JZL-QEOM-15001管理手册

安徽省君子兰实业有限公司质量、环境、职业健康安全程序文件质量管理部质量、环境与职业健康安全管理手册发文部门质量管理部发文日期2015.3.5文件编号JZL/QEOM-150O1版本/次01/0页码第1页/共44页0.1修订记录版本日期修订内容/摘要页码修订人受控状态批准审核编制安徽省君子兰实业有限公司质量、环境、职业健康安全程序文件质量管理部质量、环境与职业健康安全管理手册发文部门质量管理部发文日期2015.3.5文件编号JZL/QEOM-150O1版本/次01/0页码第2页/共44页0.2目录章节号管理手册目录GB/T19001-2008GB/T24001-2004GB/T28001-201101批准与修改02目录03企业简介04手册颁布令05任命书06管理方针、目标07组织机构08管理职责分配表1前言2适用范围及删减说明3引用标准及有关意义4管理体系4管理体系要求4环境管理体系要求4职业健康安全管理体系要求4.1总要求4.1总要求4.1总要求4.1总要求4.2文件要求4.2文件要求4.4.4文件4.4.4文件4.2.3文件控制4.2.3文件控制4.4.5文件控制4.4.5文件控制4.2.4记录控制4.2.4记录控制4.5.4记录控制4.5.4记录控制5管理职责5.1管理承诺5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.2以顾客为关注焦点5.3管理方针5.3质量方针4.2环境方针4.2职业健康安全方针5.4策划5.4策划4.3.1环境因素4.3.1危险源辨识、风险评价和控制措施的确定5.4.2管理体系4.3.2法律法规和其他要求4.3.2法律法规和其他要求5.4.1管理目标4.3.3目标、指标和方案4.3.3目标和方案5.5职责、权限和沟通5.5职责、权限和沟通4.4.1资源、作用、职责和权限4.4.1资源、作用、职责、责任和权限5.5.15.5.2职责和权限管理者代表5.5.3内部沟通4.4.3信息交流4.4.3沟通、参与和协商5.6管理评审5.6管理评审4.6管理评审4.6管理评审安徽省君子兰实业有限公司质量、环境、职业健康安全程序文件质量管理部质量、环境与职业健康安全管理手册发文部门质量管理部发文日期2015.3.5文件编号JZL/QEOM-150O1版本/次01/0页码第3页/共44页6资源管理6资源管理4.4.1资源、作用、职责、和权限4.4.1资源、作用、职责、责任和权限6.1资源提供6.1资源提供6.2人力资源6.2人力资源4.4.2能力、培训和意识4.4.2能力、培训和意识6.3基础设施6.3基础设施4.4.1资源、作用、职责和权限4.4.1资源、作用、职责、责任和权限6.4工作环境6.4工作环境7产品实现7产品实现4.4.6运行控制4.4.6运行控制7.1产品实现的策划7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.2与顾客有关的过程7.3设计和开发7.3设计和开发7.4采购7.4采购7.5生产和服务提供7.5生产和服务提供7.6监视和测量设备的控制7.6监视和测量设备的控制4.5.1监视和测量4.5.1绩效测量和监视7.7应急准备与响应4.4.7应急准备与响应4.4.7应急准备与响应8测量分析和改进8测量分析和改进4.5检查4.5检查8.1总则8.1总则8.2监视和测量8.2.1顾客满意度8.2.2内部审核4.5.5内部审核4.5.5内部审核8.2.3过程的监视和测量4.5.1监视和测量4.5.1绩效测量和监视8.2.4产品的监视和测量4.5.2合规性评价4.5.2合规性评价8.3不合格品控制8.3不合格品控制4.5.3不符合、纠正与预防措施4.5.3事件调查、不符合、纠正措施和预防措施8.4数据分析8.4数据分析8.5改进8.5.1持续改进8.5.2纠正措施8.5.3预防措施安徽省君子兰实业有限公司质量、环境、职业健康安全程序文件质量管理部质量、环境与职业健康安全管理手册发文部门质量管理部发文日期2015.3.5文件编号JZL/QEOM-150O1版本/次01/0页码第4页/共44页0.3企业简介安徽省君子兰实业有限公司，是安徽省富光实业股份有限公司旗下的全资子公司，注册资本5000万元，现有员工500余人，其中：研发技术人员60多名。