XX电器集团有限公司企业标准——QEO管理手册(doc132)

人民电器集团有限公司企业标准Q/RMDS-2006QEO管理手册GB/T19001-2000idtISO9001:2000依据GB/T24001-2004idtISO14001:2004标准编制GB/T28001-2001编制:日期：年月日审核:日期：年月日批准:日期：年月日版本号:受控状态:发放编号:持有部门:2006年月日发布2006年月日实施人民电器集团有限公司发布人民电器集团有限公司QEO管理手册目录文件代号：Q/RMDS-2006版本号/修改状态：A/0页码：1/5编号目录对照表GB/T19001-2000GB/T24001-2004GB/T28001-2001章节号质量管理体系要求章节号环境管理体系要求及使用指南章节号职业健康安全管理体系规范首页批准页1QEO管理手册目录1.1公司简介1.2前言0.10.2总则过程方法1.3范围11.11.2范围总则应用1范围1范围1.4《手册》发布令1.5管理者代表任命令5.5.2管理者代表4.4.1资源、作用、职责和权限4.4.1机构和职责1.6QEO方针发布令5.15.3管理承诺质量方针4.2环境方针4.2职业健康安全方针1.7文件更改记录2引用标准2引用标准2引用标准2规范性引用文件3术语和定义3术语和定义3定义3术语和定义4质量、环境和职业健康安全一体化管理体系4质量管理体系4环境管理体系要求4职业健康安全管理体系要素4.1总要求4.1总要求4.1总要求4.1总要求4.2文件要求4.2.14.2.24.2.34.2.4总则质量手册文件控制记录控制4.4.44.4.54.5.4文件文件控制记录控制4.4.44.4.54.5.3文件文件和资料控制记录和记录管理5管理职责5管理职责4.4.1资源、作用、职责和权限4.4.1机构和职责5.1管理承诺5.1管理承诺4.2环境方针4.2职业健康安全方针人民电器集团有限公司QEO管理手册目录文件代号：Q/RMDS-2006版本号/修改状态：A/0页码：2/5编号目录对照表GB/T19001-2000GB/T24001-2004GB/T28001-2001章节号质量管理体系要求章节号环境管理体系要求及使用指南章节号职业健康安全管理体系规范5.2以顾客为关注焦点5.2以顾客为关注焦点4.3.14.3.2环境因素法律法规和其他要求4.3.14.3.2危险源辨识、风险评价和风险控制的策划法律和其他要求5.3QEO方针5.3质量方针4.2环境方针4.2职业健康安全方针5.4策划5.45.4.15.4.2策划质量目标质量管理体系策划4.34.3.3策划目标、指标和方案4.34.3.34.3.4策划目标职业健康安全管理方案5.5职责、权限与沟通5.55.5.15.5.25.5.3职责权限与沟通职责和权限管理者代表内部沟通4.4.14.4.3资源、作用、职责和权限信息交流4.14.4.14.4.3总要求机构和职责协商和沟通5.6管理评审5.65.6.15.6.25.6.3管理评审总则评审输入评审输出4.6管理评审4.6管理评审5.7法律法规和其他要求5.27.2.1以顾客为关注焦点与产品有关的要求的确定4.3.2法律法规和其他要求4.3.2法律和其他要求5.8QEO目标和指标5.4.1质量目标4.3.3目标、指标和方案4.3.3目标5.9QEO管理方案5.4.28.5.1质量管理体系策划持续改进4.3.3目标、指标和方案4.3.4职业健康安全管理方案6资源管理6资源管理4.4.1资源、作用、职责和权限4.4.1机构和职责6.1资源提供6.1资源提供4.4.1资源、作用、职责和权限4.4.1机构和职责人民电器集团有限公司QEO管理手册目录文件代号：Q/RMDS-2006版本号/修改状态：A/0页码：3/5编号目录对照表GB/T19001-2000GB/T24001-2004GB/T28001-2001章节号质量管理体系要求章节号环境管理体系要求及使用指南章节号职业健康安全管理体系规范6.2人力资源