QS-ST001仓储作业管理手册

精品资料网（）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座精品资料网（）专业提供企管培训资料倉儲作業管理手冊文件編號:QS-ST-001核准審核審定制訂修訂次數修訂時間修訂章節審核核準精品资料网（）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座精品资料网（）专业提供企管培训资料修改頁文件編號QS-ST-001文件名稱倉儲作業管理手冊REVA修改日期修改章節修改前內容修改后內容備注精品资料网（）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座精品资料网（）专业提供企管培训资料精品资料网（）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座精品资料网（）专业提供企管培训资料聯成塑膠模具廠文件名稱:倉儲作業管理手冊文件編號:QS-ST-001制訂部門:倉管課制訂日期:2004/10/20版本:A頁次:1/9精品资料网（）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座精品资料网（）专业提供企管培训资料1.目的:規范倉庫作業流程2.范圍:本公司之各倉儲場所均屬之.3.權責:4.定義:4.1原材料:用于塑膠產品的原料﹐如ABS﹑PC﹑POM等4.2輔助材料:在生產過程中起輔助作用的材料,如化工油類,碎布等(本公司使用之輔助材料為免檢材料).4.3模具材料﹕是指因公司制作\修理模具而需要的零件和需外部加工處理的部件.4.4總務﹐庶務材料﹕是指不需要經過品質管制的用于公司生活或其他非生產用的物品.4.5各倉儲管制區域定義﹕4.5.1原料倉﹕放置塑膠原料和包裝材料的倉庫區域4.5.2成品倉﹕放置塑膠成品的倉庫區域4.5.3輔助料倉﹕放置與生產無直接關系的輔助材料和模具材料的倉庫區域4.6包裝材料﹕用于包裝產品的物品5.作業內容:5.1原材料倉作業管理內容﹕5.1.1原材料倉物料之驗收.5.1.1.1供應商送來貨物時，倉管員首先應檢查其單據﹑報表或其它資料是否齊全；送貨之數量是否與訂貨數量相符。5.1.1.2如符合准備卸貨﹐卸貨之前應檢查物料的外包裝是否完整(有無拆開包裝),表面有無破損、受潮現象,物料標簽填寫是否規范完整等。如無異常情況，方可將材料卸下放置于進料待驗區﹔如不符合退供應商于采購協商之.5.1.1.3倉管須對物料作認真清點﹕生產用原料和以重量計算的輔助材料都須進行抽樣稱重或每包稱重,並作好稱重記錄﹔其他材料點數計算﹔若有異常,及時通知采購,並讓供應商更改或拒收。5.1.1.4倉管將物料點收完整之后才可簽收,並填寫《驗收單》報IQC檢驗。IQC依照『進料檢驗控制程序』作業。5.1.1.5所有供應商送貨單據﹐必須加蓋《收貨章》方為有效收貨行為﹐如沒有《收貨章》的單據﹐財務拒絕付款。5.1.1.6供應商送貨后,如有倉管應讓供應商將其廠的回收物資回收。5.1.2原材料倉入庫作業。5.1.2.1入倉庫的管制材料須經IQC檢驗合格后才能入庫﹐物料標簽須蓋有品精品资料网（）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座精品资料网（）专业提供企管培训资料聯成塑膠模具廠文件名稱:倉儲作業管理手冊文件編號:QS-ST-001制訂部門:倉管課制訂日期:2004/10/20版本:A頁次:2/9精品资料网（）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座精品资料网（）专业提供企管培训资料管專用的pass章﹔入庫后﹐倉管及時登入庫存卡及帳目,將有關單據交倉庫帳務組。