XX公司质量、环境、职业健康安全管理手册(1)

XX第三建设（集团）有限责任公司质量、环境、职业健康安全GB/T19001-2000idtISO9001-2000依据GB/T24001-2004idtISO14001-2004标准编制GB/T28001-2001idtOHSAS18001:1999管理手册文件编号：ZMSJ-QEO-SC-2006版本号/修改状态：A/0受控状态：发放编号：发布日期：2006年4月1日实施日期：2006年4月1日XX第三建设（集团）有限责任公司管理手册批准页章节号：ZMSJ/QEO-SC-2006-0版本号/修改状态A/0页码：0/109编制：赵准华审核：李理化批准：赵士兵XX第三建设（集团）有限责任公司管理手册总目录章节号：ZMSJ/QEO-SC-2006版本号/修改状态A/0页码：1/109手册章节号目录对应标准章节号GB/T19001-2000GB/T24001-2004GB/T28001-2001章节号质量管理体系要求章节号环境管理体系规范及使用指南章节号职业健康安全管理体系规范管理手册发布令管理方针批准令管理者代表任命书5.5.2管理者代表4.4.1结构和职责4.4.1资源、作用、职责和权限0前言0.1公司简介0.2手册管理1范围1范围1范围1范围2引用标准2引用标准2引用标准2规范性引用文件3术语和定义3术语和定义3定义3术语和定义4一体化管理体系质量管理体系4环境管理体系4职业健康安全管理要素4.1总要求4.1总要求4.1总要求4.1总要求4.2文件要求4.2.1体系文件结构内容4.2.1总则4.4.4文件4.4.4文件4.2.2管理手册4.2.2质量手册4.4.4文件4.4.4文件4.2.3文件控制4.2.3文件控制4.4.5文件控制4.4.5文件和资料控制4.2.4记录控制4.2.4记录控制4.5.4记录控制4.5.4记录和记录管理5管理职责5管理职责4.4.1组织结构和职责4.4.1结构和职责5.1管理承诺5.1管理承诺4.2环境方针4.2职业健康安全方针5.2以顾客和相关方为关注焦点5.2以顾客为关注焦点4.3.2法律法规和其他要求4.3.2法规和其它要求5.3管理方针5.3质量方针4.2环境方针4.2职业健康安全方针5.4策划5.4.1管理目标、指标5.4.1质量目标、指标4.3.3目标和指标4.3.3目标5.4.2质量管理体系策划5.4.2质量管理体系策划5.4.3环境、安全因素策划4.3.1环境因素4.3.1对危险源辨识风险评价和风险控制的策划5.4.4环境安全因素策划4.3.3目标、指标和方案4.3.3职业健康安全管理方案5.4.5法律法规及其他要求4.3.2法律法规和其他要求4.3.2法规和其它要求XX第三建设（集团）有限责任公司管理手册总目录章节号：ZMSJ/QEO-SC-2006版本号/修改状态A/0页码：2/109手册章节号目录对应标准章节号GB/T19001-2000GB/T24001-2004GB/T28001-2001章节号质量管理体系要求章节号环境管理体系规范及使用指南章节号职业健康安全管理体系规范5.5.1职责与权限5.5.15.5.2职责与权限管理者代表4.4.1资源、作用职责和权限4.4.1结构和职责5.5.2协商与沟通5.5.37.2.3内部沟通顾客沟通4.4.3信息交流4.4.3协商和沟通5.6管理评审5.6管理评审4.6管理评审4.6管理评审6资源管理6.1资源提供6.1资源提供4.4.1资源、作用职责和权限4.4.1结构和职责6.2能力、培训和意识6.26.2.2人力资源能力、意识和培训4.4.2能力、培训和意识4.4.2培训、意识和能力6.3基础设施6.3基础设施4.4.6运行控制4.4.6运行控制6.4工作环境6.4工作环境4.4.6运行控制4.4.6运行控制7产品实现与运行控制7.1产品实现策划与运行控制7.1产品实现策划4.4.6运行控制4.4.6运行控制7.2与顾客有关的过程7.2与顾客有关的过程7.3设计和开发（删减）7.3设计和开发7.4