位于合肥市高新技术产业开发区，占地45亩，生产建筑面积4万多平方米。公司以食品类塑料口杯为主导产品，是集研发、设计、生产和销售为一体的综合型生产企业。自2008年10月转产以来，先后组建了模具、配色、注塑、组装、仓储等生产车间，公司拥有各类设备150多台套，其中：全自动吹瓶机11台，各种型号先进注塑机74台，精密加工中心5台，电火花5台，精密数控设备8台，精雕机2台。目前，已能根据市场需求研发、生产多种商标品牌塑料口杯，具备年产3千多万只口杯及杯盖的生产能力，可实现年产值1.8亿元，利税1800万元。公司通过流通领域、商超终端和电子商务平台组建多渠道营销服务网络，积极打造更加高效便捷的终端销售体系。用户满意是我公司始终不渝的追求，相信在总公司的正确指引下，君子兰实业的明天将更加辉煌！公司地址：安徽省合肥市高新区科学大道53号邮政编码：230088电话总机：0551-65333091传真：[phone]电子邮箱：[e-mail]网址：安徽省君子兰实业有限公司质量、环境、职业健康安全程序文件质量管理部质量、环境与职业健康安全管理手册发文部门质量管理部发文日期2015.3.5文件编号JZL/QEOM-150O1版本/次01/0页码第5页/共44页0.4手册颁布令为适应市场经济发展，稳定的提供满足顾客和适用法律法规要求的产品，建立健全本公司质量、环境和职业健康安全管理体系，实现与国际接轨，本公司依据GB/T19001-2008《质量管理体系要求》、GB／T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》和GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》标准，编制了本公司管理体系文件，包括《管理手册》、《程序文件》和相关的管理文件。本手册是本公司质量/环境/职业健康安全管理体系的法规性文件，是指导本公司建立、实施和保持质量、环境和职业健康安全管理体系运行的纲领和行动准则，它阐明了本公司的管理方针、管理目标，对质量/环境/职业健康安全管理体系策划、实施、检查、改进等方面作了具体描述。本手册符合安徽省君子兰实业有限公司管理要求，目的是通过建立、实施和保持质量、环境和职业健康安全管理体系，提升公司的产品质量及环境、职业健康安全绩效，确保满足顾客和相关法律法规要求。本公司所有员工都必须遵守、积极实施、努力工作。经公司管理层审定，现予颁布，自2015年3月5日起实施。总经理：2015年3月5日安徽省君子兰实业有限公司质量、环境、职业健康安全程序文件质量管理部质量、环境与职业健康安全管理手册发文部门质量管理部发文日期2015.3.5文件编号JZL/QEOM-150O1版本/次01/0页码第6页/共44页0.5任命书0.5.1管理者代表（被任命者）任命书公司全体员工：为确保本公司有效地贯彻执行GB/T19001-2008《质量管理体系要求》、GB/T14001-2004《环境管理体系规范及使用指南》、GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》，经研究决定，任命李凯先生任公司三个体系的管理者代表（被任命者），以确保质量、环境和职业健康安全管理体系得到建立和保持。管理者代表的主要职责是：a)全面负责质量、环境和职业健康安全管理体系在本公司的建立、实施和保持；b)组织内部审核，并向最高管理者报告管理体系运行情况和改进需求；c)审核公司管理手册及管理目标和管理方针；d)批准公司程序文件，并指导、监督运行；e)负责在整个公司内不断提高满足顾客要求和法律法规要求的意识；f)负责与质量、环境和职业健康安全管理体系有关事宜的外部联络。