HSPM体系文件-危害物质过程管理手册

编号NO.：版本Rev.：A/0生效日期Date：2006-7-12页码Page：1of14HSPM体系文件危害物质过程管理手册7序号章节第三章6第四章页次内容名称1011-12567-89113-1415124第一章5第五章8第六章11第九章12第十章9第七章10第八章手册封面危害物质过程管理手册目录危害物质过程管理手册摘要危害物质过程管理手册管理规定13第十二章第十一章危害物质过程管理责任危害物质过程管理组织架构图危害物质管理过程之部门权限2危害物质过程管理程序文件/部门职能对照表危害物质管理政策之建立危害物质过程管理手册34术语及定义引用标准第一章危害物质过程管理手册目录3第二章修改履历表*****本文件及其内容为本公司之财产,未经授权不得复制*****24232221192017181516131411129107864523序号版本修订内容修订者1修改履历表生效日期Date：2006-7-12页码Page：2of14第二章修改履历表HSPM体系文件编号NO.：版本Rev.：A/0日期批准*****本文件及其内容为本公司之财产,未经授权不得复制*****1.公司简介公司中文名称:XXX有限公司公司英文名称:总经理:公司规模:现有员工300多人生产产品项目:　　生产厂址:广东省，电话：（0755）-传真：（0755)-邮件地址：[e-mail]2.主要产品:3.公司沿革:——生效日期Date：2006-7-12HSPM体系文件危害物质过程管理手册页码Page：3of14编号NO.：版本Rev.：A/0第三章危害物质过程管理手册摘要*****本文件及其内容为本公司之财产,未经授权不得复制*****危害物质过程管理手册之制定:为满足客户绿色部品要求，有计划地废除和削减相关有害化学物质,达到防止在客户产品中混入相关有害化学物质,并以遵守法令.保护地球环境以及削减对生态系统的影响为目的。特制定此危害物质过程管理手册。危害物质过程管理手册之修订:当此危害物质过程管理手册已不能满足客户需求或是国际地方法令有新的标准要求提出颁布时。将对此危害物质过程管理手册进行修订或新增文件加以规范，以不断地满足客户绿色部危害物质过程管理手册之发行:为使此危害物质过程管理手册被全程了解。全员参与对环境物质管理程序作业的实施。职能部门有必要进行动作，故危害物质过程管理手册将发行至相关部门.以便更有效地对绿色部品管控.危害物质过程管理手册之废止:当此危害物质过程管理手册已不能满足客户需求或是国际地方法规法令有新的标准要求提出时.将对其已不能适用于相关内容与章节作废并停止使用。第四章危害物质过程管理手册管理规定HSPM体系文件品要求,遵循环境物质管理的法规及要求。编号NO.：版本Rev.：A/0危害物质过程管理手册管理规定生效日期Date：2006-7-12页码Page：4of14*****本文件及其内容为本公司之财产,未经授权不得复制*****1WOOOOOOX2XOOOOOO03WXOOOOO04WOOOOOO05WXOOO06表示:主办W表示:副主办O表示:协办品管部JG-RP-212环保产品标识与追溯管理作业程序文件编号JG-RP-201JG-RP-202JG-RP-206JG-RP-203JG-RP-204JG-RP-205第五章危害物质过程管理手册管理规定HSPM体系文件编号NO.：版本Rev.