6.26.2.2人力资源能力、意识和培训4.4.2能力、培训和意识4.4.14.4.2机构和职责培训、意识和能力6.3基础设施6.3基础设施4.4.1资源、作用、职责和权限4.4.1机构和职责6.4工作环境6.4工作环境4.4.1资源、作用、职责和权限4.4.1机构和职责7产品实现与运行控制7产品实现4.4实施与运行4.4实施与运行7.1产品实现的过程与运行控制的策划7.1产品实现的策划4.4.6运行控制4.4.6运行控制7.2与顾客有关的过程7.27.2.17.2.27.2.3与顾客有关的过程产品有关的要求的确定与产品有关的要求的评审顾客沟通4.3.14.3.24.4.64.4.3环境因素法律法规和其他要求运行控制信息交流4.4.6运行控制7.3设计和开发7.37.3.17.3.27.3.37.3.47.3.57.3.67.3.7设计和开发设计和开发策划设计和开发输入设计和开发输出设计和开发评审设计和开发验证设计和开发确认设计和开发更改的控制4.4.6运行控制4.4.6运行控制7.4采购7.47.4.17.4.27.4.3采购采购过程采购信息采购产品的验证4.4.6运行控制4.4.6运行控制人民电器集团有限公司QEO管理手册目录文件代号：Q/RMDS-2006版本号/修改状态：A/0页码：4/5编号目录对照表GB/T19001-2000GB/T24001-2004GB/T28001-2001章节号质量管理体系要求章节号环境管理体系要求及使用指南章节号职业健康安全管理体系规范7.5生产和服务提供与运行控制7.5.7.5.17.5.27.5.37.5.47.5.5生产和服务提供生产和服务提供的控制生产和服务提供过程的确认标识和可追溯性顾客财产产品防护4.4.6运行控制4.4.6运行控制7.6监视和测量装置控制7.6监视和测量装置控制4.5.1监测和测量4.5.1绩效测量和监视8测量、分析和改进8测量、分析和改进4.5检查4.5检查和纠正措施8.1监视和测量总则8.1总则4.5.1监测和测量4.5.1绩效测量和监视8.2监视和测量8.28.2.18.2.28.2.38.2.4监视和测量顾客满意内部审核过程的监视和测量产品的监视和测量4.5.54.5.14.5.2内部审核监测和测量合规性评价4.5.14.5.4绩效测量和监视审核8.3不合格品控制8.3不合格品控制4.4.74.5.3应急准备和响应不符合，纠正措施和预防措施4.5.24.4.7事故、事件、不符合、纠正和预防措施应急准备和响应8.4数据分析8.4数据分析4.5.1监测和测量4.5.1绩效测量和监视8.5改进8.58.5.18.5.28.5.3改进持续改进纠正措施预防措施4.24.5.34.4.7环境方针不符合、纠正措施和预防措施应急准备和响应4.24.3.44.5.24.4.7职业健康安全方针职业健康安全管理方案事故、事件、不符合、纠正和预防措施应急准备和响应人民电器集团有限公司QEO管理手册目录文件代号：Q/RMDS-2006版本号/修改状态：A/0页码：5/5编号目录对照表GB/T19001-2000GB/T24001-2004GB/T28001-2001章节号质量管理体系要求章节号环境管理体系要求及使用指南章节号职业健康安全管理体系规范8.6环境因素5.2以顾客为关注焦点4.3.14.3.2环境因素法律法规和其他要求4.3.14.3.2危险源辨识、风险评价和风险控制的策划法律和其他要求8.7危险源辨识、风险评价和风险控制5.2以顾客为关注焦点4.3.14.3.2环境因素法律法规和其他要求4.3.14.3.2危险源辨识、风险评价和风险控制的策划法律和其他要求8.8应急准备和响应8.5.3预防措施4.4.7应急准备和响应4.5.24.4.7事故、事件、不符合、纠正和预防措施应急准备和响应附录1QEO管理体系组织机构图附录2QEO管理体系职能分配表附录3程序文件目录附录4QEO管理体系作业文件清单（部分）附录5QEO管理体系记录（包括二、三级文件所要求的记录）附录6地理位置图附录7公司平面图人民电器集团有限公司公司简介文件代号：Q/RMDS-2006版本号/修改状态：A/0页码：1/11.1公司简介中国·人民电器集团是中国500强企业之一，始创于1996年。