FSC管理手册_B版

1浙江华人数码印刷有限公司ZhejiangCCAVDigitalPrintingCo.,Ltd.CCCCAAVVPP--FFSSCC--0011FFSSCC管管理理手手册册CChhaaiinnooffCCuussttooddyy（（CCOOCC））产产销销监监管管链链要要求求第第BB版版编编制制人人：：封封云云审审核核人人：：徐徐亦亦萍萍批批准准人人：：使使用用部部门门：：分分发发号号：：受受控控状状态态：：22001100年年1111月月0055日日发发布布22001100年年1111月月0055日日实实施施2浙浙江江华华人人数数码码印印刷刷有有限限公公司司发发布布管理手册修改记录次序修改页次修改条款内容修改日期修改人备注1整体标准换版整体修改2012-4-4徐亦萍3管理手册目录第零章：（0.0）颁布令和任命书第4页（0.1）手册管理第5页（0.2）公司管理方针第6-7页第一章：（1.0）公司简介第8页（1.1）公司组织机构图第9页（1.2）认证体系的范围第9—10页第二章：引用标准第10页第三章：COC管理体系职责第11—12页第四章：文件控制程序第13—14页第五章：记录控制程序第15—16页第六章：培训控制程序第17—18页第七章：材料来源控制程序第19页第八章：采购控制程序第21—22页第九章：仓库控制程序第23—24页第十章：产品标识和可追溯性控制程序第25—26页第十一章：生产过程控制程序第26—27页第十二章：销售控制程序第28—29页第十三章：FSC标签使用控制程序第30—31页附件1：生产工艺流程图第32页附件2：FSC关键控制点CCPS第32页附件3：FSC部分术语解释第33页4第0章：管理准则0.0颁布令和任命书（一）颁布令本公司依据COC管理体系要求编制成管理手册，现予批准，颁布实施。本管理手册是公司COC管理体系的法规性文件，是指导公司建立并实施管理体系的纲领和行动准则。公司全体员工必须遵照执行。（二）任命书为贯彻执行COC管理体系要求，加强管理体系运作的领导，特任命公司品保部经理徐亦萍同志为本公司管理者代表。管理者代表职责如下：1．确保COC管理体系过程得到建立、实施和保持；2．向最高管理者报告COC管理体系业绩，包括改进需求；3．确保在整个组织内提高对FSC的认识；4．就COC管理体系有关事宜对外联络。任命以下人员为各部门FSC体系负责人：1、任命范斌为生产部FSC体系负责人；2、任命李竟为营业部资材课FSC体系负责人；3、任命马丽娟为营业部资材课FSC体系负责人；4、任命封云为人事行政部FSC体系负责人；5、任命徐亦萍为品保部FSC体系负责人；总经理日期2012-4-2550.1手册管理1.1本公司手册是依据COC管理体系要求而建立的，是本公司基本纲领和行为准则。1.2本手册由人事行政部负责编制，管理者代表审核，经总经理批准后，由人事行政部负责发放和控制，并由人事行政部负责保存手册原件及分发记录。1.3本手册经总经理批准发布后即生效，发放分“受控”、和“非受控”。1.4本手册“受控”本的发放为公司范围内和认证机构的发放。若有顾客或其他原因需用，则由管理者代表核准后，注明“非受控”后发放。1.5本手册的修改经总经理核准后由人事行政部负责修改，管理者代表审核，并经总经理批准后发放。1.6本手册的修改以修改页的形式出现，由人事行政部从“受控”手册中将已作废的页次收回并销毁。如有必要，保留一份底稿盖上“作废”标识。对“非受控”手册不予跟踪。人事行政部做好修改文件的发放登记工作。1.7本手册是本公司的财产。未经管理者代表的同意，任何人不得全部或部分复制。1.8本手册的解释权归属管理者代表。60.2公司管理方针为实现持续改进、并使产销监管链体系过程符合FSC-STD-40-004（v2.0）标准要求，公司确定了经营方针、经营目标，并做出公开承诺：（1）FSC经营方针：合理利用和维护资源，坚持可持续经营；（2）FSC经营目标：逐步提高FSC产品的利用和销售比例；（3）公开承诺:本公司将严格执行本手册规定,并做出以下承诺；致力于提高FSC认证材料和认证产品的使用，贯彻FSC的要求，公司声明不直接或间接从事以下活动：a.