0.5.2职业健康安全事务代表为了贯彻执行GB/T28001—2011《职业健康安全管理体系要求》，加强公司各级人员之间对职业健康安全事务的沟通、参与和协商，经公司全体员工选举，陈健同志为本公司职业健康安全事务代表。其主要职责如下：a)收集员工在职业健康安全管理方面的意见和建议，包括方针和程序的制定、职业健康安全状态、事故及事故隐患、合理化建议等，向管理层报告，协调处理，以促进本公司职业健康安全管理和管理体系的不断完善；b)负责对员工劳动保护措施落实的监督协调，督促有关部门及时发放劳动保护用品；c)负责督促有关部门采取得力措施做好职业病的防治工作；d)负责对女员工特殊利益的保护，根据女员工的要求，积极建议本公司开展好适应女员工特点的活动，维护女员工的身心健康。总经理：2015年3月5日安徽省君子兰实业有限公司质量、环境、职业健康安全程序文件质量管理部质量、环境与职业健康安全管理手册发文部门质量管理部发文日期2015.3.5文件编号JZL/QEOM-150O1版本/次01/0页码第7页/共44页0.6质量、环境和职业健康安全方针与目标0.6.1管理方针科技创新、强化管理、持续改进、客户满意污染预防、保护环境、以人为本、安全第一“科技创新、强化管理、持续改进、客户满意”是指本公司坚持以科技创新作为赢得客户的主要手段，利用科学的管理办法,严谨的工作态度，不断提升产品质量，把提高产品质量作为企业的首要任务融入体系管理的全过程，做到务实发展。公司对产品质量坚持高标准、严要求，始终以顾客为关注焦点。“污染预防、保护环境、以人为本，安全第一”是指本公司在生产过程中始终以保护环境、遵守法律法规为准则，提高全体员工的环境保护和职业健康安全意识，在生产过程中做到安全文明作业。为不断满足顾客期望，高度重视人才、尊重人才，强化安全管理，关心员工的身心健康，为员工提升自身素质创造一切机会，为员工创造一个安全的工作环境，坚持持续改进，不断提高质量、环境和职业健康安全绩效。本方针是企业总体经营的宗旨和理念。0.6.2管理目标（1）产品一次交验合格率≥98%（2）顾客满意率≥90%0.6.3环境和职业健康安全目标、指标（1）污染物100%达标排放指标：厂界噪声白昼＜60分贝；夜间＜50分贝可回收废弃物,再利用率80%。危废100%交有资质单位处置废水：PH6-9CODcr≤500mg/L粉尘：无组织排放浓度（颗粒物）≤5mg/m3（2）节能降耗，指标：水电消耗≤435度/万元产值，原材料消耗比率≤0.77%（3）降低员工伤害，指标：安徽省君子兰实业有限公司质量、环境、职业健康安全程序文件质量管理部质量、环境与职业健康安全管理手册发文部门质量管理部发文日期2015.3.5文件编号JZL/QEOM-150O1版本/次01/0页码第8页/共44页重大伤亡、火灾爆炸事故为0，年轻伤事故发生率≤5‰；（4）杜绝职业病发生，指标：年职业病发病率为00.7组织机构安徽省君子兰实业有限公司质量、环境、职业健康安全程序文件质量管理部质量、环境与职业健康安全管理手册发文部门质量管理部发文日期2015.3.5文件编号JZL/QEOM-150O1版本/次01/0页码第9页/共44页0.8职能分配表职能部门职责分配过程/要素总经理、管代总经办行政管理部人力资源部研发部营销中心制造中心财务部采购部质量管理部品牌管理部信息管理部模具部车间4.1总要求▲×××××××××××××4.2文件要求总则▲×××××××××××××管理手册▲×××××××××××××文件控制××▲×××××××××××记录控制××▲×××××××××××5.1管理承诺管理承诺▲×××××××××××××5.2以顾客为关注焦点以顾客为关注焦点▲×××××××××××××关注相关方的要求▲×××××××××××××5.3管理方针管理方针▲×××××××××××××5.4策划体系策划▲×××××××××××××环境因素识别与评价、危险源辨识、风险评价和控制措施的确定××▲×××××××××××法律、法规和其他要求××▲×××××××××××目标和方案▲×××××××××××××5.5职责、