：A/0危害物质过程管理手册管理规定生效日期Date：2006-7-12页码Page：5of14JG-RP-215JG-RP-216JG-RP-217序号JG-RP-213JG-RP-211JG-RP-209JG-RP-207JG-RP-208JG-RP-210ROHS部管目标、指标和方案，削减计划管理程序生产部环境品质保证内部稽核作业程序环境品质保证管理审查作业程序环境管理物质限用作业程序ROHS指令、环保法规和客户要求管理程序环保产品标识与追溯管理作业程序环保制程管制与检验作业程序业务部行政部ROHS部品应急准备和响应控制程序文件名称危害物质过程管理手册环保文件与资料记录管制作业程序环境品质保证教育训练作业程序环保不合格品管制作业程序环境品质保证纠正预防措施作业程序环境管理物质调查、评价程序环境管理信息沟通作业程序环境供货商选择与管理作业程序业务部物控部环保产品工程设变管理作业程序JG-RP-214工程部管理者代表*****本文件及其内容为本公司之财产,未经授权不得复制*****1.目的和范围:对公司环境政策规划、宣传贯彻、实施、评估，更新和改进等活动进行了说明。2.职责:2.1总经理负责组织规划公司环境物质政策，并最终批准。诠释本公司之环境政策及国家和欧盟环境政策，更新.改进.2.2环境物质管理者代表负责组织环境政策之实施及绩效实施及评估.2.3环境物质管理者代表/业务/采购负责环境政策及环境理念之外部宣传,负责环境政策及环'境理念之外部贯彻；品管部,负责环境物质政策及环境理念之内部宣传贯彻.2.4环境政策需每年度之环境管理审查会议中检讨、评审；评审环境政策之适宜性和达标性并视必要予以修订。以达成公司及客户之要求和持续改善之诺。2.5公司环境物质管理方针:客户为主,法律为重;品质高效；预防污染,降低成本;持续改进,永续经营.2.6环境物质管理目标:采用绿色环境材料,全面推行绿色制造。以坚持环境保护为发展理念，珍惜生命，力争在市场激烈竞争中有一席之地，成为一家绿色制造质量可靠的电路板制造商。为了使承诺能够有效的实现，方针，尊重程序，完成目标。总经理:_______________环境物质管理者代表:_______________2006年7月12日第六章危害物质管理政策之建立我们公司要求全体员工做到：不断检讨，不断改善，不断进步,牢记HSPM体系文件编号NO.：版本Rev.：A/0危害物质管理政策之建立生效日期Date：2006-7-12页码Page：6of14*****本文件及其内容为本公司之财产,未经授权不得复制*****1.目的:遵循环境品质.参照欧盟之RoHS指令.SS-00259及其它相关之地方(包括国际)法律法规之条约和要求.为满足客户绿色部品要求，使公司环境质量管理体系可以系统化并有效运行.特制定此RoHS管理体系,以确保其有效运作.2.适用范围:本RoHS环境物质管理体系适用于本公司产品生产之运作标准.2.1部件和材料的适用范围:适用于相关产品中所包含的部件.材料及生产工序所使用的附属材料及其它物品.适用部件及材料.a.产品及其零件.材料(包括包装材料,零件);b.构成辅助性物资等的各种材料;c.副辅助性物资构成材料等(胶带.溶剂.粘结剂等)工序用材料.2.2不适用于本环境质量系统的管理等级.a.构成生产设备.装置.建筑.设备用的数据;b.电机电器.计测机器.灭火设备.测量仪器所含有的化学物质.c.在质量方面的不良分析.健康管理方面所使用的化学物质.3.作业内容:3.1临别并运用环境质量管理系统所需要的过程;3.2决定这些过程的顺序与相互关系;3.3制定过程管制的程序,确保这些过程是否有效地动作;3.4确保相关环保文件得到管制;3.5本公司环境质量管理系统文件分类:3.5.1一阶文件:危害物质过程管理手册用以说明本公司环境质量政策.组织.权责及环境质量系统程序运作原则之文件;3.5.2二阶文件:作业程序为满足环境质量保证之要求.延伸危害物质过程管理手册所制定之工作程序流程之说明。用以执行各类任务或工作之依据。第七章危害物质过程管理手册HSPM体系文件编号NO.：版本Rev.：A/0危害物质过程管理手册生效日期Date：2006-7-12页码Page：7of14*****本文件及其内容为本公司之财产,未经授权不得复制*****3.5.3三阶文件:作业指导书将危害物质过程管理手册或作业程序规定之作业.