xxx专用车制造有限责任公司质量手册(3)

受控状态：编号：CY.QMAO—2003xxx专用车制造有限责任公司质量手册编制:日期:审核:日期:批准:日期：发放号:持有人：xxx专用车制造有限责任公司发布日期：2003-01-5实施日期：2003-01-10xxx专用车制造有限责任公司质量手册编号：CY.QMAD-2003共68页第1页本章:第1—1页质量手册发布令第A版第0次修改质量手册发布令本手册是依据GB/T19001-2000《质量管理体系---要求》标准和《强制性产品认证工厂质量保证能力要求》制定的,它阐述了本企业的质量方针、质量目标，并对本企业的质量管理体系提出了具体要求。本手册适用于本企业生产的系列客车、底盘及厢式专用车产品的设计、开发、制造和服务。本手册自2003年1月10日起正式实施。本手册是本企业质量管理的基本法规，是质量管理体系运行的准则，也是本企业对所有顾客的承诺，本企业的所有员工自本手册实施之日起，必须遵照执行。总经理：日期xxx专用车制造有限责任公司质量手册编号：CY.QMAD-2003共68页第2页本章:第1—1页质量方针批准令第A版第0次修改质量方针批准令本企业的质量方针是：科技求发展、质量求生存、诚信求效益、服务求满意。质量方针的内涵是：以先进的技术不断开发新产品，以最好的质量和最高的效率保持企业的生命力，以顾客为关注焦点，实现我们对顾客及相关方的承诺。望全体员工认真理解质量方针的内涵，并以实际行动贯彻执行。总经理：日期：xxx专用车制造有限责任公司质量手册编号：CY.QMAD-2003共68页第3页本章:第1—1页管理者代表任命书第A版第0次修改管理者代表任命书今任命孙礼安为我公司的管理者代表，任职三年，届满时重新任命，并授权其职责范围内的相应权限，其职责是：1、确保质量管理体系所需要的过程得到建立、实施和保持；2、向总经理报告质量管理体系的业绩和改进需求；3、确保在整个本企业内提高满足顾客要求的意识；4、就质量管理体系有关事宜与有关各方联络；5、组织内部质量审核，批准内审计划、审核报告和纠正/预防措施。望本企业有关人员服从协调，共同履行质量职能，以确保质量管理体系有效运行。总经理：日期：xxx专用车制造有限责任公司质量手册编号：CY.QMAD-2003共68页第4页本章:第2—1页Q前言第A版第0次修改0.1本企业情况简介xxx专用车制造有限责任公司是按照现代企业管理制度建立的大型高科技民营企业。公司借用民营企业的机制、资金，利用大型国有企业的人才、技术、无形资产和优良资产等优势，通过消化吸收国内外成功汽车企业运作经验，采用先进、适用的汽车生产工艺，搭建起公司起点高、生产工艺技术先进适用、机制灵活、品种多、市场销售空间大的科研、生产、销售、服务一体的发展平台。公司按照现代企业管理模式，实行总经理、部门领导目标考核，以工作质量确保产品质量。公司建有完整、高效的运行管理机构，设有技术开发部、质量管理部、售后服务中心，从产品研发、改进、设计开始，对产品的安全性、经济性、实用性、舒适性、可靠性等按照国际标准IS9000认证体系和国标GB/T19001-2000质量体系标准进行售前、售中、售后全过程质量监控。公司现拥有完整的冲压、焊接、阴极电泳底化、喷涂烤漆、总装及检测生产线，各类生产工艺手段齐全。现公司已上国家经贸委《公告》涵盖五大系列二十三个品种，轻型商务用车、微型厢式运输车满足了国内个体经济、民营经济加速发展的需要，各类专用车、改装车型又为满足汽车市场专业化、个性化趋势需求打下了基础。公司依据在专用车、改装车、基型车上的技术、工艺、制造手段和资金实力较为雄厚的优势，按照“以各型专用车为基础，系列微型车为龙头，特种车为发展方向”的总体思路，寻求合资合作伙伴，先后吸xxx专用车制造有限责任公司质量手册编号：CY.QMAD-2003共68页第5页本章:第2—2页Q前言第A版第0次修改引了韩国、日本等汽车制造厂商来公司洽谈合作，为公司下步“立足国内，拓展海外市场”制造了良好外部环境条件。