上市公司财务相关问题及整改汇编根据刘建军PDF《拟上

整理说明我对z总说，578页，没有谁能细心读完。这份文档的意义是什么呢？做投行的孩纸们，更不必说了，这份文档本来就是投行人总结的。在此致谢：互联网，先锋论坛，北京蔚蓝的天空版主（也就是刘建军先生）。我不知道，会否有一天，我把表格中空白的项目补充完整再次发出。本站微薄：@女会计网，我的新浪微薄：@流风回雪VV整理说明本来，我想把问题和整改都放上关键字，涉及会计科目也放上，让大家更一目了然，但估计一下工作量，还是放弃了。这份文档是从8月26日开始整理的，迄今一个多月，不停的复制粘贴，在深夜贴，在蚊虫肆虐的夏天贴，在床上趺坐贴。贴到断肠时，春山眉黛低。578页的pdf文档，本来支持搜索，为何仍要整理成excel呢？为了更方便的筛选搜索，你懂的。或许因为我是报表会计，我习惯使用表格。我对z总说，578页，没有谁能细心读完。这份文档的意义是什么呢？做审计的孩纸们，尤其是小朋友，你们可以在此广泛熟悉公司们的各种毛病，以扩展你们的业务经验，提高对异常现象的敏感程度，要知道，单凭自己亲自参加的项目，很难迅速积累这么多的经验。做会计的童鞋们，尤其是想上市的，你们可以看看，有这么多公司存在各种诡异问题，它们都上了，你们肯定也行。做内控的人们，要想做个讲课PPT之类的，不用凭空编案例了，这里的你copy过去就行，可以指名道姓说某某公司某年如何如何，这是公开资料，谁都可以拿去说。更好的是，做投行的孩纸们，更不必说了，这份文档本来就是投行人总结的。在此致谢：互联网，先锋论坛，北京蔚蓝的天空版主（也就是刘建军先生）。原pdf文档地址：[20120817版]拟上市公司财务培训资料(2012年度)=viewthread&tid=31485我不知道，会否有一天，我把表格中空白的项目补充完整再次发出。然而我知道，仅此，将给圈内圈外人提供少许的，学习和工作的便利，我已知足了。感谢互联网，让我们有如此便捷的沟通方式，有如此美妙的学习交流途径。本文档地址：上市公司财务相关问题及整改汇编，根据刘建军PDF《拟上市公司财务培训资料201208...=viewthread&tid=159&fromuid=2如果你想把此文档分享给你的朋友，请给他这个链接，不用登录就能下载的。本站需要访问量，且你传播链接比发文档要更容易。本站微薄：@女会计网，我的新浪微薄：@流风回雪VV欢迎注册女会计网（），当然不注册也几乎没有任何浏览和下载的限制，但每多一位注册用户，我就多一份做好这个网站的信心。感谢。《拟上市公司财务培训资料20120817精华版》整理序号章节点公司（代码）日期1内部控制内部控制制度的制订和执行方面国民技术(300077)2010年11月15日2内部控制内部控制制度的制订和执行方面国民技术(300077)2010年11月15日3内部控制内部控制制度的制订和执行方面禾盛新材(002290)2010年11月13日4内部控制内部控制制度的制订和执行方面禾盛新材(002290)2010年11月13日5内部控制内部控制制度的制订和执行方面深天马A(000050)2010年10月26日6内部控制内部控制制度的制订和执行方面深天马A(000050)2010年10月26日7内部控制内部控制制度的制订和执行方面浩宁达(002356)2010年10月25日8内部控制内部控制制度的制订和执行方面新宙邦(300037)2010年10月10日9内部控制内部控制制度的制订和执行方面新大陆(000997)2010年09月20日10内部控制内部控制制度的制订和执行方面爱尔眼科(300015)2010年06月08日11内部控制内部控制制度的制订和执行方面天山纺织(000813)2010年05月24日12内部控制内部控制制度的制订和执行方面金风科技(002202)2010年03月04日13内部控制内部控制制度的制订和执行方面SST华新(000010)2009年12月08日14内部控制内部控制制度的制订和执行方面莱茵置业(000558)2009年09月28日15内部控制内部控制制度的制订和执行方面飞亚达Ａ(000026)2009年08月19日16内部控制内部控制制度的制订和执行方面大东南(002263)2009年07月07日17内部控制内部控制制度的制订和执行方面中粮屯河(600737)2009年02月09日18内部控制内部控制制度的制订和执行方面特尔佳(002213)2009年02月06日19内部控制内部控制制度的制订和执行方面厦门信达(000701)2008年12月30日20内部控制内部控制制度的制订和执行方面厦门信达(000701)2008年12月30日21内部控制内部控制制度的制订和执行方面深鸿基(000040)2008年02月20日22内部控制内部控制制度的制订和执行方面三钢闽光(002110)2011年02月24日23内部控制内部控制制度的制订和执行方面胜利股份(000407)2011年07月05日24内部控制内部控制制度的制订和执行方面大康牧业(002505)2011年08月04日25内部控制内部控制制度的制订和执行方面大康牧业(002505)2011年08月04日26内部控制内部控制制度的制订和执行方面华菱钢铁(000932)2011年08月31日27内部控制内部控制制度的制订和执行方面人人乐(002336)2011年11月25日28内部控制内部控制制度的制订和执行方面粤水电(002060)2012年01月16日29内部控制内部控制制度的制订和执行方面渝开发(000514)2012年05月26日30内部控制内部控制制度的制订和执行方面ST鲁北(600727)2012年06月04日31内部控制内部控制制度的制订和执行方面＊ST吉药(000545)2012年06月08日32内部控制组织架构大康牧业(002505)2011年08