您好,欢迎访问三七文档
单位名称:XXXXXX有限公司单位负责人:会计期间:2016年1月1日至2016年12月31日会计主管:日期凭证号金额人员工资直接投入折旧费用无形资产摊销设备调试设计费其他费用摘要有无授权帐务处理是否正确11月11日512001200运杂费有正确21月14日187435.97435.9购进原材料有正确31月31日46239239提取折旧有正确42月6日30842842设备调试费有正确52月6日191773.31773.3运杂费有正确62月22日3375007500购进原材料有正确72月23日3460006000设计费有正确82月28日41239239提取折旧有正确93月10日1810921092人员工资有正确103月17日27836836设备调试费有正确113月18日2913751375人员工资有正确123月18日3315865.1215865.12购进原材料有正确133月29日49746.6746.6差旅费有正确143月31日55239239折旧费有正确154月12日1650005000购进原材料有正确164月12日1913871387人员工资有正确174月27日425982.95982.9购进原材料有正确184月30日47239239折旧费有正确195月20日2513871387人员工资有正确2016年度研发费用台账明细帐资料序号自动测硫仪的研制205月28日452294.42294.4运杂费有正确215月31日51679679人员工资有正确225月31日55239239折旧费有正确236月17日2313701370人员工资有正确246月17日31591591人员工资有正确256月30日51854.7854.7购进原材料有正确266月30日54239239折旧费有正确2712月2日32487.182487.18运杂费有正确22月3日1493759375购进原材料有正确32月6日1715341534设备调试费有正确42月23日3490009000设计费有正确52月28日41239239折旧费有正确63月2日7530.5530.5差旅费有正确73月10日1647654765购进原材料有正确83月17日2811501150运杂费有正确93月18日2915581558人员工资有正确103月27日4610732.7110732.71购进原材料有正确113月31日55239.00239.00折旧费有正确124月12日19937.00937.00设备调试费有正确134月19日271074.501074.5差旅费有正确144月22日3312735.0312735.03购进原材料有正确154月30日47239.00239.00折旧费有正确165月20日251082.001082.00人员工资有正确175月20日27784.00784.00人员工资有正确合计65645.92自动测硫仪的研制微电脑全自动量热仪185月24日331219.001219.00购进原材料有正确195月31日55239.00239.00折旧费有正确206月17日231883.001883.00人员工资有正确216月17日25370.00370.00运杂费有正确226月30日54239.00239.00折旧费有正确237月20日251806.001806.00设备调试费有正确247月22日291210.001210.00购进原材料有正确257月28日442991.452991.45购进原材料有正确267月31日54239.00239.00折旧费有正确278月11日251966.001966.00人员工资有正确288月27日55281.00281.00运杂费有正确298月31日64239.00239.00折旧费有正确309月16日322044.002044.00人员工资有正确319月30日67239.00239.00折旧费有正确3215月25日3711687.0311687.03购进原材料有正确25月29日47758.00758.00差旅费有正确35月31日487177.787177.78购进原材料有正确45月31日543165.003165.00购进原材料有正确55月31日55239.00239.00折旧费有正确66月22日33146.00146.00运杂费有正确76月30日5126336.2226336.22购进原材料有正确86月30日54239.00239.00折旧费有正确97月6日820764.9620764.96购进原材料有正确合计73427.37微电脑全自动量热仪微机定硫仪107月20日251376.001376.00设计费有正确117月24日382178.032178.03购进原材料有正确127月31日54239.00239.00折旧费有正确138月11日251376.001376.00设计费有正确148月19日401181.001181.00人员工资有正确158月31日64239.00239.00折旧费有正确169月5日560.0060.00运杂费有正确179月16日321399.001399.00人员工资有正确189月28日54110.00110.00运杂费有正确199月30日591200.001200.00设备调试费有正确209月30日67239.00239.00折旧费有正确2110月15日171399.001399.00人员工资有正确2210月20日271200.001200.00设备调试费有正确2310月31日46239.00239.00折旧费有正确2411月10日161399.001399.00人员工资有正确2511月29日451000.001000.00差旅费有正确2611月29日501200.001200.00人员工资有正确2711月30日57239.00239.00折旧费有正确2812月15日241384.001384.00人员工资有正确2912月25日511200.001200.00人员工资有正确3012月31日51239.00239.00折旧费有正确31110月15