XX棉花有限责任公司质量手册(doc 42)

文件编号质量管理体系文件章节号SOO版本号01XX/Q01-2005修改号0文件编号质量管理体系文件章节号SOO版本号01XX/Q01-2005修改号001颁布令随着我国市场逐步融入全球化贸易，以质量经营为核心的发展战略以成为企业在新世纪中求生存发展的基本条件，不断降低成本，已成为质量管理的核心。从序号修改页及条款修改日期修改方法及更改审批单号修改人审核批准备注说明文件编号质量管理体系文件章节号S01版本号01FL/Q01-2005目录修改号0标题IS09001：2000标准对照表页码0.1目录----------------------------------------------------------010.2颁布令--------------------------------------------------------020.3管理者代表任命书-----------------5.5.2------------------------030.4质量手册修改说明页--------------------------------------------040.5质量手册管理---------------------1.1,1.2,2.0,3.0--------------050.6公司简介-----------------------------------------------------081.0质量方针和质量目标---------------5.35.4.1-------------------092.0公司质量管理组织结构图-----------5.5.1------------------------103.0质量管理过程职责分配表-----------5.5.1------------------------114.0质量管理体系---------------------4.0--------------------------124.1总要求---------------------------4.1--------------------------124.2文件概述-------------------------4.2.1,4.2.2------------------124.3文件控制-------------------------4.2.3------------------------134.4记录控制-------------------------4.2.4------------------------145.0管理职责-------------------------5.1,5.2,5.3,-----------------166.0资源管理-------------------------6.0--------------------------207.0产品实现-------------------------7.0--------------------------238.0测量分析和改进-------------------8.0--------------------------35附录1：职责、权限和沟通-------------------------------------------A文件编号质量管理体系文件章节号S05版本号01FL/Q01-2005质量手册管理说明修改号005.质量手册管理1、总则：1.1本公司按GB/T19001-2000idtISO9001：2000《质量管理体系-要求》编制本手册第一版，总体描述本公司的QMS方针、QMS目标，组织机构，职能部门的质量活动以及对程序文件，规范、规程、记录等QMS文件的引用,并对质量承诺进行展开。1.2本手册规定公司的质量管理体系的范围是：涉及公司棉花产品的收购加工和销售的所有管理过程、部门和场所；1.3本手册对内规定了QMS基本要求，各部门的质量活动要求，是本公司QMS运行所遵循的准则，是内部审核的依据。对外证实公司有能力稳定的向顾客提供其要求，并符合法律、法规要求的产品（包括带来的各种增值服务），也可以作为顾客对我公司关于棉花的收购、加工和销售服务的质量管理体系的评价依据和第三方认证审核依据。2、引用文件2.1GB/T19000-2000idtISO9000:2000《质量管理体系-基础和术语》2.2GB/T19001-2000idtISO9001:2000《质量管理体系—要求》2.3GB/T19001-2000idtISO9004:2000《质量管理体系—业绩改进指南》3、术语和定义本手册采用GB/T19000-2000idtISO9000:2000中的定义及下列定义:a）供方：以合同或协议形式向本公司提供原辅材料、外协件的厂家或公司。b）主体品级：含有相邻品级的一批棉花中，所占比例80%以上的品级。4、质量手册的管理：4.1概述4.1.1质量手册是公司的质量法规，为保证完整、统一、正确、有效性的指导QMS正常运行，明确规定了对质量手册的管理规定，以维护其严肃性和系统性。4.1.2质量手册经总经理批准，各职能部门员工必须执行。4.1.3所有的质量管理、工作程序与质量文件必须与本手册的内涵一致。4.2职责文件编号质量管理体系文件章节号S05版本号01FL/Q01-2005质量手册管理说明修改号04.2.1质量手册的编制、发放、修改、变更、换版等工作由财务部统一组织管理。4.2.2质量手册由总经理批准颁发后生效。4.2.3质量手册的解释权属管理者代表。4.3质量手册的编制审核4.3.1总经理负责策划包括修改文件的计划工作，由专业人员按文件编制或修改的计划大纲要求编制相关章节。4.3.2管理者代表组织各职能部门/岗位对编制或修改的文件进行校对，报经总经理审核批准后，财务部负责手册的出版、复印和分发等事宜。5.质量手册的发放5.1手册由财务部负责按照总经理确定的发放的范围发放文件，并确保质量手册分发至：A.