5.1.2.2經IQC確認為不合格的物料,須貼上《品質識別標簽》,將其置于倉庫不良品區,作好不良品記錄;然后由倉管和IQC通知采購,以便讓供應商拉回處理。5.1.2.3經IQC確認為特采之物料,貼上特采標簽后入良品庫。5.1.3原材料倉領料、發料作業5.1.3.1發料是指原材料倉管依《領料單》將物料發給生產部;由使用部門開具領料單據,並經部門主管批準,謂之領料:A.輔助材料和包材及試模用的材料以《領料單》的形式發給使用部門﹔B.生產部門因報廢或其它原因異常領用材料﹐則開立《超領單》進行領料作業。5.1.3.2對領用部門所開之《領料單》,倉管應檢查其內容(規格﹑料號﹑品名﹑數量)是否有誤,確認為有效領料單后(經部門主管簽名認可),才可發料,否則可拒絕發料。5.1.3.3《超領單》須經部門主管批淮,部門經理核準﹐物控會簽后方可發料。5.1.3.4倉管員應做好物料控制工作,不得在無工單或領料單據的情況下將物料發出﹔任何部門也不得到倉庫隨意拿取物料。5.1.3.5發料時應遵循FIFO制度,即先進先出制度,並將散包和零數先發出去﹔物料的時間記錄以庫存卡作為執行先進先出的依據.5.1.3.6凡倉庫物料一經發出,應讓生產部領料人及時將物料移出倉庫物料區。5.1.4原材料倉退料作業5.1.4.1供應商退貨時﹐開立《退貨單》﹔廠內退料開立《退料單》。5.1.4.2所有的退料須經部門主管批準,IQC確認后,倉管員方可進行點收。5.1.4.3經IQC確認為良品的退料應重新貼上合格標簽,並放置于倉庫原材料區相應之位置﹔不良材料應貼上不良品標識后,置于倉庫不良品區。5.1.4.4倉管負責檢查所退材料的規格、料號、材質、數量是否與《退料單》/《退貨章》相符,包裝是否完整。5.1.4.5退料后,倉管應及時作好退料記錄。5.1.4.6供應商退貨時﹐倉管必須在退貨單據上加蓋《退貨章》。5.1.5原材料倉帳務處理作業﹕5.1.5.1倉管在進行收料、發料、領料、退料作業后應立即做好有關記錄和帳務,並將有關單據交倉庫帳務組。5.1.5.2在定期盤點中﹐清點庫存材料是否與帳面相符﹐並統計相應報表。5.1.5.3電腦帳務每日9:00前需作好原材料庫存日報表交于資材主管審核。5.1.6原材料倉儲存作業﹕精品资料网（）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座精品资料网（）专业提供企管培训资料聯成塑膠模具廠文件名稱:倉儲作業管理手冊文件編號:QS-ST-001制訂部門:倉管課制訂日期:2004/10/20版本:A頁次:3/9精品资料网（）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座精品资料网（）专业提供企管培训资料5.1.6.1倉庫物料須依其性質和狀態分區(原材料區、包裝材料區、水口料區、不良品區、待驗區)放置。同一種材料應集中放置于同一區域。5.1.6.2每日打掃倉庫內地面,刷去物料上的灰塵,查看包裝有無破損,必要時用膠紙或保鮮膜將其封好。5.1.6.3物料擺放整齊,高度不得超過二米(包裝材料除外),並方便先進先出,物料標簽張貼端正。5.1.6.4倉管員應經常調整倉儲空間,以改善倉儲條件。5.1.6.5倉管員每月盤點時﹐將倉庫內存放期在三個月以上的呆滯材料﹐制作成《儲料再檢驗單》交IQC檢驗處理﹔IQC檢驗合格﹐在物料標簽上再加蓋合格章﹔如不合格依照不合格品處理之5.1.6.6倉管員每天定期將材料進出和結存的情況交帳務組進行帳務核對﹐帳務人員制作每日庫存報告交資材主管審核。5.1.6.7倉管員應每天定期定時對倉庫進行稽查﹐并每日記錄倉庫內溫度和濕度﹐及倉庫管理情況。倉庫稽核內容由倉管結合倉庫管理特點制定之5.1.7包材品的管理5.1.7.1包裝品除了庫存檢驗周期是六個月﹐其他參照原料管理方式5.2成品倉作業管理內容﹕5.2.1成品倉收貨作業5.2.1.1包裝完成品由包裝部門人員拉到成品倉庫﹐并開立《成品入庫單》進行入庫作業。