采购7.4采购4.4.6运行控制4.4.6运行控制7.5.1生产和服务提供与运行控制7.5生产和服务提供4.4.6运行控制4.4.6运行控制7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.3标识和可溯性及产品防护7.5.37.5.5标识和可追溯性产品防护7.5.4顾客财产7.5.4顾客财产7.5.5环境安全运行控制4.4.6运行控制4.4.6运行控制7.6监视和测量装置控制7.6监视和测量装置的控制4.5.1监测和测量4.5.1绩效测量和监视8测量、分析和改进8.1总则8.1总则8.2.1顾客满意8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.2内部审核4.5.5内部审核4.5.4审核8.2.3过程的监视和测量8.2.3过程的监视和测量XX第三建设（集团）有限责任公司管理手册总目录章节号：ZMSJ/QEO-SC-2006版本号/修改状态A/0页码：3/109手册章节号目录对应标准章节号GB/T19001-2000GB/T24001-2004GB/T28001-2001章节号质量管理体系要求章节号环境管理体系规范及使用指南章节号职业健康安全管理体系规范8.2.4产品的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.2.5环境绩效安全绩效监视和测量4.5.1监测和测量8.2.6职业健康安全绩效监视和测量4.5.1绩效测量和监视8.2.7合规性评价4.5.2合规性评价8.3.1不合格品控制8.3不合格品控制8.3.2事故、事件不符合控制4.5.3不符合、纠正措施和预防措施4.5.2事故、事件不符合纠正和预防措施8.4数据分析8.4数据分析8.5.1持续改进8.5.1持续改进8.5.2纠正措施8.5.2纠正措施4.5.3不符合、纠正措施和预防措施4.5.2事故、事件不符合纠正和预防措施8.5.3预防措施8.5.3预防措施4.5.3不符合、纠正措施和预防措施4.5.2事故、事件不符合纠正和预防措施8.6环境因素5.2以顾客为关注焦点4.3.14.3.2环境因素法律法规和其它要求4.3.24.3.1法规和其它要求对风险源辨识、风险评价和风险控制的策划8.7危险源辨识，风险评价和风险控制5.2以顾客为关注焦点4.3.14.3.2环境因素法律法规和其他要求4.3.14.3.2对风险源辩识、风险评价和风险控制策划法规和其他要求8.8应急准备和响应8.5.3预防措施4.4.7应急准备和响应4.4.7应急准备和响应附录一公司管理目标指标分解表附录二公司组织结构图附录三管理职能分配表附录四产品实现流程图附录五程序文件目录附录六集团公司内部管理文件清单（部分）附录七法律、法规目录清单附录八重要环境因素清单附录九重大危险因素清单附录十管理手册更改记录XX第三建设（集团）有限责任公司管理手册管理手册发布令章节号：ZMSJ/QEO-SC-2006版本号/修改状态A/0页码：4/109管理手册发布令XX第三建设（集团）有限责任公司管理手册《管理手册》即《质量环境和职业健康安全一体化管理手册》符合GB/T19001：2000idtISO9001：2000标准、GB/T24001-2004idtISO14001：2004标准和GB/T28001-2001idtOHSAS18001：1999标准规定和要求。本手册是集团公司质量、环境和职业健康安全管理活动纲领性文件和行动准则，适用于集团所属各单位。手册具体规定了集团公司的管理方针、目标以及对满足顾客和相关方要求的承诺，对持续改进和污染预防的承诺；对遵守适用法律、法规和其它要求的承诺。手册从二OO六年四月一日发布实施原XX第三建设质量管理手册B/1版同时废止。全体员工必须认真学习，深入领会，落实职责，认真贯彻执行，保证管理体系持续有效运行，保证集团方针、目标实现。