差旅费管理办法

威海市机器人与智能装备产业研究院差旅费管理办法一、总则1、为了保证出差人员工作与生活的需要，规范差旅费用的使用与管理，结合本单位实际情况，特制定本管理办法。2、差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费和其他费用。3、城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报销，伙食费和公杂费实行定额包干。4、本办法制定的各项标准为本单位上限标准。二、城市间交通费5、出差人员按照规定等级乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费。未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。出差人员乘坐交通工具等级标准见下表：职务火车轮船飞机其他交通工具（不包括出租车）院级领导、正高级职称人员、项目负责人软席（软座、软卧）高铁二等座三等舱普通舱（经济舱）凭有效票据据实报销副高级职称人员、各部门负责人软席（软座、软卧）高铁二等座三等舱普通舱（经济舱）凭有效票据据实报销其他人员硬席（硬座、硬卧）高铁二等座四等舱（特殊情况经院分管领导审批）凭有效票据据实报销所乘交通工具舱位等级划分与以上不一致的，可乘坐同等水平的舱位。所乘交通工具未设置上述规定中本级别人员可乘坐舱位等级的，应当乘坐低一等级舱位。6、乘坐火车：从当日晚8时至次日凌晨7时乘车6小时以上的，或连续乘车超过12小时的，可购同席卧铺票，符合规定而未购卧铺票的，按实际乘坐硬座票价的80%给予补贴。可以乘坐软卧而改乘硬卧的，不再给予补贴。7、出差人员自驾车前往出差地的，需经院分管领导同意后方可前往。自驾车往返出差地的油费、过路费、停车费等费用凭有效票据据实报销，无其他补助。8、出差人员往返机场、车站、码头的交通费、民航机场管理建设费和航空旅客人身保险费（限每人每次一份）凭据报销，不在公杂费定额包干之内。三、住宿费9、出差人员按照规定标准住宿，住宿费凭据报销。未按照规定标准住宿的，超支部分自理。出差人员住宿标准见下表：职务住宿费标准院级领导、正高级职称人员、项目负责人500元/天副高级职称人员400元/天部门负责人300元/天其他人员180元/天（其他城市）220元/天（一线城市）10、出差人员无住宿费发票的，不予报销住宿费。11、重要合同商务谈判、业务洽谈、以及会议主办方统一安排住宿超过住宿标准的，要事先请示院分管领导，书面说明情况报院分管领导批准后,凭有效票据据实报销。四、伙食补助费12、伙食补助费：出差人员的伙食补助费按出差自然（日历）天数，实行定额包干，除院级领导、正高级、项目负责人及副高级职称人员外，每人每天80元。院级领导、正高级、项目负责人及副高级职称人员的伙食补助费和公杂费合并计算，定额包干费每人每天180元。13、出差人员由接待单位统一安排伙食的，不实行包干办法。出差人员应主动、如实在差旅费报销单上列明，不再发放伙食补助费。五、公杂费14、公杂费用于补助市内交通、邮电等费用。15、出差人员的公杂费按出差自然（日历）天数，实行定额包干，除院级领导、正高级、项目负责人、副高级职称人员外，每人每天30元。除往返机场、火车站、码头的车费外，其它市内交通费用不再报销。16、出差人员自驾车、由接待单位或其他单位提供交通工具的，出差人员应主动、如实在差旅费报销单上列明，公杂费按15元/天发放。17、在威海市下属市县出差，公杂费按15元/天发放；自驾车、由接待单位或其他单位提供交通工具的，公杂费按15元/天发放。六、附则18、城市间交通费只报销出差期间直抵工作目的地的费用，绕道的一切费用自理。员工在出差期间，因游览及其他非工作需要发生的费用由个人自理。19、非单位任务性派遣，员工个人提出，经单位批准到外地学习、参加培训发生的差旅费用，按照标准凭有效票据据实报销，但不发放伙食补助费和公杂费。20、确因工作需要，出差期间发生的业务招待费、出租车费等支出，原则上，业务招待费须事前电话或书面请示院分管领导。报销时报销人持院分管领导签字的业务招待费、出租车费书面说明，凭有效票据据实报销。21、自然（日历）天数是指出差人员从出发当天零时起，到完成任务后返回公司所在当天24时止的日历实际天数，出发和返回的天数均按一整天计算。22、出差自然天数根据往返车（轮船、飞机、火车、汽车）票的日期计算；自驾车往返的以过路费记载的日期或住宿发票记载的日期计算；无法确定出差日期的，不得作为差旅费报销。23、本办法中一线城市指北京、上海、广州、深圳、天津和重庆。其他国内城市均视为其他城市。24、在差旅费报销过程中，相关负责人应严格把关，财务部门应认真审批。25、本办法自公布之日起实行,实施细则由综合办公室负责解释。.