技术等作细部描述之指导文件.例如:检验规范.作业指导书.管理办法等;3.5.4四阶文件:质量记录用以显示各项环境质量活动实际动作状况之文件窗体记录.例如:进料检验报告.出货检验报告等;3.6本公司环境系统文件之发行.审核.修订.变更及使用均应管制.文件应有效.清楚.易读.易识别;外来文件应管制;过时文件应处理.见[环保文件与数据记录管制作业程序]3.7环境质量记录应管制.其识别.储存.索引.保护.保存期限应明文件规定.见[环保文件与数据记录管制作业程序]HSPM体系文件编号NO.：版本Rev.：A/0危害物质过程管理手册生效日期Date：2006-7-12页码Page：8of14*****本文件及其内容为本公司之财产,未经授权不得复制*****1.目的:对公司之环境物质管理规划.实施.验证.更新和改进等活动进行了说明.确保实现公司环境品质保证.2.范围:本公司各阶层影响环境品质之管理及验证单位.3.内容:3.1制定本公司环境质量政策及环境目标.与相关组织组织人员运作之权责与职掌规定.使各部门之承办人员主管依据各项有关环境质量作业.并能确保工作质量,本公司组织图见第八章.各部门职责见第九章.3.2本公司系统运作之手册和绿色部品实现的过程将按客户需求和法律法规要求完成;3.3在公司管理人员中指派管理代表.其主要权责为:3.3.1确保环境质量管理系统之过程被建立.实施维持;3.3.2向最高级管理者报告环境质量管理系统的绩效及改善之需要;3.3.3提升组织对客户需求的认识与环境质量系统相关的外部联系;3.4管理审查:本公司每半年召开一次环境管理审查会议.由最高管理者主持审查.品质管理系统适切性.充分性及有效性.评估环境质量管理系统变更的需要及改善的机会.见[环境质量保证管理审查作业程序]3.5本公司之环境质量政策通过广告牌宣传及教育训练而展开.或通过内部会议进行宣传.使全员了解.实施及维持.本公司将在管理审查会议上审查其持续的适切性.见[环境质量保证教育训练作业程序]3.6为使信息能有效传达.环境质量系统绩效得到充分发挥.在本公司各职能单位和客户间需加强沟通联络.见[环境管理信息沟通作业程序]3.7为满足客户绿色环保部品的需求.遵循各国之环境法律法规的要求.维持环境质量管理系统的完整性.确保公司管制绿色部品每一个环节生产的可行性.矫正与预防其不良现象的发生.保证其持续改善.见[环保进料管制与检验作业程序]见[环境质量保证矫正与预防措施作业程序]见[环保不合格品管制作业程序]见[环保半成品.成品管制与检验作业程序]页码Page：9of14HSPM体系文件生效日期Date：2006-7-12版本Rev.：A/0危害物质过程管理责任编号NO.：第八章危害物质过程管理责任*****本文件及其内容为本公司之财产,未经授权不得复制*****生效日期Date：2006-7-12页码Page：10of14行政部绿色部品管理者代表品质部生产部工程部文控中心仓库采购部第九章危害物质过程管理组织架构图环境品质保证委员会编号NO.：版本Rev.：A/0危害物质过程管理组织架构图HSPM体系文件深圳市XXX有限公司市场部环境质量保证组环境质量管理组环境质量保证稽查组*****本文件及其内容为本公司之财产,未经授权不得复制*****1.目的:为使公司环境管理实施确保其有效性.就建立推行组织委员会.明订各阶层人员之权责和工作范围,以确保手册这各项规定和要求等均能被了解.建立.执行及维持.并使公司环境质量能正常或非正常状况下有效动作.并符合规定及要求.以达环境政策之需求.2.权责:环境管理代表负责审批及负责组织编制所有部门之织责.权限,并形成文件.总经理负责.审批.3.各部门责任.权限:3.1总经理:a.有关环境质量保证管理之最终责任人;b.环境质量保证管理者代表的任命;c.审批环境质量保证手册.3.2环境质量保证管理者代表