生产和服务过程管理程序

XXXXXX有限公司文件名称生产和服务过程管理程序编号X-COP-017版本A0页码第-1-页共9页-1-更改记录版本生效日期更改内容A0XX.XX.XX依据ISO9001:2015新版标准新订编制审核批准会签部门与分发数量会签部门签名数量会签部门签名数量品质部采购部工程部财务部仓储部业务部生产部人事行政部XXXXXX有限公司文件名称生产和服务过程管理程序编号X-COP-017版本A0页码第-2-页共9页-2-1．目的对直接影响产品质量/环境的生产和服务的过程进行有效识别及控制，确保这些过程在受控状态下进行，并对其进行持续不断地改进。2．范围本程序适用于公司产品生产和服务的所有生产过程。3．引用文件《人力资源管理程序》《采购管理程序》《产品防护管理程序》《产品和服务质量管理程序》《不合格/不符合输出管理程序》《改进措施管理程序》4．术语和定义过程：指使用资源，将输入转化为输出的一个或多个受控的活动。特殊过程：指对形成的产品和/或服务的一些特性不易或不能经济地测量的过程、操作和保养需要特殊技能的过程及随后的检验和试验才能充分验证其结果的过程，均称为特殊过程。特殊过程在本公司包括焊接、老化等工艺。关键过程：QC工程图上标注“G”的零、组件之生产过程。正常订单：订单的排入不影响其它订单交期的订单紧急插单：正常生产情况下，为满足顾客要求，订单的排入对其它订单的完成日期造成影响的订单。补单：因生产过程中产品的实际不良率高于生产前产品的预估不良率或因人为因素造成生产入库数量少于订单需求数量影响交期（含对交期将会影响之部分）而急需补入生产的订单。计划订单：根据市场调查需求情况及结合本公司实际的生产情况进行有计划地生产一些库存产品而产生的订单。5．职责业务部负责市场需求编制。工程部负责生产中图样和技术文件/资料、样件制作、工装治具工艺、指导性文件之确认。品质部和各生产部门负责过程之质量控制。生产部负责生产计划的编制、协调。XXXXXX有限公司文件名称生产和服务过程管理程序编号X-COP-017版本A0页码第-3-页共9页-3-生产部门负责试生产及各生产过程的实施。采购部负责外购器材及原、辅料的采购。6．工作流程和内容工作流程工作内容说明使用表单6.1生产指令下达6.1.1业务部将客户的订单传仓储部,仓储部确认交期后，经主管审批后建立生产“生产指令单”。6.1.2计划在系统内建立“周出货计划”指导各生产部门安排生产。6.1.3各部门遵照“周出货计划”编制各自部门的“排产计划”。生产指令单周出货计划排产计划6.2.2各生产部门按“排产计划”，安排部门适当人选作首件制作6.2.3计划在制作“周出货计划”时,如涉及到新产品,须要从品质部文控处复制样品相关资料（按《文件和资料管理程序》要求完成借阅手续），在评估样品资料的基础上安排生产,借阅样品资料随“周出货计划”一起发放到生产相应部门，生产交付完成后样品资料复印件统一收回由生产主管管理。文件借阅单6.2.4产品首件制作生产各部门按产品工艺资料要求进行产品量产前的首件制作。NOYES6.2.5首件检验和/或试验品质部根据产品的相关检验标准/规范、按《产品和服务质量管理程序》对产品进行检验，并根据其检验的允收、拒收标准进行判定。NOYES6.2.6首件确认6.2.6.1生产各部门对经品质部首件检验合格的产品及相关资料进行整理后，提交品质部主管确认。6.2.6.2如果品质部主管确认合格，则由各部门将整理好的正确、有效的数据和资料在以前的相关文件与资料的基础上进行标准化作业，经品质部主管审查核准后，作为产品定型资料进行存档、发布。6.2.6.3如果品质部主管确认不合格，则由品质部主管召集相关部门针对问题按《改进措施管理程序》进行检讨并提出纠正与预防措施，重新进行首件生产，直至此问题得到解决。