6廉政风险防控表(电子版)

岗位：董事长等级防范措施1不遵守科学发展，政治理论学习流于形式。Ⅰ加强党的政治理论学习，不断提高政治素养，筑牢预防腐败防线。2理想信念动摇，放松世界观改造，经不住外界物质利益的诱惑。Ⅲ加强政治理论学习，不断提高思想道德修养，筑牢预防腐败道德防线。3不能正确履行董事长职务，重大问题不集中讨论，规避集体决策程序，按自己意见行事或拒不执行、擅自改变董事会决议内容；不按制度办事，滥用权力，使制度如同虚设。Ⅰ严格按规章制度和规范程序办事，正确履行职责，加强制度执行力检查监督。4违规审批工程事项，个人决定，使其他成员对项目不熟知，不能客观评价；重大项目安排不经过有关会议集体研究，对其的可行性未进行科学论证或广泛征求意见。Ⅰ坚持重大项目决策集体讨论；严格项目决策程序，提高决策水平。5无视、纵容单位私设“小金库”和账外账。授意或默认相关人员私设小金库、账外账，从中随意开支或报销应由个人支付的费用。Ⅰ严肃财经纪律，遵守财务制度，规范工作程序，定期开展监督检查。6违反保密规定，擅自泄露会议决策、决定内容。Ⅰ增强党性，严格遵守公司涉密工作管理的规定要求。7接受相关单位或人员礼品礼金购物券卡等，在集体决策时发言有偏私现象，影响集体讨论的公正Ⅱ清洁自己的社交圈、生活圈，强化廉洁自律意识，主动接受监督，防止思想道德滑坡。8超标准进行公务接待。Ⅱ公务接待力求得体、简捷，切勿追求奢华、腐化9组织纪律观念淡化，存在个人享乐主义思想，不注重节约，铺张浪费。Ⅱ加强政治理论学习，不断提高思想道德修养，筑牢预防腐败道德防线。10一团和气，人云亦云，在其位不谋其政。Ⅲ加强组织纪律观念，提高自我约束力，勿以事小而为之。岗位：总经理等级防范措施1不遵守科学发展，政治理论学习流于形式。Ⅰ加强党的政治理论学习，不断提高政治素养，筑牢预防腐败防线。2理想信念动摇，放松世界观改造，经不住外界物质利益的诱惑。Ⅲ加强政治理论学习，不断提高思想道德修养，筑牢预防腐败道德防线。3违反政策、制度办事，为他人或自己谋利，给单位带来巨大经济损失。Ⅰ加强学习，提高廉洁自律意识，筑牢预防腐败防线。4组织纪律观念淡化，重大事项无集体决策意识，不愿接受班子其他成员及职工群众的监督。Ⅰ加强自身及团队的思想政治学习，全面掌握党的路线、方针、政策，提高政治理论素养，增强科学发展的能力和水平。5在“三重一大”事项决策上，不认真贯彻民主集中制，未严格履行集体讨论程序，出现决策失误，引发重大腐败问题或经济损失。Ⅰ进一步健全和规范管理制度；做好廉政风险防控自查工作，增强风险防范意识。纪委和监察部门督促提醒，杜绝个人说了算。6重大资金安排不经会议集体研究；执行过程不公开透明；调查研究不够，决策随意造成决策失误。缺乏严格的审批和监督机制。Ⅰ严格落实各项财务制度；坚持大额资金使用集体研究；严格逐级审批制度。7授意或默认相关人员私设小金库、账外账，从中随意开支或报销应由自己支付的费用。Ⅰ严肃财经纪律，遵守财务制度，规范工作程序，定期开展监督检查。8违反保密规定，擅自泄露会议决策、决定内容。Ⅰ增强党性，严格遵守公司涉密工作管理的规定要求。9票据的审批资金的支付不严格按财务规定执行，不严格审批，出现虚开、多开发票套取现金现象Ⅰ严肃财经纪律，严格按公司备用金管理和财务报销制度执行。10未严格执行干部选拔任用制度，违反相关制度办事，直接做出任免决定。在干部使用上任人唯亲Ⅰ严格按照规定的程序公开选拔领导干部；部选拔任用须经党委（总支）会议研究。11瞒报或虚报需向上级、董事会汇报的事项。Ⅰ制定和完善公司各项管理流规定，加强对制度执行情况的监督检查。12管理时不公正、不公正，对关系人、单位放宽要求，发现问题未及时处理。对分管单位、部门的管理、监督不到位，导致出现集体讨论时出现不公正、不公平现象。Ⅰ认真履行“一岗双责”，对分管职责范围内的党风廉政建设和反腐败工作进行分析研究，确保党风廉政建设责任制的落实。