中山市某某制漆有限公司质量环境管理手册(1)

中山市某某制漆有限公司ZhongshanFutaiPaintCo.Ltd质量环境管理手册受控正本印受控副本印文件编号：FT-QEM-01版本：A／01分发号：生效日期：2006年08月01日编制:批准:日期:日期:页次修改前版本号修改后版本号修订内容修订日期审批人0.1目录0.1目录…………………………………………………………………………………………10.2颁布令………………………………………………………………………………………30.3管理者代表任命书…………………………………………………………………………40.4公司简介……………………………………………………………………………………50.5方针与目标…………………………………………………………………………………60.6企业组织架构………………………………………………………………………………70.7管理职责描述………………………………………………………………………………80.8管理体系过程职责分配表…………………………………………………………………100.9手册管理……………………………………………………………………………………131范围…………………………………………………………………………………………142规范性引用文件………………………………………………………………………………143术语和定义……………………………………………………………………………………144管理体系………………………………………………………………………………………164.1总要求………………………………………………………………………………………164.2体系文件要求………………………………………………………………………………164.3文件控制……………………………………………………………………………………174.4记录控制……………………………………………………………………………………175管理职责……………………………………………………………………………………185.1管理承诺……………………………………………………………………………………185.2职责与权限…………………………………………………………………………………185.3质量环境方针………………………………………………………………………………185.4策划…………………………………………………………………………………………185.5职责、权限与沟通…………………………………………………………………………205.6管理评审……………………………………………………………………………………206资源管理……………………………………………………………………………………226.1资源提供……………………………………………………………………………………226.2人力资源……………………………………………………………………………………226.3基础设施……………………………………………………………………………………226.4工作环境……………………………………………………………………………………227产品实现………………………………………………………………………………………237.1实现过程的策划……………………………………………………………………………237.2与顾客有关的过程…………………………………………………………………………237.3设计和开发…………………………………………………………………………………247.4采购…………………………………………………………………………………………257.5生产和服务提供……………………………………………………………………………257.6监视和测量装置的控制……………………………………………………………………267.7环境运行控制………………………………………………………………………………277.8应急准备和响应……………………………………………………………………………278测量分析和改进……………………………………………………………………………288.1策划…………………………………………………………………………………………288.2监视和测量…………………………………………………………………………………288.3不合格控制…………………………………………………………………………………298.4数据分析……………………………………………………………………………………308.5改进…………………………………………………………………………………………309程序文件清单…………………………………………………………………………………3010体系文件分发范围…………………………………………………………………………300.2颁发令为加强企业质量/环境管理，保证产品质量以及产品实现过程所涉及的环境因素能满足相关方的需要和期望。本公司依据ISO9001：2000《质量管理体系要求》和ISO14001：2004《环境管理体系要求及使用指南》的规定，结合公司的实际情况编制了《质量环境手册》。本质量环境手册描述了公司的质量/环境方针、质量/环境目标、组织机构和职责关系，并对照标准中管理体系做出具体活动安排。它是本公司管理体系的法规性文件，是指导公司建立并实施质量管理体系和环境管理体系的纲领和行动的准则。现批准颁发。公司全体员工必须遵照执行。总经理：刘新日期：2006年8月1日0.3管理者代表任命书全体员工﹕我现以董事总经理名义任命某某先生为中山市某某制漆有限公司管理者代表﹐授权其全权负责﹕按ISO9001及ISO14001标准要求建立iso9001质量管理体系和ISO14001环境管理体系,并组织实施、保持和改善质量和环境管理体系；向公司最高管理层报告有关质量和环境管理体系实施和改进情况；向全体员工倡导以顾客为中心的质量管理理念和保护环境、节约资源的环保理念；与质量和环境管理体系有关的对外联络工作；其它由总经理授权的质量和环境管理体系的管理事宜。