确认样办登记表首件确认表生产指令批准首件安排首件准备首件制作检验和或试验首件确认主管确认标准化XXXXXX有限公司文件名称生产和服务过程管理程序编号X-COP-017版本A0页码第-4-页共9页-4-6.3生产计划控制6.3.1生产计划编制：生产部门根据计划部“周出货计划”要求，考虑生产周期、检验周期及库存数量，编制排产计划，分发各单位，组织生产实施。6.3.2材料准备：采购部根据“周出货计划”及库存按《采购管理程序》进行生产原、辅料采购作业。6.3.3计划实施：生产各部门在经首件确认合格后按“排产计划”检查在生产过程中所需用到的材料、工装、设备、过程指导书等进行生产作业准备及生产，按生产过程控制有关内容进行。6.3.4生产计划追踪：计划根据系统的入库情况及其中所排定的周出货计划先后顺序对该产品在生产过程中实际的生产状况进行追踪。生产日报表计划实施生产计划追踪材料准备接收定单生产计划编制AAXXXXXX有限公司文件名称生产和服务过程管理程序编号X-COP-017版本A0页码第-5-页共9页-5-6.3.5生产异常判定及处理6.3.5.1计划根据系统的入库量追踪产品生产的是否正常判定。6.3.5.2如生产正常则继续进行生产，直至该产品合格生产完毕交付入成品仓库或交货给顾客。6.3.5.3如生产异常则由计划将其状况通知生产主管，生产主管判断该生产异常是否会影响顾客的交期。6.3.5.4如不会影响顾客的交货日期则由生产主管会同计划对该生产异常的订单进行生产计划调整，由生产各部门按调整后的“排产计划”进行生产。6.3.5.5如影响产品交货则由生产主管将此情况交市场部与顾客进行沟通和协商，以取得顾客的谅解并征得顾客同意延迟交货，如顾客同意变更交货日期，则由生产主管和计划作生产计划调整，由生产各部门按调整后的“排产计划”进行生产。如顾客不同意，则由生产主管将其状况呈报至总经理，计划按总经理的处理指示进行处理。6.3.5.6生产各部门对调整后计划进行跟踪，如计划实施顺利，则按6.3要求予以控制，如计划实施出现偏差，则须报知生产主管，生产主管会同各部门寻求偏差原因，采取针对性的纠正或预防措施以确保计划的有效完成。排产计划异常判定计划调整与顾客沟通异常原因分析顾客确认按顾客需求处理纠正与预防措施效果验证继续生产NOXXXXXX有限公司文件名称生产和服务过程管理程序编号X-COP-017版本A0页码第-6-页共9页-6-工作流程工作内容说明使用表单6.3.6计划变更6.3.6.1紧急插单：当顾客对订单有紧急需求时，计划部应立即通知生产主管，生产主管与计划根据顾客对订单紧急需求的状况结合公司实际的生产应变能力对非原生产计划内之订单，注明“急单”分发至生产及各相关部门进行生产作业。6.3.6.2补单：在生产过程中，当产品不良率过高、其它质量异常或丢失造成的补单，计划结合公司实际的生产应变能力以“补数单”的形式进行生产作业。补数单6.3.7计划完成：生产各部门将完成的合格产品入成品仓库并办理入库手续，按《产品防护管理程序》执行,计划在系统中跟时产品和入库和出库状况。计划变更计划完成XXXXXX有限公司文件名称生产和服务过程管理程序编号X-COP-017版本A0页码第-7-页共9页-7-6.4生产过程管理：6.4.1过程条件控制6.4.1.1工作人员管理：按《人力资源管理程序》对生产现场各过程的岗位工作人员、质量/环境检验和试验人员、、专业技术人员等进行岗位专业技能培训和资格鉴定，使其符合生产、检验和试验等技能要求6.4.1.2生产现场环境管理1）生产部要合理的规划作业流程以预留足够的作业空间；积极采用人体工学和动作分析等方法进行工艺设计，以提高作业者的工作效率，减轻其劳动强度，对作业者工作方法的改良和创新要予以确认和鼓励。2）人事行政部负责监督作业现场的清洁卫生，负责确保作业人员的职业卫生和安全，例如提供口罩、耳塞、手套等劳动防护用品，以防止粉尘、噪声、强光等污染，并且遵守劳动法规的要求，合理安排作息时间。6.4.1.3设备、工装、计量器具的控制a.生产现场使用的设备、工装、计量器具的技术状态，必须满足产品质量的要求及工艺规程中的规定。b.