廉政风险表现廉政风险表现13接受相关单位或人员礼品礼金购物券卡等，在集体决策时发言有偏私现象，影响集体讨论的公正Ⅱ清洁自己的社交圈、生活圈，强化廉洁自律意识，主动接受监督，防止思想道德滑坡。14对本单位发生的重大问题，未按规定及时上报或隐瞒不报，错过了解决的最佳时机，可能造成损失或严重后果。Ⅱ增强政治敏锐感，增强统领本单位科学发展能力，时刻保持清醒头脑，做到警钟长鸣。15对违纪违规行为有意回避，干预对违纪干部的查处，帮忙开脱不予追究或对信访举报不予查实。Ⅱ认真遵守党管干部的原则，强化党纪政纪观念，全力践行工作职责，自觉接受群众监督。16对党风廉政建设工作领导不力或疏于监督管理，致使领导班子成员发生严重违纪违法问题，分管单位或部门党风廉政建设责任制落实不到位。Ⅱ认真履行“一岗双责”，加强督促检查，发现问题深纠不放，年终在述职述廉和民主生活会上汇报分管单位落实党风廉政建设情况。17制度机制设计不合理，流程不闭合，制度执行难，监督流于形式。Ⅱ对现有制度进行梳理、研究、补充、修订，科学设计工作流程。18超标准进行公务接待。Ⅱ公务接待力求得体、简捷，切勿追求奢华、腐化19组织纪律观念淡化，存在个人享乐主义思想，不注重节约，铺张浪费。Ⅱ加强政治理论学习，不断提高思想道德修养，筑牢预防腐败道德防线。20对干部监督不到位，当老好人，遇错不究遇事不管，任其发展。重要干部、重点岗位不能按时进行轮岗。Ⅱ加强干部的监督管理。实行重要干部、岗位任职时限公示制度。21对分管单位、部门的管理、监督不到位，导致集体讨论时出现不公正、不公平现象。Ⅲ经常到部门基层了解工作开展情况，及时掌握职工群众思想动态和干部履职情况，对分管部门的干部经常开展谈心、诫勉谈话22一团和气，人云亦云，在其位不谋其政。Ⅲ加强组织纪律观念，提高自我约束力，勿以事小而为之。23工作措施软弱无力，作风涣散，执行力不强。Ⅲ定期检查工作中存在的问题认真开展批评和自我批评。岗位：副总经理等级防范措施1放松世界观改造，理想信念动摇，工作敷衍，不坚持原则。Ⅰ主动学习党的政治理论，努力提高政治素养，8小时以外严格要求自己；坚持原则，正确履行职2在议事决策时带有个人感情，影响最终决策结果；在辅助上级决策时出现盲从现象。Ⅰ加强责任意识教育，严格按规章制度和规范程序办事。3利用职务之便吃、拿、卡、要。授意或默认相关人员私设小金库、账外账，从中随意开支或报销应由个人支付的费用。Ⅱ严肃财经纪律，遵守财务制度，规范工作程序，定期开展监督检查。4对分管单位及公司安全工作发生的重大问题，未按规定及时上报或瞒报、虚报，错过处置的最佳时机，可能造成严重后果。Ⅰ认真落实安全生产责任制，严格遵守事故报告制度，及时召开安全会议、加大对事故隐患的排查力度，确保安全生产。5组织纪律观念淡化，违反保密规定，擅自泄露会议决策、决定内容。Ⅰ增强党性，强化纪律观念，严格遵守公司涉密工作管理的规定要求。6违反规定私自从事营利性活动，在项目管理过程中，不按公司规定的相关制度执行，谋取私利。接受相关单位或人员礼品礼金购物券卡等，在集体决策时发言有偏私现象，影响集体讨论的公正Ⅱ认真遵守领导干部廉洁自律规定，严格要求自己。清洁自己的社交圈、生活圈。强化廉洁自律意识，主动接受监督，防止思想道德滑坡。7存在个人享乐主义思想，不注重节约，铺张浪费；组织纪律观念淡化。Ⅱ加强政治理论学习，不断提高思想道德修养，筑牢预防腐败道德防线。8未严格按照公司有关公务接待制度，超标准进行公务接待。Ⅲ公务接待力求得体、简捷，切勿追求奢华、腐化。9工作措施软弱无力，作风涣散，执行力不强。Ⅲ定期检查工作中存在的问题认真开展批评和自我批评。10不执行单位一把手和上级各项规章制度或利用现有规章制度的不完善，乱用职权、以权谋私。Ⅲ严格执行党风廉政责任制，起好带头作用，抓好监督检查。岗位：工会主席等级防范措施1在担负职代会赋予的任务时，出现监督、检查大会决定、决议的贯彻执行情况不及时、不到位，以至于不能完成好职代会提出的各项任务。Ⅰ认真学习《工会法》，完善联系制度，夯实基础，形成严实的运转机制，加强督促检查落实。