为满足公司多品种、专业化、规模化的发展需求，公司已在绵阳欧家坝征地145.5亩，总投资8800万元，新建一个现代化的专用车、微型车、特种车研发生产的工业园。该项目作为绵阳市重点招商引资项目，得到市、区两级党委、政府领导的高度重视。该项目的建成投产，它的辐射作用、相关产业的带动作用将为绵阳市、游仙区的经济发展和结构调整起到积极的作用。由于公司经营发展策略紧紧贴合国家汽车产业发展政策，加上公司产品结构符合国内、国际汽车行业专业化、个性化的发展趋势，产品市场发展空间大，公司发展前景极为乐观。预计到2005年末，公司各型汽车产量达5万辆，销售收入4-6亿，地方企业配套件产值达1.5亿。地址：绵阳市游仙经济试验区欧家坝电话：[phone]传真：[phone]邮编：621000xxx专用车制造有限责任公司质量手册编号：CY.QMAD-2003共68页第6页本章:第2—1页1范围第A版第0次修改0.2.1.3质量手册换版时，仍执行上述程序。0.2.2质量手册的发放0.2.2.1质量手册由综合部负责登记发放，对内发放范围为总经理、副经理、部门负责人、车间主任。对内发放的质量手册为受控版本，加盖“受控”印章。对外发放给认证机构的为受控版本，加盖“受控”印章。发放给咨询机构、顾客以及上级主管部门的为非受控版本，加盖“非受控”印章。0.2.2.2受控版本质量手册的持有者，应妥善保管，不得遗失、外借、擅自更改和复制，当调离工作或离开本企业时，应办理变更或交还手续。0.2.3质量手册的更改和换版0.2.3.1质量手册采用活页装订。质量手册由综合部负责更改。当受控版本质量手册的内容更改时，可以采用划改或用更改页替换作废页的形式更改，所有更改由综合部统一集中实施，并填写“质量手册更改一览表”。0.2.3.2当质量手册经过重大或多次更改，或本企业的质量管理体系发生重大调整时，由管理者代表提出“质量手册换版申请”，经总经理批准后实施。质量手册的换版仍执行本手册0.2.1的有关规定。换版的版本号为“A、B、C……”。本手册是依据GB/T19001-2000《质量管理体系---要求》标准制定的。本手册阐述了全企业的质量方针、质量目标，对质量管理体系的要求作出了具体规定。本手册识别了各个过程。覆盖了GB/T19001-2000标准的所有要求。xxx专用车制造有限责任公司质量手册编号：CY.QMAD-2003共68页第7页本章:第2—2页1范围第A版第0次修改本质量手册适用于本企业生产的各种客车、底盘及厢式专用车的设计、开发、制造和服务。xxx专用车制造有限责任公司质量手册编号：CY.QMAD-2003共68页第8页本章:第1—1页2引用标准第A版第0次修改GB/T19000-2000质量管理体系基础和术语GB/T19001-2000质量管理体系要求GB/T19004-2000质量管理体系业绩改进指南认证实施规则附件—工厂质量保证能力要求xxx专用车制造有限责任公司质量手册编号：CY.QMAD-2003共68页第9页本章:第1—1页3术语和定义第A版第0次修改本手册采用GB/T19001-2000《质量管理体系基础和术语》中的术语和定义。xxx专用车制造有限责任公司质量手册编号：CY.QMAD-2003共68页第10页本章:第1—1页4.1总要求第A版第0次修改4.0质量管理体系4.1总要求本企业依据GB/T19001-2000标准的要求，建立了质量管理体系,并形成文件。本企业全体员工应有效地贯彻招待并持续改进其有效性。本企业按照GB/T19001-2000标准的要求，对过程进行管理，确保质量管理体系的有效实施，并实现本企业的质量方针和质量目标。本企业对过程实施管理的方法是：1）识别质量管理体系所需要的过程；2）确定过程顺序的接口关系；3）确定有效控制过程所需的准则和方针；4）明确所需的资源的信息；5）对过程进行监视测量和分析；6）采取必要的改进措施，确保过程结果并实施持续改进。