生产现场所使用的设备、工装、计量器具必须具有合格证明文件和标识，设备、计量管理部门按相应的管理规定进行周期检定，并注明有效期。不合格的设备、工装、计量器具必须挂上“停用”的标识。c.工装、生产设备按《基础设施管理程序》执行。d.计量器具按《监视和测量资源管理程序》执行。e.新购、自制或返修后的设备、工装和计量器具，必须经过鉴定合格，确认能保证质量后，方可正式投入使用。工序流程卡6.4.2过程技术文件管理：工程应确定和策划直接影响产品质量/环境的生产、检验和服务过程，并编制在各生产过程中所需要的作业指导书并经审查、批准后，由品质部按《文件与资料管理程序》，将其发行至相关使用部门，由相关责任部门按发行的有效文件和资料进行作业，以确保这些过程在受控状态下进行。过程技术文件管理过程条件控制BBXXXXXX有限公司文件名称生产和服务过程管理程序编号X-COP-017版本A0页码第-8-页共9页-8-6.4.3过程控制6.4.3.1操作人员在进行操作前，应核对、消化工艺规程、检验规程等作业指导书是否齐全、准确、有效，符合要求方能开始工作。6.4.3.2操作人员/配套人员领取本工序需要的原/辅材料、配套件、上工序完成产品、工装后，应检查核对其是否符合工艺文件要求，确认符合后，按照过程作业指导书、质量计划（QC工程图）、环境管理方案要求作业。6.4.3.3生产过程中按《产品标识和可追溯性管理程序》对材料、半成品、产成品进行标识。6.4.3.4每班/每批产品完成后，必须由检验人员对产品质量/环境检验确认，并用物料标签及物料状态标示卡标识后，将合格产品转下道工序继续加工或库房保管，不合格品按《不合格/不符合输出管理程序》执行。物料标签物料状态标识卡6.4.5关键过程和其质量/环境控制的管理：6.4.5.1在产品制造/加工时，对形成产品关键特性的项目和工艺上有特殊要求以及对下道工序或装配有重大影响的项目的加工工序，本公司将其作为关键过程进行控制和管理。6.4.5.2关键过程操作工应严格按照相关控制计划、工艺规程进行操作，以便随时发现质量/环境问题，并及时予以纠正，确保工序中产品质量和环境符合性。6.4.5.3如相关质量计划、HS消减计划中有要求使用统计技术时工序操作者和/或检验员应按《绩效评价管理程序》中之规定的统计数据记录，当工序质量/环境目标不能满足顾客和/或公司规定要求时，由相关部门按《改进措施管理程序》进行纠正和预防。工作流程工作内容说明使用表单6.4.7作业准备的验证6.4.7.1在作业的初步运行、材料的改变、作业更改、运行间过长的停顿、换产品生产/加工等情况下，均须进行作业准备验证，并记录于“首件确认表”中，如验证结果不符合生产所需则由工程部和生产相关部门进行处理。6.4.7.2每个工作班，工装、设备调整后生产的首件产品，按《产品和服务质量管理程序》执行首件检验。首件确认表过程控制关键工序控制作业准备验证XXXXXX有限公司文件名称生产和服务过程管理程序编号X-COP-017版本A0页码第-9-页共9页-9-6.4.8更改的过程控制6.4.8.1当产品出现零件编号、工程变更、制造场所、材料来源和生产过程等更改和变更时（包括由任何供应商引起的更改），工程部需对其进行评估和确认，并规定其验证和确认的活动，以确保与顾客要求相一致；同时将其状况通知生产副总，必要时经顾客批准后方可进行。6.4.8.2当顾客要求时，公司应满足顾客附加的验证/标识要求，如对新产品的标识要求等。6.4.8.4当公司出现以上过程更改时，工程部必须保存过程更改生效日期等记录，并按《文件和资料管理程序》进行保管。6.4.9与过程控制有关的质量记录之保存与归档，按《记录管理程序》进行作业。6.7当客户有需求时，生产部门须按《顾客报怨管理程序》《顾客满意管理程序》配合相关部门提供客户服务7.引用表单签字权限：编制：○审核：△批准：☆记录记录相关记录名记录编号保管部门保存年限签字权限担当者部门主管副总经理生产指令单CC-QF-001-A生产部三年○