LNG加气站质量管理手册

巨鹿县聚雅天然气销售有限公司质量管理手册（版本号：201604）2016.04发布实施目次质量管理手册颁布令…………………………………………………………………………………5任命书…………………………………………………………………………………6质量方针和质量目标…………………………………………………………………70前言…………………………………………………………………………………80.1充装站概况………………………………………………………………………80.2质量手册的管理…………………………………………………………………90.2.1手册的批准发布………………………………………………………………90.2.2手册的发放……………………………………………………………………90.2.3手册的使用和保管……………………………………………………………90.2.4手册的修改和换版……………………………………………………………91范围…………………………………………………………………………………111.1总则………………………………………………………………………………111.2适用范围…………………………………………………………………………112编制依据……………………………………………………………………………123术语和定义…………………………………………………………………………134质量管理体系………………………………………………………………………144.1总要求……………………………………………………………………………144.2气瓶充装质量保证体系…………………………………………………………145管理职责……………………………………………………………………………165.1总则………………………………………………………………………………165.2站长承诺…………………………………………………………………………165.3充装站的质量方针和质量目标…………………………………………………175.4各岗位人员的岗位职责…………………………………………………………176资源管理…………………………………………………………………………256.1资源提供………………………………………………………………………256.2人力资源………………………………………………………………………256.3基础设施………………………………………………………………………25目次6.4工作环境…………………………………………………………………………267气瓶充装控制……………………………………………………………………278质量体系分析和改进……………………………………………………………288.1总则……………………………………………………………………………288.2质量体系分析与改进控制内容和方法………………………………………28附录1质量管理体系图附录2充装工艺流程图附录3充装站组织机构图附录4管理制度一、气瓶建档、标识、定期检验和维护保养制度二、气瓶检查登记制度三、安全管理制度四、用户信息反馈制度五、压力容器、压力管道等特种设备的使用管理以及定期检验制度六、计量器具与仪器仪表校验制度七、资料保管制度八、不合格气瓶处理制度九、人员培训考核制度十、用户宣传教育及服务制度十一、事故上报制度十二、站内动火管理制度十三、防雷电、静电管理制度十四、事故应急救援预案演练制度十五、接受安全监察的管理制度十六、设备管理制度十七、安全宣传制度十八、交接班管理制度附录5操作规程目次一、气瓶充装操作规程二、气瓶充装前、后检查操作规程三、液化机操作规程四、加气机安全操作规程五、加气站事故应急处理操作规程六、用户申请办理用户卡流程七、巡检操作规程附录6事故应急救援预案一、加气机发生接头冲掉、爆管或加气机拉倒情况应急预案二、加气机工作发生火灾应急预案三、液化机运行中发生泄漏应急预案四、液化机运行中发生火情应急预案五、高压储气罐接头、管线冲落泄漏应急预案六、站场超压爆管泄露天然气应急预案5颁布令加气站：根据《特种设备安全监察条例》、《气瓶充装许可规则》、《车用气瓶安全技术监察规程》等的规定，我公司特编制本车载液化天然气气瓶充装质量管理手册，现予以颁布实施。本手册适用于本公司所批准范围内的车载液化天然气气瓶充装的内部质量管理和外部质量保证工作。本手册是公司质量管理保证体系的法规性文件，是指导公司建立并实施质量管理保证体系的行动纲领和行为准则，用以统揽公司的全面质量管理工作。要求全体员工务必正确、深刻地学习理解把握精神实质，坚决贯彻执行本手册中的各项规定，为提高企业信誉和保证产品质量而努力工作。本手册自颁布之日起生效。巨鹿县聚雅天然气销售有限公司总经理：赵卫涛2016年4月13日6任命书为了贯彻执行《特种设备安全监察条例》、《气瓶安全监察规程》和《气瓶充装许可规则》等气瓶法规和规范，保证质量管理体系的正常运行，经研究，任命：1、周闻达同志为我加气站站长。2、李勇慧同志为我站气瓶充装技术负责人。3、气瓶充装质量体系主要责任人员：张信岭同志为充装负责人；赫延龙同志为充装班班长兼安全员；4、孟元宏同志为生产设备运转班班长兼安全员和管道巡检员；2016年4月13日7加气站：为促进加气站质量管理工作科学化、制度化、目标化和规范化，保障质量管理体系的持续有效运行和改进提高，现颁布本公司质量方针和质量目标，作为加气站全体员工的行为准则和工作目标，以确保质量方针和质量目标全面落实。质量方针：“质量第一遵守法律强化安全持续改进”质量目标：质量──充装液体合格率100%服务──追求用户满意率100%改进──改进措施落实率100%。产品质量：H2S≤15mg/m³二氧化碳含量小于3%水露点：在汽车驾驶的特定地理区域内，在最高操作压力下，水露点不应高于-13℃；当最低气温低于-8℃，水露点应比最低气温低5℃本质量方针和质量目标现声明发布，全体员工必须认真贯彻执行。