XX第三建设（集团）有限责任公司批准：集团总经理签名：日期：二OO六年四月一日XX第三建设（集团）有限责任公司管理手册批准发布令章节号：ZMSJ/QEO-SC-2006版本号/修改状态A/0页码：5/109管理方针批准令1、管理方针：严格管理满足顾客关爱生命保护环境全员参与追求卓越2、管理目标和指标：a工程（产品）一次交验合格率100%；矿建、土建、安装优良品率40%、35%、90%；b年争创省部级优质工程2-3项，顾客满意率90%；c开展QC活动，年市级发布2-4项，省部级3-5项；d废水排放符合国家标准、生活、生产产生的固体废弃物及时收集处理；e易燃易爆、有毒有害的危险化学品得到有效控制；f应用国家规定的环保产品，营造文明施工现场环境，控制职业病发生；g矿建工程死亡率＜1.0人/万米，负伤率＜0.3人/千万元；土建、安装、市政交通工程无死亡；h杜绝重大安全事故；减少噪声污染；降低粉尘危害，安全文明施工达企业标准。管理方针是企业经营方针的重要组成部分，质量、环境和职业健康安全是企业管理总方向，管理目标和指标是实现管理方针的具体表现。为使方针顺利实现，公司制定了相关层面管理目标分解表（见附录一），各单位、机关各部门必须认真学习，组织贯彻执行。XX第三建设（集团）有限责任公司总经理：日期：二OO六年四月一日XX第三建设（集团）有限责任公司管理手册管理者代表任命书章节号：ZMSJ/QEO-SC-2006版本号/修改状态A/0页码：6/109管理者代表任命书为了贯彻执行GB/T19001：2000idtISO9001：2000、GB/T24001-2004idtISO14001:2004和GB/T28001-2001idtOHSAS18001:1999标准，加强对质量、环境和职业健康安全一体化管理体系运行的领导，推动集团公司质量、环境和职业健康安全管理体系的正常有效运行和持续改进，及时处理影响质量、环境和职业健康安全管理有关问题，确保管理体系有效实施和保持，特任命集团公司总工程师李理化同志为我集团管理者代表，其职责是：1、确保按照以上三个标准的要求建立、实施与保持质量、环境和职业健康安全一体化管理体系。2、定期向集团最高领导层汇报质量、环境和职业健康安全管理体系的运行情况以供评审，并为质量、环境和职业健康安全管理体系的改进提供依据。3、确保在整个集团公司内提高满足顾客、相关方要求的意识。4、负责管理体系运行有关事宜的外部联络希望集团所有员工服从协调，积极配合，共同履行质量、环境和职业健康安全职责，以确保三标一体化的管理体系有效运行和持续改进。总经理：二OO六年四月一日XX第三建设（集团）有限责任公司管理手册公司简介章节号：ZMSJ/QEO-SC-2006版本号/修改状态A/0页码：7/109O前言O.1公司简介XX第三建设集团是一家以矿山建设为主，同时具备其他各类工程项目综合施工能力的跨行业、多元经营的国有大型企业集团。集团1974年2月成立，原属国家煤炭工业部，1998年划归安徽省管理。2001年元月进行了公司制改造，更名为“XX第三建设（集团）有限责任公司”。集团规模经营，门类齐全集团共有19家生产经营单位，其中全资子公司7家，参股公司2家，分公司8家，可从事煤炭、冶金等各类矿井建筑和钢铁、建材、化工、电力、酿酒、食品等基础设施建筑施工，并能够承接各类机电设备的制作和安装。集团供应处仓库的铁路专用线与京沪线接轨，是华东地区较大的煤炭、物资、商贸仓储基地。此外还有监理、地测、机电设备等分公司。集团资质等级高，实力雄厚集团公司具有矿山工程施工总承包特级资质，同时具有房屋建筑、市政、机电安装、公路、铁路增项资质，有进出口经营权。集团各成员单位已全部通过ISO9001质量体系认证。2005年末集团总资产总额为16.3亿元，净资产6亿元；在册职工11556人，在职专业技术人员2525人，其中高级技术职称人员258人，中级技术职称人员794人，企业办社会职能人员1178人；集团拥有各类工程机械和大中型装备4000余台套，各类试验设备齐全。集团业绩突出，质量优良，科技领先三十多年来，集团先后参加20多个省区及蒙古、土耳其等国的煤炭基地和其他工程的建设，