QS质量管理手册2

湖南娄底新化县达旺食品饮料厂饮料、瓶装纯净水生产质量安全管理制度2011年05月08日-2-质量安全管理制度目录序号制度名称页码1设立质量管理机构文件3-72质量安全目标83岗位责任制度9-124不合格品管理制度13-145从业人员管理制度15-246技术文件管理制度25-287原辅材料及包装材料采购验证管理制度298生产过程质量管理制度30-319清洁卫生管理制度32-3310生产设备管理制度34-3711产品防护管理制度38-3912质量检验管理制度40-4413贮存管理制度4514食品标识管理制度46-5315食品销售管理制度54-5516食品安全信息及投诉管理制度56-5717食品安全事故应急处理制度58-6018通知和召回控制程序61-6219应急准备和响应控制程序63-65-3-质量管理总负责人任命书达旺食品饮料厂：质量是企业的生命，质量工作是产品质量的根本保证，为了加强全面质量管理，经会议研究，总经理决定任命：王建松先生为司质量管理总负责人。特此任命湖南娄底新化县达旺食品饮料厂总经理：王建松2011年05月08日1.设立质量管理机构文件-4-设立质量管理机构和质量管理、检化人员的任命通知达旺食品饮料厂：为了落实贯彻国家对食品市场安全准入制度，经研究决定质量管理机构为：1、品质管理部：质量管理主管曾红女士，品质检验员欧阳征西；2、公司文件管理机构：总经理办公室，文件管理员曾红特此通知湖南娄底新化县达旺食品饮料厂2011年05月08日1.设立质量管理机构文件-5-关于检验机构检验人员的任命通知达旺食品饮料厂：为了落实贯彻国家对食品市场安全准入制度，经研究决定，设立专职检验机构，为产品做出厂检验。原材料检验验收员：曾红成品验收员：曾科专职跟班化验员：欧阳征西检验机构设置如下：复检：欧阳征西复核：欧阳征西原辅材料进货验证：曾红过程控制检验：王建松湖南娄底新化县达旺食品饮料厂2011年05月08日1.设立质量管理机构文件-6-关于任命质量监督员的通知达旺食品饮料厂：为了落实贯彻国家对食品市场安全准入制度，经研究决定，任命：王建松为我公司质量监督员。质量监督员有权对我厂原料入库至产成品整个过程质量情况进行监督，发现问题有权处理，并追究当事人责任。特此通知湖南娄底新化县达旺食品饮料厂2011年05月08日1.设立质量管理机构文件-7-质量管理系统框图合格合格合格不合格合格合格有问题无问题合格合格不不合合不格格合格工不合格合格不合格原辅材料生产过程成品售后服务采购计划合格供方采购检验、验收退回、重新采购设备监控环境监控人员管理定期检查产前检查岗位培训维护修理纠正综合考核报废更换验证持证上岗辞退抽样检验出具不合格报告出具合格报告视情况处理标识包装纠正改进出厂顾客反映市场调查质量分析纠正确认持续改进反馈情况1.设立质量管理机构文件-8-质量安全目标质量方针、质量目标质量第一不断改进满足需求1、产品出厂合格率≥100%；产品生产合格率应达95%，每年递增1%；2、顾客的平均满意度≥95%，年投诉不超过5起；3、销售额力争每年增长10%—20%。2质量安全目标-9-质量职责，权限管理制度1、目的：明确本厂岗位和人员的职责，配备必须的生产、检验及办公设备，提供相应人力资源及必备工作环境，保证本厂产品质量持续满足食品质量安全市场准入的要求。2、范围：适用于本厂应履行的职责，组织机构所开展的业务入人力资源，基础设施和工作环境的要求。3、部门与岗位职责：3.1总经理质量管理职责3.1.1.全面负责本厂的经营与日常管理工作，遵循国家有关法律、法规，组织生产；3.1.2领导本厂建立、实施和保持质量体系，实现质量目标和承诺；3.1.3负责制订本厂的发展规划和年度计划，并组织实施；3.1.4负责全厂职工的聘任和考核奖惩3.1.5负责客户投诉的受理和处理。