本企业产品生产流程图如下：是否外协否原材料采购验收入库投料底盘机械加工★拼装（焊接、铆接）检验★涂装▲总装出厂检验★一特殊过程交付顾客▲一关键过程xxx专用车制造有限责任公司质量手册编号：CY.QMAD-2003共68页第11页本章:第6—1页4.2文件要求第A版第0次修改4.2.1总则4.2.1.1本企业的质量管理体系文件主要包括:1)质量手册:2)质量管理体系程序;3)企业内部支持性管理文件(包括本企业的规章制度、管理办法等)和作业文件（包括规范、作业指导书、表格等）；4)外来文件：各类标准和必要的参考资料及顾客提供的技术文件。5)其他与质量有关的文件及所要求的记录。4.2.1.2文件编写的基本要求质量手册向本企业内部或外部提供关于质量管理体系的基本信息，用以对本企业的质量管理体系作出纲领性的概括性的描述。应规定本企业质量管理体系的范围，以及质量管理体系过程之间的相互作用。4.2.2.2质量手册通常引出相应的程序，程序文件是质量手册原则性要求的进一步展开和细化。4.2.3文件控制4.2.3.1本企业制定并执行《文件和资料控制程序》,以确保与质量有关的所有依据性文件处于受控状态，从以下几个方面得到控制：1）文件发布前得到批准，以确保文件是充分与适宜的；2）必要时对文件进行评审与更新，并再次批准；xxx专用车制造有限责任公司质量手册编号：CY.QMAD-2003共68页第12页本章:第6—2页4.2文件要求第A版第0次修改3）确保文件的更改和现行修订状态得到识别；4）确保在使用处获得适用文件的有效版本；5）确保文件保持清晰，易于识别；6）确保外来文件得到识别，并控制其分发；7）防止作废文件非预期使用，若因任何原因保留作废文件时，应对这些文件进行适当的标识。4.2.3.2综合部负责质量手册的编制，各部门负责程序文件和支持性管理文件的编制，综合部负责质量体系文件中质量手册、程序文件、管理性文件的评审、归档、发放、更改和管理；外来文件归口部门负责外来文件的归档、发放和管理的控制；技术部负责本企业内技术性作业文件的编制和管理的控制；各部门负责本部门与质量有关的管理文件的编制。4.2.3.3文件的编写、审批和发布1）质量手册由综合部负责编写，经管理者代表审核、总经理批准后发布；2）质量管理体系程序文件由技术部组织各部门编制，经管理者代表审核、报最高管理者批准后发布；3）体系中的管理性文件，由综合部组织各部门编制，部门领导审核、主管领导批准后，由技术部统一编号，由综合部发布。4）技术性作业文件由技术部负责人审核后向有关部门发布；4.2.3.4文件的发放文件和发放范围由文件编制发放部门确定，体系文件报最高管理者批准后，xxx专用车制造有限责任公司质量手册编号：CY.QMAD-2003共68页第13页本章:第6—3页4.2文件要求第A版第0次修改由综合部按审核范围编号、登记、发放。发至本企业内部与质量有关的文件均匀受控文件，发给认证机构的质量管理体系文件也为受控文件，加盖“受控”印章。发放给顾客的文件为非受控文件，由相关部门审批后发放。4.2.3.5文件的管理综合部负责相关文件的建档、保管、发放工作。归档文件的保存期视文件的重要程度而定。本企业各部门要精心管理，防止文件受潮、损坏、变质或丢失。查阅、借阅文件时应履行相应的手续，借阅的文件要按期归还。作废的和超过保管期的文件，由发放部门负责收回，经管理者代表批准后统一销毁。为积累知识作为资料保存的失效文件，由留用部门提出申请，综合部批准后，由申请部门保管。文件的复印件加盖“受控”印章或文件批准人签字，否则，复印件无效。4.2.3.6文件修订或更改时，由原编制部门提出申请，由原审核部门和人员负责审核、批准。文件的更改经审批后，由原制发部门组织更改。文件的更改方式采用划改、换页和换版。4.2.3.7每年3月份综合部负责组织对体企业所使用的现有质量管理体系文件的有效性进行评审，各部门结合平时使用情况进行评审，必要时按照《文件控制xxx专用车制造有限责任公司质量手册编