日171399.001399.00人员工资有正确210月20日273888.003888.00设计费有正确合计89609.02微机定硫仪全自动制冷量热仪310月25日3429914.5029914.50购进原材料有正确410月26日391641.001641.00差旅费有正确510月30日53967.10967.10运杂费有正确610月31日46239.00239.00折旧费有正确711月10日161800.001800.00设备调试费有正确811月29日502599.002599.00人员工资有正确911月30日27239.00239.00折旧费有正确1012月15日241800.001800.00设备调试费有正确1112月25日512584.002584.00人员工资有正确1212月31日57239.00239.00折旧费有正确13112月25日511500.001500.00设计费有正确212月31日57239.00239.00折旧费有正确3合计1739.00全自动制冷量热仪自动工业分析仪合计47309.60审核情况的说明审核确认审核确认审核确认审核确认审核确认审核确认审核确认审核确认审核确认审核确认审核确认审核确认审核确认审核确认审核确认审核确认审核确认审核确认审核确认2016年度研发费用台账审核确认审核确认审核确认审核确认审核确认审核确认审核确认审核确认审核确认审核确认审核确认审核确认审核确认审核确认审核确认审核确认审核确认审核确认审核确认审核确认审核确认审核确认审核确认审核确认审核确认审核确认审核确认审核确认审核确认审核确认审核确认审核确认审核确认审核确认审核确认审核确认审核确认审核确认审核确认审核确认审核确认审核确认审核确认审核确认审核确认审核确认审核确认审核确认审核确认审核确认审核确认审核确认审核确认审核确认审核确认审核确认审核确认审核确认审核确认审核确认审核确认审核确认审核确认审核确认审核确认审核确认审核确认审核确认审核确认审核确认审核确认审核确认审核确认审核确认审核确认审核确认审核确认审核确认审核确认审核确认审核确认审核确认单位名称:河南鑫科分析仪器有限公司单位负责人:会计期间:2011年1月1日至2011年12与31日会计主管:日期凭证号金额人员工资直接投入折旧费用无形资产摊销设备调试设计费其他费用摘要有无授权帐务处理是否正确1月11日2213841384人员工资有正确11月12日27275275购进原材料有正确21月17日3512001200设备调试费有正确1月27日591679.001679差旅费有正确31月31日73239239折旧费有正确42月12日1170170购进原材料有正确52月15日411841184设计费有正确62月21日1112001200人员工资有正确73月21日2413841384人员工资有正确83月28日3712001200人员工资有正确91月11日2218001800设备调试费有正确1月12日264207.694207.69购进原材料有正确1月13日281122.51122.5运杂费有正确101月25日5113841384人员工资有正确111月31日73239239折旧费有正确2月15日418001800设备调试费有正确2月15日5217.5217.5运杂费有正确122月15日72290.002290.00购进原材料有正确2011年度研发费用台账明细帐资料合计9915序号微机定硫仪全自动制冷量热仪132月21日111184.001184.00人员工资有正确142月28日29239.00239.00折旧费有正确3月21日242520.002520.00人员工资有正确3月24日28879.50879.50运杂费有正确153月28日351150.001150.00购进原材料有正确3月28日371804.001804.00人员工资有正确3月31日44239.00239.00折旧费有正确4月13日202016.002016.00人员工资有正确4月18日29746.00746.00差旅费有正确4月22日383884.313884.31购进原材料有正确4月30日502524.002524.00人员工资有正确4月30日51239.00239.00折旧费有正确5月16日192800.002800.00人员工资有正确5月16日28607.00607.00差旅费有正确5月27日45687.00687.00运杂费有正确5月30日483084.003084.00人员工资有正确5月31日55239.00239.00折旧费有正确189月14日161400.001400.00设计费有正确9月30日52250.00250.00折旧费有正确10月10日101400.00700.00700.00调试、设计费有正确1910月31日46250.00250.00折旧费有正确2011月1日55555.555555.55购进原材料有正确11月9日181400.00700.00700.00调试、设计费有正确2111月30日55250.00250.00折旧费有正确12月12日131400.001400.00人员工资有正确合计37902.50全自动制冷量热仪高频高速红外测硫仪2212月31日477051.287051.28购进原材料有正确2312月31日52250.00250.00折旧费有正确12月5日512.5012.50运杂费有正确261月7日617842.5417842.54购进原材料有正确271月11日22580.00580.00设备调试费有正确1月31日73239.00239.00折旧费有正确282月15日4868.00868.00设备调试费有正确2月25日2530400.8730400.87购进原材料有正确2月28日29239.00239.00折旧费有正确3月11日101136.401136.4运杂费有正确293月21日24804.00804.00人员
本文标题:研发费用台账样版
链接地址:https://www.777doc.com/doc-6792923 .html