总经理；B.公司的相关部门负责人；C.公司质量管理的有关人员；5.2手册的持有者应做到：A.保持手册的完整性和清晰性，不随意涂改和外借。B.确保得到的文件，经过部门组织的学习和讨论，充分领会和掌握文件的内容。B.调离岗位时应缴回给原发放部门，并及时注销。5.3手册的修改、变更质量手册的修改、变更和换版权属管理者代表；手册的修改、变更换版，由财务部报请总经理批准后方可实施。5.4手册变更、修改、换版的时机：5.4.1公司的质量管理体系的变化或职能分工的变动；5.4.2手册规定的各项质量管理活动的内容变动；5.4.3经实施后质量手册中规定内容有重大缺误或不足之处；5.4.4手册中引用文件或法规变动和改变；文件编号质量管理体系文件章节号S06版本号01FL/Q01-2005公司简介修改号006公司简介邮编:文件编号质量管理体系文件章节号S1.0版本号01FL/Q01-2005质量方针与目标修改号01．0质量方针与目标为明确组织在质量方面追求的宗旨和方向，特确定本公司的质量方针为：科学管理，铸就精益品质；诚信经营，塑造行业品牌.本方针与公司总体经营方针相适应、协调，是公司经营方针的重要组成部份，体现满足要求和持续改进的承诺。其含义要以先进的理念，最高的效率和最优的质量，以顾客为关注焦点，实现我们对顾客的承诺，不断增强和保持企业生命力。公司质量目标为：1、棉花成品品级100%达到国家标准的规定；2、顾客满意率达到95%，今后五年内提高到98%；公司的质量方针、质量目标所确定总的质量宗旨方向是实施和持续改进质量管理体系的动力，要求全体员工理解其内涵并在实际工作中贯彻执行。a.根据公司总方针和目标各部门应进行分解，将其转化为本部门每年具体的工作目标，为保证目标的完成，需进行相应的质量策划；b.公司最高管理层要将质量方针、质量目标传达到执行、验证和作业等层次，使全体员工正确理解坚决执行；c.公司最高管理层应不断在对质量方针、质量目标进行适宜性评审，必要时可对其进行修改，以适应公司内外环境的变化，执行《管理评审控制程序》。d.对质量方针和质量目标的批准、发布、评审、修改都应实行控制，执行《文件控制程序》；总经理：2005X年6月15日文件编号质量管理体系文件章节号S2.0版本号01FL/Q01-2005质量管理体系组织结构图修改号02．0质量管理体系组织结构图总经理管理者代表经营部销售员生产车间棉花采购员棉检科生产部动力班组文秘棉检员财务部材料采购员安全保卫警卫班文件编号质量管理体系文件章节号S3.0版本号01FL/Q01-2005质量管理体系职能分配表修改号0职能部门/岗位GB/T19001-2000标准要求总经理管代办公室经营部质检部生产部警卫班章节条款要求4.0质量管理体系4.2.3文件控制△△◆△◆△△4.2.4记录控制△◆◆△△△△5.0管理职责5.1管理者承诺◆△△△△△△5.2以顾客为关注焦点◆△△△△△△5.3质量方针◆△△△△△△5.4策划◆◆△△△△△5.5职责权限与沟通◆△△△△△△5.6管理评审◆△◆△△△△6.0资源管理6.2人力资源◆◆◆△△△△6.3基础设施和工作环境◆◆△△△◆△7.0产品实现7.1产品实现的策划△◆△△◆△△7.2与顾客有关的过程△△△◆△△△7.4采购◆△△◆△△△7.5生产和服务控制△◆△△△◆△7.5.3标识和可追溯性控制△△△△◆◆△7.5.4顾客财产控制◆△△◆△△△7.5.5产品防护控制△△△△◆◆△7.6监视和测量装置控制△△△△◆△△8.0监视、测量和改进8.2.1顾客满意度监视和测量△△△◆△△△8.2.2内部审核△◆◆△△△△8.2.3过程的监视和测量△◆△△△△△8.2.4产品的监视和测量△△△△◆△△8.3不合格品控制△△△△◆△△8.4数据分析△△△△◆△△8.5纠正和预防措施控制△△△◆△△△表示部门/岗位的主管职能◆表示部门/岗位的配合职能文件编号质量管理体系文件章节号S4.0版本号01FL/Q01-2005质量管理体系修改号0文件编号质量管理体系文件章节号S4.0版本号01FL/Q01-2005质量管理体系修改号04．0质量管理体系4.1总要求4.1.1本公司按GB/T19001-2000idtISO9001：2000的要求建立了质量管理体系，为实施有效的质量管理体系，本公司运用过程方法，按下列步骤建立和实施质量管理体系：——识别质量管理体系所需的过程；——确定这些过程的作用及相互关系，突出主要过程，按先后顺序排列这些过程；——确定每一过程相应的职责、方法和要求,包括测量、监控要求，必要时形成文件，并配备必要的资源，以确保这些过程有效运作；——建立质量信息系统，确保可以获得必要的信息，以支持上述过程的有效运作和对这些过程的监控；——对这些过程进行测量、监控，对相关人员进行考核、奖惩，以确保实现预定的目标；——定期或不定期地分析这些过程及结果，并采取必要的措施，以不断提高产品质量水平，提高顾客的满意程度。4.1.2本公司质量管理体系过程无外包过程。4.2为实施有效的质量管理体系，本公司编制质量管理体系文件，本公司质量管理体系文件结构为：——质量手册；——程序文件；——作业性文件；——质量记录。4.2.1各层次文件的性质a)质量手册是质量管理体系的主要表征文件，是质量管理体系的纲领性文件和基本法规。它描述了本公司质量方针、质量目标、质量管理体系所包括的过程和要求，是全公司员工质量活动和行动的准则。质量手册引用了程序文件和相关的作业文件。b)程序文件是质量手册的支持性文件，它规定了质量管理体系各要求中包含的质量活动的工作程序。其范围和详略程度取决于工作的复杂程度、所用的方法及从事这项文件编号质量管理体系文件章节号S5.0版本号01FL/Q01-2005管理职责修改号0文件编号质量管理体系文件章节号S5.0版本号01FL/Q01-2005管理职责修改号05.0管理职责5.1管理者承诺：公司总经理应通过以下活动对其建立和改进质量管理体