廉政风险表现廉政风险表现2组织纪律观念淡化，重大事项无集体决策意识，不愿接受班子其他成员及职工群众的监督。Ⅰ加强自身及团队的思想政治学习，全面掌握党的路线、方针、政策，提高政治理论素养，增强科学发展、依法治队、和谐队伍建设的能力和水平3需向上级汇报的事项经班子集体研究后瞒报或虚报。Ⅰ制定和完善全队各项管理流规定，带头遵照执行并加强对制度执行情况的监督检查，主动接受职工群众的监督。4在工会经费审查审批使用、扶贫帮困、金秋助学补助以及其他补助中，出现履行职责不到位、不公平、不公正现象。Ⅱ严格执行《工会财务管理办法》等法律法规，多做深入基层和群众的工作，充分发挥民主管理和监督的优势。5不组织或很少组织职工参与单位的民主管理和民主监督，“三重一大”事项不按民主决策原理处理，在处理各项重大问题的决策时不能代表和维护职工的利益。Ⅱ认真落实工会组织民主管理和民主监督工作职责，对“三重一大”事项严格进行集体讨论，树立群众观念，正确处理利益关系，推进科学民主决策。6在采购奖品、福利品时，不依程序和规定，一小开大、人情采购；送温暖、困难补助金发放工作不到位，出现疏漏。Ⅱ遵守公司制度和规定，严肃财经纪律，发挥民主管理和民主监督的优势，自觉接受群众监督。7接受相关单位或人员礼品礼金购物券卡等，在集体决策时发言有偏私现象，影响集体讨论的公正Ⅱ清洁自己的社交圈、生活圈，严格遵守廉洁自律规定。8接待职工来访和反映问题时态度粗暴、敷衍、拖延处理，政策解释不准确、不全面、引发不必要的矛盾。Ⅱ加强自身政治素质和业务素质教育，增强责任心，强化职业操守。9未严格按照公司有关公务接待制度，超标准进行公务接待。Ⅱ公务接待力求得体、简捷，切勿追求奢华、腐化。10存在个人享乐主义思想，不注重节约，铺张浪费；组织纪律观念淡化。Ⅱ加强政治理论学习，筑牢预防腐败道德防线。11对干部监督不到位，当老好人，遇错不究，遇事不管，任其发展。不严格执行干部考核制度，未经民主推荐、民主测评等程序，提名考察干部。Ⅱ全面落实《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》、《党政领导干部选拔任用工作条例》。12对工会委员会成员的工作监督不到位，放松要求，缺少培训，疏于管理，致使委员工作缺乏主动性。Ⅲ加强人员政治、业务素质教育和培训，强化职业操守，认真落实工会工作制度，加强对工会委员履职情况的监督检查。13与公司其他部门沟通的主动性不强，单位间交流的少。Ⅲ放下身段，以主动姿态积极与部门间进行沟通，争取党政部门和相关领导的大力支持和指导。岗位：宣传干事等级防范措施1擅自传播影响党和国家的言论或信息以及影响民族团结的信息。Ⅰ加强党的政治理论学习，不断提高政治素养，进一步加强学习、切实增强党性修养，严格遵守有关纪律，做好民族团结工作。2放松世界观改造，理想信念动摇，利用工作便利谋取私利。Ⅱ主动学习党的政治理论和业务知识，努力提高政治素养和业务水平。3不深入基层调查了解，造成新闻宣传报道失实；或有意进行虚假报道。Ⅲ加强学习、增强党性修养，严格遵守有关纪律，做好宣传工作。4利用职教频道插播未经审查的电视剧、宣传短片或播放反动影视等。Ⅲ加强学习、增强党性修养，严格遵守有关纪律，做好宣传工作。5私自对外出租、出借摄影、摄像器材，为个人谋取利益。Ⅲ建立设备使用登记台账，制定规章制度。6借宣传名义，为他人或外单位进行不适当的宣传，为个人谋利。Ⅲ加强学习、增强党性修养，严格遵守有关纪律，做好宣传工作。7擅自泄露在拍摄工作中听取的会议决定及秘密。Ⅲ严格保密制度，做到不该问的不问，不该说的不说。8利用职务之便，用单位设备揽私活，从中谋利。Ⅲ制定并执行部室重要工作流程办理相关业务。9办事拖沓，遇事推诿扯皮，不作为。Ⅲ提高行政管理工作办事效率，实行首问责任制，遇事不推诿扯皮；实行限时完成制，工作不拖沓10利用节假日或业余时间为他人或企业工作为己谋利。Ⅲ严格遵守公司相关管理办法，严禁私自为他人工作，一经查实，严肃处理。11工作措施软弱无力，作风涣散，执行力不强。Ⅲ定期检查工作中