月04日33内部控制组织架构华菱钢铁(000932)2011年08月31日34内部控制组织架构＊ST宝诚(600892)2011年09月01日35内部控制组织架构人人乐(002336)2011年11月25日36内部控制组织架构尚荣医疗(002551)2011年12月13日37内部控制组织架构闽灿坤B(200512)2012年02月27日38内部控制组织架构闽灿坤B(200512)2012年02月27日39内部控制采购业务ST宝利来(000008)2010年10月21日40内部控制采购业务东方金钰(600086)2008年10月28日41内部控制采购业务长江精工(600496)2008年10月24日42内部控制采购业务华菱管线(000932)2008年06月16日43内部控制采购业务三钢闽光(002110)2011年02月24日44内部控制采购业务青松股份(300132)2011年04月22日45内部控制采购业务宇顺电子(002289)2011年05月24日46内部控制采购业务新嘉联(002188)2011年07月01日47内部控制采购业务大康牧业(002505)2011年08月04日48内部控制工程项目劲嘉股份(002191)2010年10月20日49内部控制工程项目大同煤业(601001)2012年03月31日50内部控制资产管理往来资产管理湖南投资(000548)2009年10月13日51内部控制资产管理往来资产管理中钢吉炭(000928)2011年07月11日52内部控制资产管理往来资产管理华菱钢铁(000932)2011年08月31日53内部控制资产管理往来资产管理汉王科技(002362)2011年09月03日54内部控制资产管理往来资产管理洲明科技(300232)2012年01月12日55内部控制资产管理往来资产管理雪人股份(002639)2012年08月01日56内部控制资产管理存货及生产成本管理与核算诺普信(002215)2010年10月27日57内部控制资产管理存货及生产成本管理与核算熊猫烟花(600599)2010年08月04日58内部控制资产管理存货及生产成本管理与核算焦作万方(000612)2010年01月26日59内部控制资产管理存货及生产成本管理与核算隆平高科(000998)2009年07月17日60内部控制资产管理存货及生产成本管理与核算隆平高科(000998)2009年07月17日61内部控制资产管理存货及生产成本管理与核算隆平高科(000998)2009年07月17日62内部控制资产管理存货及生产成本管理与核算张裕A(000869)2008年10月15日63内部控制资产管理存货及生产成本管理与核算华菱管线(000932)2008年06月16日64内部控制资产管理存货及生产成本管理与核算胜利股份(000407)2007年12月12日65内部控制资产管理存货及生产成本管理与核算众和股份(002070)2007年09月11日66内部控制资产管理存货及生产成本管理与核算众和股份(002070)2007年09月11日67内部控制资产管理存货及生产成本管理与核算实达集团(600734)2011年06月30日68内部控制资产管理存货及生产成本管理与核算东方集团(600811)2011年11月23日69内部控制资产管理存货及生产成本管理与核算富安娜(002327)2011年11月28日70内部控制资产管理存货及生产成本管理与核算索芙特(000662)2011年12月22日71内部控制资产管理存货及生产成本管理与核算滨化股份(601678)2012年02月29日72内部控制资产管理存货及生产成本管理与核算新亚制程(002388)2012年03月16日73内部控制资产管理存货及生产成本管理与核算＊ST吉药(000545)2012年06月08日74内部控制资产管理存货及生产成本管理与核算＊ST吉药(000545)2012年06月08日75内部控制资产管理存货及生产成本管理与核算精艺股份(002295)2012年06月11日76内部控制资产管理存货及生产成本管理与核算精艺股份(002295)2012年06月11日77内部控制资产管理存货及生产成本管理与核算欧菲光(002456)2012年07月06日78内部控制资产管理在建工程管理北海国发(600538)2009年10月29日79内部控制资产管理在建工程管理烟台冰轮(000811)2009年01月15日80内部控制资产管理在建工程管理张裕A(000869)2008年10月15日81内部控制资产管理在建工程管理ST巨力(000880)2008年09月10日82内部控制资产管理固定资产管理伊立浦(002260)2010年07月29日83内部控制资产管理固定资产管理爱尔眼科(300015)2010年06月08日84内部控制资产管理固定资产管理湖南投资(000548)2009年10月13日85内部控制资产管理固定资产管理梅花伞(002174)2009年07月21日86内部控制资产管理固定资产管理德豪润达(002005)2009年04月23日87内部控制资产管理固定资产管理中炬高新(600872)2011年07月22日88内部控制资产管理固定资产管理中炬高新(600872)2011年07月22日89内部控制资产管理无形资产管理江海股份(002484)2012年01月06日90内部控制资产管理无形资产管理粤华包B(200986)2012年07月18日91内部控制资产管理无形资产管理香雪制药(300147)2012年08月09日92内部控制资产管理无形资产管理万力达(002180)2012年08月15日93内部控制资产管理以个人名义存储公司资产ST宝利来(000008)2010年10月21日94内部控制资产管理以个人名义存储公司资产新都酒店(000033)201