巨鹿县聚雅天然气销售有限公司总经理：赵卫涛2016年4月13日80前言0.1充装站概况本站属股份制企业，充装站工程由唐山市建筑设计规划院石家庄分院设计，由邢台正阳燃气热力公司安装，于2014年3月建成，2014年7月取得充装试运行。充装站现有固定资产300万元，占地面积6000平方米，加气工艺为：液化天然气.加气三级站。充装站现有工作人员10人，其中站长1人，技术负责人1人，持证充装检查人员5人，生产操人员（含兼职安全员）2人。充装站建立了完善的质量管理体系，任命了技术负责人和各岗位的作业人员，编制了各项管理制度及安全技术操作规程，设计了相关质量记录表格，在实际工作中，严格按照国家相关规定进行管理和操作，保证了充装站质量管理体系的正常运行。充装站地址：巨鹿县巨鹿镇东杨庄村北（邢德路54公里处）邮编：055250电话：[phone]传真：90.2质量手册的管理质量手册是充装站质量管理体系的法规性文件，是指导充装站建立并实施质量管理体系的纲领和行动准则，因此必须予以有效控制和管理。0.2.1手册的批准发布本手册为充装站的受控文件，由站长批准颁布执行。0.2.2手册的发放手册发放由站长批准，未经站长批准，任何人不得将手册提供给本充装站以外的单位或人员。手册的发放由技术负责人负责，并履行签字手续。手册的发放范围为：充装站站站长、质量负责人、充装检查人员、安全员。0.2.3手册的使用和保管手册是我站气瓶充装质量和安全控制的纲领文件，全体人员必须严格遵照执行。手册持有者应妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。手册持有者调离工作岗位时，应将手册交还技术负责人，办理核收登记。0.2.4手册修改和换版在手册使用期间，如有修改建议，应及时反馈给技术负责人，经充装站站长批准，方可进行修改。技术负责人负责收回需更改的质量手册，并换发更改后的质量手册。手册换版后，持有者应将旧手册交回，由技术负责人换发新手册。旧手册收回后，除少量留存并做出“作废”标识外，其余销毁。以下情10况手册必须修订换版：（1）企业的组织机构发生变化，引起质量职责发生重大改变时；（2）法律法规要求发生变化时（如手册依据的标准换版时）。111范围1.1总则本手册规定了充装站质量管理体系的要求，明确了充装站的质量方针和质量目标，制定了有关程序文件和管理制度。目的是：a)贯彻国家保证我站气瓶充装质量和安全符合；b)通过质量管理体系的有效运行和持续改进，旨在增强政府和顾客满意。1.2适用范围本手册所描述的质量管理体系要求，适用于本站车用气瓶充装质量和安全控制。122编制依据本手册依据下列法规和标准：2.1《特种设备安全监察条例》（中华人民共和国国务院令549号）2.2《气瓶安全监察规定》国家质量监督检验检疫总局第46号令2.3《气瓶安全监察规程》2.4《气瓶充装许可规则》TSGR4001-20062.5《车用气瓶安全技术监察规程》2.8《特种设备作业人员管理办法》国家质量监督检验检疫总局第70号令2.9《气瓶充装人员考核大纲》TSGR6004-20062.10《锅炉压力容器使用登记管理办法》国质检锅［2003］207号2.12《气瓶使用登记管理规则》TSGR5001-20052.13《气瓶附件安全技术监察规程》TSGRF001-20092.14《河北省气瓶充装管理办法》133术语和定义本手册质量管理体系采用：（1）《条例》：《特种设备安全监察条例》的简称。（2）《规定》：《气瓶安全监察规定》的简称。（3）《规程》：气瓶安全监察规程的简称。（4）《许可规则》：《气瓶充装许可规则》的简称。（5）《手册》：《气瓶充装质量管理手册》的简称。144质量管理体系4.1总要求本站依据《条例》、《许可规则》的要求，结合气瓶充装的其他法规要求，建立了和本站质量方针一致的质量体系，形成文件加以实施和保持，确保质量体系的有效运行，保证天然气充装的质量和安全。4.2气瓶充装质量保证体系4.2.1我站气瓶充装质量管理手册已正式颁布实施，手册规定了本单位液化天然气充装、销售服务全过程的质量、环境、职业健康安全的管理，是充装站安全质量管理的纲领性文件。手册将根据有关法规、标准和本单位的实际情况的变动、充装工艺的改进而及时修改。4.2.2质量管理体系根据我单位的实际情况建立，绘制了质量管理体系图(见附件1)和充装工艺流程图（见附件2），本站气瓶充装质量管理体系实行站长、技术负责人和充装员三级负责制，能够确保正确有效地控制充装质量和安全。4.2.3质量管理体系文件包括质量手册、各项管理制度（见附件4）、安全技术操作规程（见附件5）、质量记录（见附件6）、相关法规标准目录（见附件7）。4.2.4.文件要求4.2.4．1、所列文件在发布前得到批准，以保证文件的充分性和适宜性；4.2.4.2、根据对文件的定期或不定期评审，对因评审或其它原因对文件进行修改或更新时，应再次得到批准；4.2.4.3、为确保文件的修改和修订状态得到识别，应建立受控文件清单，记录文件的名称、编号、版本和修订次数、日期等内容，并定期进行清理；4.2.4.4、各类文件应确定发放范围，保存发文记录，以保证与体系有关的领导和人员及时获得相关文件的有效版本；154.2.4.5、文件发放后，必须建立收发文登记制度，以利文件的识别和查找，使用文件时，不允许更改、涂抹；4.2.4.6、对外来文件，也必须建立收发记录和受控文件清单；4.2.4.7、对需要保留的作废文件，均应在文件统一位置做出作废标识，以防作废文件的非预期使用。本要求不包括质量记录这类特殊文件及有关质量记录的控制要求意见。4.2.5记录控制为了提供加气站运行过程中有关要求和体系有效运行的证据，必须保存各种记录，要求记录要保持清晰，易于是识别和检索。公司的质量记录包括：施工生产过程记录、充装前检查记录、充装过程中记录、充装后记录、进站压力记录、进站计量记录、设备维修记录、交接班记录、安全检查记录等等。为保证对上述记录进行有效控制，加气站必须建立资料库，标识并归档保存。保存期限以记录的重要性决可分为长期保存和短期保存两种。165管理