进行木材和林产品非法采伐和贸易；b.森林活动违反居民权利和传统；c.森林活动破坏高保护价值的森林；d.改变成种植林或非森林用途的重大改变；e.森林活动中的转基因使用；f.违反了国际劳工组织的核心传统；为了更好的维护公司员工利益，遵守FSC体系要求，对员工职业健康和安全作出下承诺：a.严守法律法规，推进清洁生产，实施过程控制，增强污染防治；b.工序中材料使用环保材料，避免对环境和员工身体造成伤害；c.创造良好工作环境，关注员工身心健康。同时，避免从以下方面取得原料:*认证材料原产地有争议的*原料林地为非认证的高价值森林*木材为非法砍伐的*自然林进行开垦或非林木使用的*木材是经过基因改变的（4）为实现公司经营方针、目标和承诺，公司将采取下列措施：a.通过宣传、培训和目标展开等方式，让所有员工理解方针目标，树立良好的意识，不断提高管理水平，实现节能降耗。b.建立文件化的FSC监管体系，并通过统计数据进行证实和作为改善7的依据。c.以专人来维护体系的有效运行，全员共同实施有效改进，使体系更加完善，以达到本公司的目标。d.本公司将与供应商密切合作，确保供应商的原材料和我们的产品一样符合FSC标准的要求。总经理日期2012-4-258第一章：公司概况1.0公司简介浙江华人数码印刷有限公司，是一家专门从事高端纸张印刷品生产的专业生产厂家。主要设备引进CTP制版机、德国海德堡印刷机、切纸机、折页机，瑞士马天尼胶装联动线、骑订联动线，荷兰奥西快印等国际一流印刷设备。目前公司主要客户为：索尼、卡西欧、微软、东芝、夏普、音研等国际大公司。公司管理规范，环境优雅、舒适。符合国家相关法律规定。公司拥有高素质的人员结构，本着精益求精的敬业精神，以人性化管理为目标，运用先进、科学的管理手段，建立现代企业管理模式。公司尊重人才、信任人才、培养人才，将员工个人发展与公司长远发展结合起来。公司地址：浙江杭州下沙经济技术开发区18号路16号公司法人代表：刘威公司总经理：刘威联系电话：[phone]传真电话：[phone]公司组织机构图1.2认证体系的范围一，本手册描述的FSC监管链体系，是在符合FSC产销监管链体系FSC-STD-40-004(V2-1)标准要求的条件下，通过有效运行和不断改进，有能力持续证明：1、任何生产和销售的FSC产品组的纸张均来自于经过FSC认证的直接供方，且能确认以下种类：业务课生管课装订课印刷课国际业务资材课制作课物流课动力设备生产研发工程营业品保财务人事行政总工程师张毅13857186987总经理刘威18868750407总经理助理范斌15868829101总经理助理黄兴根18658103060副总经理苏伟强15158118118管理者代表徐亦萍1885713300910*FSC-Mix混合材料2、在FSC材料接收、储存、加工、运输、销售等过程中，确保经过FSC认证、PEFC认证和没有经过认证的产品能清楚地识别和隔离，并不被混合；3、遵守FSC-STD-50-001(V1-2)要求并依照该要求对公司“FSC产品组清单”范围内的产品使用标签；4、建立和保持相关记录。二，采购FSC认证的材料：FSC-Mix纸张（FSC-MixPaperandPaperboard）FSC-Mixed纸张（FSC-MixedPaperandPaperboard）在产品版本切换期间允许使用。