希全体员工对其工作予以大力支持和配合﹗总经理：刘某日期：2006年8月1日0.4公司简介中山市某某制漆有限公司是专门从事高级建筑涂料，工业涂料和木器涂料生产者大型化工企业。公司规模宏大，环境优美，主要实验及生产设施均从国外引进。具有强大的发展优势。某某制漆有限公司自创建以来就本着“高技术、高投入、高效率”的现代策略，努力开拓，积极进取，业务蒸蒸日上。公司群英会萃，已通过ISO9001、14001认证。不仅实现了生产的高效化、技术设备的现代、管理系统电脑化、质量监控标准化，更注重人才投入，特聘国内外专家驻厂作技术指导，令本公司产品质量保持最高水准。公司主要产品有家具漆系列、清香型装修漆系列、水晶耐磨地板漆、耐黄变系列油漆、内外墙乳胶漆、水性木器涂料等几十个品种，供中外客商选择。“某某”诚意与海内外客户一起携手合作、共谋发展。我们一贯秉承优质、诚信、永续的经营理念；以不断进取，充分体现产品质量价值比为经营准则；以立足于社会、服务于社会、创造一个有利于社会进步的“某某”为奋斗目标。0.5方针与目标质量方针：持续改进产品质量，不断满足客户要求环境方针：严守环保法律法规合理利用能源资源致力创造绿色产品持续开展清洁生产不断改善环境表现争创国际环保品牌质量目标：1、成品QC一次合格率98%。2、批量性质量事故，全年不超过3次。3、客户满意度达到90%以上。环境目标：4、工厂废水达标排放；5、工厂噪声达标排放；6、危险废弃物100%由有资质的废弃物处理公司处理；7、重大环境事故为零。0.6公司组织架构总经理管理者代表0.7管理职责描述0.7.1总经理负责：a)负责贯彻国家的法律法规及相关政策，主持制定和宣贯本企业的质量环境方针、质量环境目标和规划；生产一部技术一部行政部财务部综合管理部生产二部销售二部b)组织建立并保持符合要求的质量环境管理体系，批准发布质量环境手册，建立健全环境质量责任制，明确各职能部门的质量环境职责；c)确保获得必要的资源，激励员工、协调活动，营造一个良好的内部环境；d)主持管理评审，决定有关质量环境方针的实施或改进措施，决定改进管理体系和产品改进的措施；e)负责制定长远发展目标（五年以上）、战略的战术方针、中期发展目标（2-5年）和短期发展目标（1年以内）的策划；f)对企业的质量环境方针和质量环境目标、指标进行分解，将其分解到责任到各部门，并对其执行情况进行指导、监督和验证；g)确定企业的组织结构和管理职责及任命管理代表；并监督各部门工作目标的执行情况；0.7.2管理者代表a)管理者代表由总经理委派担任，除了履行规定的职责和职权外，作为质量环境管理者代表，还有以下的职权；b)代表总经理负责建立、健全质量环境管理体系，并确保组织实施、督导、控制、协调、落实有效。并对提高顾客满意度全权负责；c)负责管理企业质量环境管理体系及所有产品认证工作；d)组织公司内部管理体系审核工作，并定期向总经理报告管理体系运行情况，以供管理评审和质量环境管理体系的改进；e)代表公司就本公司管理体系有关事宜与外部的审核方联络；f)有权责成各部门或人员采取纠正预防措施；g)确保在全公司内提高满足顾客要求的意识和环境保护意识。0.7.3综合管理部a)开发合乎公司要求的供方，并建立档案，评价合格供方；b)审核采购资料，保证采购信息正确无误；c)保证合理库存，确保生产所需；d)反馈质量信息，使供方质量达到公司要求。e)配合实现环境目标指标和管理方案f)负责向供应商施加环境影响，展示本公司的环境政策和市场。0.7.4财务部a)负责财务工作，认真贯彻实施本公司的质量方针和质量目标。b)负责各种报表的制定及上报工作。c)负责物品进出公司的核算，协助有关部门对生产成本加以控制。d)同政府部门财务上的联系和沟通。e)负责公司同其它单位有关往来业务稽查、计算及工资的发放。f)负责有关报告资料、成本核算的整理。g)负责对部门在体系管理职能过程中涉及的环境因素的控制和体系的持续改进。0.7.5综合管理部a)识别员工培训要求，编制员工培训计划，确保培训得到有效实施；b)负责环境和质量文件的统一管理和控制。c)负责行政及后勤制度的制定和落实。d)负责环境信息的内外交流，向服务相关方施加环境影响。e)负责环境因素的识别和评价组织工作。f)负责环境法律法规和其他要求的获取、识别和管理。g)负责管理体系记录的管理和控制。h)负责质量环境内审和管理评审的准备和跟进工作。i)负责公司所有废弃物的处理跟踪。j)负责本部门的运行控制，配合实现环境目标指标和实施管理方案。k)负责消防安全的预防、实施和培训。l)负责车辆的安排与控制。m)招聘员工；n)其他行政事务工作0.7.6生产一部a)负责评审工业漆的交货期，保证按时完成订单；b)生产安排及生产进度的跟踪；c)负责工业漆的生产品质管理；d)负责工业漆的生产设备维修及维护管理；e)负责管理工业漆生产车间产生的环境影响，并执行公司环境管理制度；f)负责工业漆车间的废弃物的管理和控制。0.7.7生产二部a)负责评审民用漆的交货期，保证按时完成订单；b)民用漆生产安排及生产进度的跟踪；c)负责民用漆的生产品质管理；d)负责民用漆的生产设备维修及维护管理；e)负责管理民用漆生产车间产生的环境影响，并执行公司环境管理制度；0.7.8技术一部a)负责控制开发和检验环节的环境因素，优化产品配方和工艺流程。b)以必要的检验和试验证产品符合规定要求；c)保证检测设备经过检定，并处于适当的受控制状态；d)清楚标识产品的检验和试验状态。e)控制不合格品；f)编制年度设计开发计划，跟进设计开发进度，协调解决开发过程遇到的困难；g)批准和管理技术文件，确保设计输出合乎设计输入的要求；h)进行质量策划，保证客户要求得到实现。i)跟进纠正和预防措施的实施情况；j)组织安排技术服务，协助销售一部处理客户投诉。0.7.9技术二部a)负责控制开发和检验环节的环境因素，优化产品配方和工艺流程。b)以必要的检验和试验证