3.2质量技术负责人职责3.2.1负责本厂质量体系的建立、实施、保持和改进工作；3.2.2负责本厂产品质量及生产技术工作，保证本公司产品出厂合格率100%；3岗位责任制度-10-3.2.3负责本厂生产按检验设备的管理，保证本厂生产、检验设备正常工作；3.2.4负责本厂生产中的技术改造工作；3.2.5负责本厂各种技术文件的编制、收集、整理、审定、处理；3.2.6负责组织对不合格项的控制，并对纠正措施情况跟踪验证；3.2.7协助总经理处理客户投诉，按时完成总经理交办的其他任务。3.3检验人员职责3.3.1熟练掌握和努力提高检验技能，确保生产全过程的产品质量符合国家规定要求；3.3.2检验员应忠于职守，严把产品质量关，不因任何人为因素而放松对产品质量的检验，公正准确地完成检验工作；3.3.3检验员应对产品全过程进行检验，包括原辅材料的进货检验，产品成品的出厂检验等，所有检验必须按规定逐项认真进行并对检验结果承担责任；3.3.4检验员在生产过程中的任一阶段都有巡检的义务和权力，对生产过程中出现或潜在的影响产品质量的因素必须及时指出、分析、纠正；3.3.5对检验中出现的不合格品，检验员在做好相应记录的同时，应责成责任部门按要求换（退）货或返工，换货或返工后的产品，检验员应按检验程序重新进行体验，直至合格；3.3.6对产品出厂后发生的质量问题，检验员除要承担自己应负的责任外，应积极对发生问题的原因进行调查分析，提出整改意见；-11-3.3.7检验员既要当好质量检验员，又要做好质量宣传员，应在平时的实际工作中以自己的言行教育、鼓励职工树立质量意识；3.4采购人员职责3.4.1根据本厂的采购计划清单和仓库盘存后提供的原辅材料进货清单，按技术要求和程序在规定时间内进行采购；3.4.2按货比三家，价廉物美的原则确定供应商，对包装材料的供应商要经调查评定其为合格供应商后才能订货，所有材料订货时必须注明名称、产地、质量等级、数量及进货日期；3.4.3货物到本厂后要及时会同质检员、保管员按清单进行清点，办理报检，入库手续，检验不合格的商品三天内与供应商联系换货、退货手续；3.4.4采购活动中要深入调查市场行情，选择质量好，价格适当的货物。3.5保管人员职责3.5.1日用耗材由保管人员通知采购人员限量采购，在任何未经负责人同意不得私自外借，如有丢失必须安实赔偿；3.5.2保证出库、入库单的及时审核，以便负责人及时掌握材料的进、销、存情况；3.5.3坚持材料领用登记手续，分车间登记，杜绝出现材料领用混乱现象；3.5.4经常对常用配件进行盘底，及时提供采购计划；严格按合同采购，检验员对进货材料进行清点，过磅审核查验收，及时办理入库手续；保持库房整齐、清洁、有序。3.6办公室职责-12-3.6.1负责本公司内部、外部日常文件收发管理工作；3.6.2保持本厂整洁适宜的办公环境；3.6.3负责本厂技术标准、工艺规程及作业指导书的整理归档工作；3.6.4负责本厂所有文件及记录的整理存档工作；3.6.5及时收集提供现行有效的标准文件及规程。-13-安全生产管理制度为了搞好生产，必须做到“安全第一”，确保公司财产的绝对安全，杜绝事故的发生，特制订如下安全生产管理制度。1、坚持树立“安全第一、预防为主”的安全指导方针，严禁携带易燃、易爆及有毒、有害、有腐蚀性物品进入生产区。2、加大宣传力度，提高思想认识，强化安全生产管理，随时掌握员工思想动态。3、对生产车间的机械、电气等设备做到经常检查，发现隐患，及时排除。4、加强消防安全，定期检查消防器械，严禁挪用和损坏。5、未经允许严禁非工作人员进入生产现场。6、加强管理，严格遵守各岗位操作规程。7、所有生产场所、办公场地，下班后一律关好门窗，熄灭电灯、电扇及关闭空调，切断电源，确保安全。8、仓库保管员要经常检查所保管的物品，谨防潮湿霉变等事故的发生。4不合格品管理制度岗位责任制度-14-不合格品管理办法及纠正、预防措施1、制定《不合格产品处理制度》，对不合格品进行重点标识。2、出厂产品严格按照产品标准执行。3、原、辅材料的不合格按退货或折价处理（属一般不合格）的办法执行。