三，销售的产品：图书（Books）、杂志(Magazines)、插页(InstructionLeaflets)、说明书(Brochures)四，使用的转换体系：Transfer转换体系第二章引用标准2.1FSC-STD-40-004(V2-1)FSCStandardforChainofCustodyCertificationFSC-STD-40-004a(V2-0)FSC-STD-40-004b(V1-0)2.2FSC-STD-50-001(V1-2)RequirementsforuseoftheFSCtrademarksby11CertificateHolders第三章COC管理体系职责3.1总经理---负责COC管理体系文件的批准发布，制定COC管理方针；---负责建立组织结构，规定相关的部门职责；---在建立和运行COC管理体系过程中，负责提供必要的资源和权利；---任命COC管理体系的管理者代表并授权其执行和保持COC管理体系。3.2管理者代表---负责协助总经理有效地控制和管理COC管理体系及日常运作的监控；---负责审核COC管理体系文件；---负责处理体系运行过程中所出现的异常状况；---负责向管理层汇报体系运行情况；---负责COC管理体系有关事宜对外联络。3.3营业部—资材课---负责FSC认证材料的采购及供应商选择和控制工作；---负责FSC原材料采购的统计工作；---负责采购合同、外包合同、发票、运输文件等（复印件）的保存。3.4营业部—业务课---负责销售合同评审，向生产部传达生产指令及出货通知和FSC标记的印刷工作；---负责开具销售发票、发货单等运输文件并保存与销售相关的各项记录；---负责对成品销售的统计工作；---建立和维护产品组清单。3.5营业部—物流课---负责对FSC原材料和成品的保管、标识及隔离及出/入库管理工作；---负责对FSC标记的发放，并确保发放数量与出货成品数量一致；---负责FSC材料和成品的发货工作；---负责FSC材料、FSC成品的台账登记管理工作；---负责向业务课反馈订单使用FSC材料的声明。3.6品保部---负责对FSC原材料的进货检验工作；---负责向认证机构提交FSC商标及包装物设计图稿并保留批准的记录。3.7人事行政部---负责文件发放、修订、作废/回收/销毁、存放归档等管理工作；12---负责对公司员工的COC要求及体系文件的培训工作；---负责对建立COC年度培训计划。3.8生产部---负责FSC生产任务安排；---负责领用FSC材料及其它材料，并进行核对确认，并负责检查所领用的材料及半成品的标识是否完整；---负责检查所有现场的FSC材料及半成品和成品与非FSC材料是否实现分离；---负责对处于生产现场的材料、半成品及成品的保管、标识及隔离；---负责控制及统计FSC认证材料的生产投入及成品产出；---负责FSC产品的转化率计算；---负责FSC产品的入库包装和贴标。13第四章文件控制程序4.1目的控制COC管理体系文件资料，确保使用及流转过程中的实用性和有效性，且为最新版本。4.2范围适用于COC管理体系有关文件、资料，包括文件拷贝、电子媒体。4.3定义4.3.1管理手册：针对管理体系各要素所必须完成的某项活动的规定。4.3.2工作指导书：部门内职责划分及作业细则的书面规定。4.3.3表单：用于说明某项活动内容及效果的记录格式。4.4职责职责分配表文件类别编制修改审查批准原件保管复印分发回收清理管理手册人事行政部管理者代表总经理人事行政部人事行政部人事行政部工作指导书职能主管管理者代表总经理人事行政部人事行政部人事行政部表单职能主管部门经理管理者代表人事行政部人事行政部各部门4.5程序4.5.1文件编码系统：各类文件制订与修订均需由起草部门依文件编码系统编号管理。工作指导书的格式不做具体限定4.5.2文件类别标识CCAVP—浙江华人数码印刷有限公司FSC—森林管理委员会文件类别公司代号流水号14流水号—工作指导书及表单格式依阿拉伯顺序数字编号。4.5.3版本：首次制定文件版本“A”,以后修改文件版本按顺序编用：A、B、C、D……文件第六次修改后或标准变更后进行换版。4.5.4文件发放、修订、作废/回收/销毁、存放归档4.5.5.1发放：人事行政部根据文件所适用的部门进行文件发放。由人事行政部负责在“文件发放/回收登记表