集团以工业电器为核心产业，横跨能源、城市化建设、现代物流、商贸及进出口贸易、投资、电子信息技术等多元领域。主要开发、生产、销售高低压电器、成套电气设备、电线电缆、防爆电器、母线槽、电缆桥架、仪器仪表、建筑电器、高压电力变电设备等80多个系列12000多种规格的产品，已通过了ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证和OHSAS18001职业健康安全管理体系认证，拥有浙江、上海、江西、山东、湖北五大制造基地，12家全资子公司，85家控股成员企业，800多家加工协作企业以及1800多家销售公司，员工18000多名，其中生产员工5000多人，驻外销售人员13000多人。产品畅销全球50多个国家和地区，并广泛应用于浦东机场、三峡工程、北京地铁、奥运场馆等国家重点工程，是中国电器行业产销量最大的企业之一。集团总资产达50.99亿元，2005年集团实现工业总产值超120亿元，名列世界机械企业500强。“人民”商标被国家工商管理总局认定为“中国驰名商标”，“人民”产品被评为“中国名牌产品”和“国家免检产品”，“人民”品牌已成为中国500最具价值品牌之一，经世界品牌实验室测评，价值达41.25亿公司名称：人民电器集团有限公司电话：0577—62738888公司地址：温州柳市人民工业园传真：0577—62730608邮编：325604人民电器集团有限公司前言文件代号：Q/RMDS-2006版本号/修改状态：A/0页码：1/11.2前言《手册》阐述了公司的质量、环境和职业健康安全方针和目标，概括描述了公司的质量、环境和职业健康安全的一体化管理体系，以及改进其有效性时采用“PDCA”的方法。覆盖了公司所应控制的质量、环境和职业健康安全管理体系要求，并就涉及到的与质量、环境和职业健康安全管理有关的职责、权限、相关活动做了明确规定。《手册》中的质量、环境和职业健康安全方针及目标同公司的宗旨相适应，是公司对满足顾客和相关方要求的承诺，是对持续改进和污染预防的承诺，是对遵守适用的法律、法规和其他要求的承诺。《手册》是公司实施质量、环境和职业健康安全一体化管理体系的法规性、纲领性文件，是全体员工的行动准则。此外，作业《手册》的支持性文件，编制了《程序文件》和相关的作业文件（包括设定的记录）。《手册》由体系管理中心负责组织编写，管理者代表审核，总经理批准发布实施。公司全体员工必须做到认识到位、责任到位、措施到位、落实到位，确保公司质量、环境和职业健康安全一体化管理体系有效运行并持续改进。《手册》由管理者代表负责组织实施，体系管理中心负责解释。《手册》的发放：《手册》分为：“受控”和“非受控”两种版本状态。受控版本在其封面上加盖“受控”章，因需要提供给外部的为非受控版本，均按《文件控制程序》的规定执行。《手册》发放对象为：公司最高管理层成员、有关职能部门负责人和其他获准人员。具体发放数量由公司体系管理中心确定，总经理批准。《手册》对外发放必须经总经理批准。《手册》发放和回收工作，由公司档案室负责统一办理。每本手册均有统一编排的分发号，对内发放时加盖受控状态印章，发放、回收时按规定办理签字、登记手续。《手册》限定在公司范围内使用，未经总经理批准，任何部门和个人不得将《手册》提供给公司以外人员。《手册》持有者应对其妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂改。当手册持有者调离公司或不再相应职务时，要及时将《手册》交回公司。《手册》使用期间如有修改建议，应及时反馈到档案室，体系管理中心应定对《手册》的适应性、有效性进行评审，必要时对《手册》予以修改，执行《文件控制程序》的有关规定。本公司《QEO管理手册》（即质量、环境和职业健康安全管理手册）是依据GB/T1900