5.2.1.2倉管收貨人員與生產物料員依照《成品入庫單》上的料號及數量記錄進行點收作業﹕抽檢其包裝數量﹑全檢入庫之尾數箱﹑檢查其包裝標簽填寫是否完整﹔以上如有誤退入庫員更正再入庫。5.2.1.3以上核對無誤之后﹐倉管員將成品拉入成品倉﹐并做帳務作業。5.2.2成品倉出貨作業5.2.2.1成品倉管依照業務的出貨通知單并結合出貨看板備貨﹐通知OBA檢驗原則上是庫存內必須提前1-3天檢庫存產品﹐一般是提前4小時報驗。如出貨為超過儲存期限的產品﹐則須提前七天報驗品管確認。5.2.2.2成品經品管檢驗合格后﹐倉管人員依照業務開立的送貨單內容﹐進行再清點數量作業。如檢驗為不合格品﹐由倉管重新備料報品管檢驗﹔如可以立即重工完成的﹐督促重工部門領出﹐重工之后再報品管檢驗。5.2.2.3裝車前﹐倉管向品管\其他相關部門索取隨貨的出貨檢驗報告或其它客戶要求的資料﹐并貼好出貨標簽﹐進行裝車作業。5.2.2.4出貨后倉管須及時登記成品出貨記錄表﹐以便查詢出貨情況。5.2.2.5出貨須遵循先進先出的原則﹐依據包裝標簽的包裝日期先進先出。精品资料网（）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座精品资料网（）专业提供企管培训资料聯成塑膠模具廠文件名稱:倉儲作業管理手冊文件編號:QS-ST-001制訂部門:倉管課制訂日期:2004/10/20版本:A頁次:4/9精品资料网（）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座精品资料网（）专业提供企管培训资料5.2.2.6如客戶對出貨標簽﹑報告﹑出貨單據有特殊要求的﹐依照業務提供的客戶信息完成之。5.2.2.7出貨單據必須加蓋《出貨章》方為有效出貨單據﹐否則以違反財務制度處罰。5.2.3客戶退貨作業:客戶退回之貨物放于客退區﹐并報驗給OBA,OBA依照《產品的量測和監控程序》流程作業﹔重工或報廢由生產部開立領料單領出處理。5.2.4成品倉帳務處理作業﹕5.2.4.1成品倉管接到成品入庫單后﹐先清點庫存是否相符﹐無誤再及時依入庫單之數量作成品庫存卡的入庫帳。5.2.4.2出貨后及時依照出貨單作出庫帳。5.2.4.3另因產品設變或儲存時間過長品質變化需報廢的成品﹐經品管確認必須報廢處理的﹐由成品倉開立報廢單報廢﹐再依據報廢單作出庫帳。5.2.4.4每日帳物核對﹐并于每日9﹕00前將庫存報表交資材主管審核。5.2.5成品儲存作業﹕5.2.5.1入庫后的成品﹐倉管須分客戶﹑分機種﹑分料號﹑分顏色等分區放置。5.2.5.2庫存產品標簽須完整﹐零數箱粘貼零數標簽。5.2.5.3每日打掃倉儲區域﹐清理產品外箱的灰塵。5.2.5.4就近兩日不出貨之產品用平卡封好﹐以防灰塵。5.2.5.5產品堆放高度不得超過8尺(2.5米或六層膠箱)﹐紙箱和空箱不得超出9尺(3米或八層膠箱).5.2.5.6倉管員每月盤點時﹐將倉庫內存放期在三個月以上的呆滯材料﹐制作成《儲料再檢驗單》交OBA檢驗處理。5.2.5.7倉管員每天定期將材料進出和結存的情況交帳務組進行帳務核對﹐帳務人員制作每日庫存報告交資材主管審核。5.2.5.8倉管員應每天定期定時對倉庫進行稽查﹐并每日記錄倉庫內溫度和濕度﹐及倉庫管理情況。倉庫稽核內容由倉管結合倉庫管理特點制定之5.3帳務處理作業管理內容﹕5.3.1就原料倉和成品倉出入庫之有效單據分別錄入公司的電腦管理系統。5.3.1.1原料倉以《驗收單》﹑《退料單》作原料入庫依據﹐以《領料單》﹑《超領單》作出庫依據﹐以《領料單》作輔助材料的出庫依據。5.3.1.2成品倉以《成品入庫單》作入庫帳﹐以出貨單和成品領料單作出庫。5.3.1.3包材回收帳務以出貨單之包材數量作出庫帳﹐以包材回收單作入庫帳。5.3.2輸入員在輸入前先確認單據的有效性和完整性﹕單據是否會簽完畢﹐單據的資料是否完整（品名﹐料號﹐數量）。5.3.3自檢單據錄入的