或例行检验合格的生产线末端抽样；n.定期确认检验：指对关键元器件和材料实施的确认检验，确保关键元器件持续满足CCC认证的要求，定期确认检验可委托供方进行；o.运行检查：通过使用易行、有效的方法对处于校准检定周期内的检测仪器设备进行定期功能性检查，确保检测设备的检测能力持续满足产品检测和质量判定的要求；p.认证产品的一致性：使用认证标志的产品在设计、结构和使用的关键元器件和材料方面与型式试验样品一致的程度；q.认证标志：指购买的国家印制的CCC标志或者自行模印、印刷经CNCA同意的CCC标志；江苏良久电气设备有限公司CCC质量手册文件编号LJ/QM-A版本号A修改状态0章节号02公司简介页码6/4602本公司简介江苏良久电气设备有限公司位于中国最发达的长江三角洲上海都市圈，是国家推广应用CO2气体保护弧焊机的重量级制造商。公司的前身为“常州市良久电气设备有限公司”（已经取得CCC认证，证书编号：2002010605007196）。本公司在多年的生产、营销中，积累和储备了强大的技术力量和不菲的市场份额。本公司推出的LiangJiu牌晶闸管控制CO2/MAG气体半自动系列弧焊机是在全面消化美国米勒、瑞典伊萨、日本松下等世界先进焊接设备制造技术的基础上开发研制而成，在中国处于领先地位。本公司产品凭借功能、品质、价格、服务的显著优势，广泛赢得了用户的青睐，在华东六省一市中的用户群更是星罗棋布，并且已经成为我国机械、冶金、能源、矿山、船舶、桥梁、建筑、锅炉、车辆、铁道、轻工、化工、兵工等行业优先采用的设备。本公在陈良禹总经理的领导下，本着“良久品格、至善永恒”的企业文化，竭诚欢迎中外客商莅临指导，公司愿与之携手合作，共创辉煌。地址：中国江苏江阴市璜土镇法人：陈良禹联系人：电话：[phone]传真：[phone]江苏良久电气设备有限公司CCC质量手册文件编号LJ/QM-A版本号A修改状态0章节号03组织结构图页码7/46组织结构图总经理销售部财务部质量负责人生技部办公室品质部材料仓库成品仓库半成品库工艺管理设备管理线路板工段送丝机工段总装工段产品检验计量管理采购控制文档控制人力资源江苏良久电气设备有限公司CCC质量手册文件编号LJ/QM-A版本号A修改状态0章节号04任命书页码8/4604任命书任命吕云雷为我公司质量负责人，行使以下权利：⑴负责公司CCC质量管理体系的建立，运行和保持正常运行。⑵向公司总经理报告CCC质量管理体系运行情况，及时处理质量管理体系运行有关问题。⑶在组织内促进顾客要求意识的形成；代表公司就CCC质量管理体系有关事宜与外部各方联络。⑷建立文件化的程序，确保认证标志的妥善保管和使用；确保加贴强制性认证标志的产品符合认证标准的要求；⑸建立文件化的程序，确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认，不加贴强制性认证标志。总经理：陈良禹日期：2005-11-30江苏良久电气设备有限公司CCC质量手册文件编号LJ/QM-A版本号A修改状态0章节号05CCC质量体系职能分配表页码9/46附表一CCC质量体系职能分配表条款号CCC实施规则条款总经理质量负责人生技部品保部办公室销售部车间仓库1.1职责☆△△△△△△1.1.13C标志控制程序☆△☆△△☆△1.2资源☆△△☆△△△1.2.1基础设施和工作环境控制程序△☆△△△△△2.1CCC质量计划控制程序△☆△△△△△2.2文件控制程序△△△☆△△△2.3记录控制程序△△△☆△△△3.1供方控制程序△△△☆△△△3.2关键元器件和材料的检验/验证控制程序△△☆△△△△4.0生产过程控制和过程检验程序△☆☆△△△△5.0例行检验和确认检验控制程序△△☆△△△△6.0检验试验仪器设备控制程序△△☆△△△△7.0不合格品控制程序△△☆△△△△8.0产品一致性控制程序△☆☆△△△△9.0内部审核控制程序△△△☆△△△10包装、搬运和储存控制程序△△△△△☆☆注：程序文件与各部门的关系打“☆”者为负责部门，打“△”者为相关部门。江苏良久电气设备有限公司CCC质量手册文件编号LJ/QM-A版本号A修改状态0章节号1.1职责页码10/461.1职责1.1.1总经理a.全面领导本公司的日常工作，树立质量第一意识，向全体员工传达满足法律法规的重要性；b.负责制定、发布质量方针和质量目标，批准并颁布《CCC质量手册》，确保质量管理体系的过程得到建立、实施和保持；c.任命质量负责人，确定与质量管理体系相适应的组织机构，并明确各级管理机构和人员的职责、权限和相互关系；d.主持管理评审，确保质量管理体系持续地不断改进；e.确保质量体系运行必要的资源配备；f.对企业的CO2气保焊机产品质量满足CCC法律法规要求负责。1.1.2质量负责人——职责见第8页；LJ/QP-01-A/0标志控制程序见程序文件11.1.3办公室（含主任、采购员、文员）a．负责对原材料、元器件及外协供方的评价、选择和再评价、选择的控制；b．负责对采购的控制，确保及时供应所需的合格原辅材料；c．负责归口管理本公司质量管理体系文件（含记录）和档案管理工作；d．负责对各部门质量策划的实施情况进行监督检查；e．负责总经理各项指令的通知、发布和下达贯彻；f．负责公司年度培训计划的制定及监督实施，组织对培训效果的评估，确保人员能力充分；g．负责组织并实施内部审核，并对内审发现不合格项纠正措施的验证进行跟踪；