4、不合格半成品、成品的处理：4.1一般不合格品，有价值的可进行返工加工的，可在做好半成品不合格的原因记录，才能转入下道工序。4.2严重不合格品，由质管部门负责人签字确认，经质量负责人批准再处理。5、质管部门对出现不合格产品应进行分析，确定不合格的原因和引起的因素，进行纠正，并制订相关的预防措施。6、相关部门和车间应实施纠正措施，防止和养活类似不合格品再次出现。7、质管部门要注意收集来自各方的信息，消除潜在不合格，防止不合格事故的再次发生。8、质量原始记录和检验项目报告要齐全，数字要准确，并按有关规定或程序严格执行。4不合格品管理制度岗位责任制度-15-生产管理者、质量管理者及相关制度1、协助企业领导者做好质量管理工作，确保质量管理正常运行。2、负责原、辅材料入库前的检验（或验证）和生产过程质量控制、产品出厂检验等工作。3、负责厂各部门质量原始记录的收集、整理归档。4、负责对不合格产品的纠正和预防措施。5、确保质量管理的建立和持久。6、向领导及时汇报质量业绩和质量过程中的需求。7、在质量管理过程中，坚持质量第一，用户至上，提高顾客满意率。8、懂得企业所生产的产品属性及相关生产工艺流程、配方、生产设备基本工作原理。9、了解《食品质量安全市场准入制》及《工业产品生产许可证管理条例》等相关法律、法规知识。5从业人员管理制度岗位责任制度-16-质量责任、义务及质量管理1、产品生产必须符合国家所规定的标准及相关标准。企业负责人是第一质量责任人，主管生产和负责质量的管理人员应全力协助企业第一责任人做好企业的全面管理工作。2、不符合标准的原、辅材料不准采购。凡购入的原、辅材料必须经检验（或进行验证）合格后，才允许验收入库，投入使用。造成质量事故者，由当事人和主管部门负全部责任，并按产品价值的20%—40%给予经济处罚。3、没有产品的生产允许投产生产，没有标准或经检验不合格的产品决不允许出厂。4、生产人员对其生产的产品质量负责。应严格按操作程序、生产工艺流程和配方组织生产，并填写好生产环节中各类记录单（表格）；凡发现产品质量问题应及时向上级汇报或反映具体情况。5、出厂的产品合格率必须100%。5从业人员管理制度岗位责任制度-17-员工培训制度1、计划的编制与实施1．1企管部负责编写与实施《年度员工培训计划》。1．2计划实施期为每年生产停机期。1．3企管部于每期培训后进行考试、考核或予以资格确认。1．4企管部定期对班组或个人质量目标完成情况进行考核1、5合部每年对培训考核员工做出资格认定。1．6各部门提出本部门提出计划，并报请企管部配合实施。2.行政管理人员培训2、1参加人员与质量有关行政管理人员（主要为部门负责人）。2．2培训内容质量管理基础知识，质量体系相关文件、内部质量体系审核。2．3考试（核）2．3．1考试同培训内容3、技术人员培训3、1参加人员技术、检（试）验人员以及市场调研、物流、生产部门负责人。5从业人员管理制度岗位责任制度-18-3．2培训内容3．2．1质量管理专业知识，包括质量手册、质量程序文件、作业文件、质量记录、SSOP、HACCP原理及应用。3．2．2统计技术应用，包括工序能力研究、统计抽样检验质量控制图。3．2．3再提高教育，包括办公自动化，专业新知识新技术。3．3考试（核）3．3．1考试同培训内容3．3．2考核本专业（岗位）或本部门质量指标完成情况。4、生产监督管理人员和操作工及维修工4．1参加人员生产车间、设备部的员工4．2培训内容4．2．1作业文件包括设备、仪器工器具操作规程、作业指导书、检（试）验标准、产品标准、生产工艺文件、生产环境卫生和安全管理制度、安全生产常识。4．2．2岗位技能包括常见故障处理方法、叉车驾驶。4．3考试（核）4．3．1考试同培训内容4．3．2考试（核）和岗位技能考核均合格予以资格确认。5、新员工上岗和转岗5．1参加人员新员工、原员工转岗-19-5．2培训内容5．2．1新员工的培训内容包括相关岗位职责与作业要求、生产卫生与安全要求、质量意识。5．2．2转岗员工的培训内容为相关岗位职责与