京英特莱摩根热陶瓷纺织有限公司质量手册说明--harukiwing

1．手册内容本手册系依据GB/T19001—2008idtISO9001：2008《质量管理体系要求》和本公司的实际相结合编制而成，包括：1.1公司质量管理体系的范围包括了GB/T19001—2008标准的全部要求，覆盖了本公司陶瓷纤维和膨体玻璃纤维、超级棉纤维、高硅氧纤维、预氧化纤维等耐高温纤维材料纺织制品、防火卷帘、挡烟垂壁、灭火毯、保温被等产品的管理活动、资源提供、产品实现和测量有关的全过程；1.2质量管理体系要求和为确保其过程的有效策划、运行和控制所需的所有程序文件；1.3对质量管理体系所包括的过程顺序和相互作用的表述。2.术语和定义2.1本手册采用GB/T19001—2008idtISO9001：2008《质量管理体系要求》的术语和定义。2.2本手册所涉及的专业术语英特莱摩根：本手册中所出现的“英特莱摩根”是指北京英特莱摩根热陶瓷纺织有限公司所属产品的商标或品牌。大平车：对设备进行周期性全面维修。小平车：对设备关键和重要的运转部件进行周期性维修。自检：依照相关标准规定要求由操作者对其工作结果进行检查。互检：依照相关标准规定要求由他人对其工序工作结果进行检查。专检：依照相关标准规定要求由专职人员对其工作结果进行检查/试验。3.《质量手册》的管理3.1发放：本手册由贯标办公室负责统一编号、造册、登记、分发并归口管理。本手册分受控版本（红色受控章）和非受控版本(客户需要时)，发放时都必须登记并标识。3.2更改：本手册发布实施后，如内容有更改，应按《文件控制程序》及时进行修订。修订后由总经理批准（任何人随意修改均无效）并填写修改记录方可有效。贯标办公室具有手册解释权。3.3换版：当体系组织机构、环境发生变化或手册修改部分较多时，由贯标办公室提出申请，经总经理批准后，可按程序实施换版。新版本发布同时，旧版本废止。对于“受控”的手册复印件在修订或换版时应同时予以更换，保证有关人员都能及时得到和使用有效版本。3.4复制：质量手册不能随意复制。特殊需要时，需经管理者代表批准后，由贯标办公室复制后发放。3.5质量手册是质量体系运行中的一级文件，具有指导性，公司全体员工要熟悉手册中与本职工作有关的内容，确保有效的指导工作。北京英特莱摩根热陶瓷纺织有限公司0.2质量手册说明章节0.2版本/修改页1/0页码/页数1/1北京英特莱摩根热陶瓷纺织有限公司0.3质量手册修改控制章节0.3版本/修改页1/0页码/页数1/1章节号修改条款修改日期修改人审核批准北京英特莱摩根热陶瓷纺织有限公司0.4公司概况章节0.4版本/修改页1/0页码/页数1/1北京英特莱摩根热陶瓷纺织有限公司是由北京英特莱技术公司和英国摩根坩埚集团成立的外资企业，是在北京中关村科技园区昌平园注册的高新技术企业。主要从事陶瓷纤维、膨体玻璃纤维、超级棉纤维、高硅氧纤维、预氧化纤维、PTFE纤维等高科技纤维纺织品、防火卷帘、挡烟垂壁、灭火毯、阻火包、保温被的研究、开发、制造与销售。公司注重产品质量，讲究诚信，产品产销量不断增加，市场份额迅速扩大。目前，本公司的耐高温纺织品90%以上的产品销往德国、法国、意大利、比利时、英国、西班牙、土耳其、美国、加拿大、日本、韩国、台湾等诸多发达国家和地区。本公司拥有防火卷帘、挡烟垂壁、可拆卸保温被等多项专利技术，是防火卷帘、挡烟垂壁国家和行业标准主要起草单位。本公司产品的产量、质量、品种、设备性能、技术水平、经济效益等主要指标均处于国内和国际同行业领先地位。公司主导产品包括产业用耐高温纺织品、防火卷帘、挡烟垂壁、灭火毯和保温被等五大系列产品，产品被广泛应用于冶金、石油、化工、机械、电子、航空、航天、电力、船舶、汽车、建材、建筑、消防等行业的隔热、保温、制动、密封、防火、耐火、节能、环保、劳保、装饰等产业纺织品耐高温应用领域。2007年本公司研制成功的超级棉系列纺织品是陶瓷纤维纺织品的升级换代产品，其良好的生物可降解功能和耐高温的性能，不仅进一步满足了耐高温领域的应用，同时还解决了无机纤维材料的环保问题。挡烟垂壁在北京地铁五号线和地铁十号等著名工程成功应用，折叠式防火卷帘在莱福式广场、国家环保局工程和天津交通枢纽等国家重点工程成功应用，为我国建筑防火新技术新法规的应用与贯彻做了出贡献。为进一步改善质量保证体系，积极地参与国内外市场竞争，适应公司发展，我们依据GB/T19001—2008idtISO9001：2008标准，结合公司目前情况，在原与北京英特莱科技有限公司共用的《质量手册》的基础重新修订，形成了本公司独立使用的《质量手册》，对内是组织实施质量管理与质量控制的行为准则，对外可以更好地向客户和第三方证实本公司质量体系运行情况与实现以顾客满意为目标、确保顾客的需求和期望得到确定的能力。地址：北京市昌平区西环路76号邮编：102200电话：69742480，69742811传真：69742819E-mail:[e-mail]北京英特莱摩根热陶瓷纺织有限公司1.0公司组织机构图章节1.0版本/修改页1/0页码/页数1/1北京英特莱摩根热陶瓷纺织有限公司组织机构图董事会总经理副总经理研发中心进出口部人力资源部技术科销售部生产技术部财务部贯标办供应科防火产品设备科防火材料纺纱车间卷帘车间帘面车间织造车间总经理管理者代表研发中心进出口部人力资源部技术科销售部生产技术部贯标办供应科设备科防火材料防火产品北京英特莱摩根热陶瓷纺织有限公司质量管理体系结构图纺纱车间卷帘车间帘面车间织造车间北京英特莱摩根热陶瓷纺织有限公司2.0公司质量管理体系结构图章节2.0版本/修改页1/0页码/页数1/13.0质量管理体系职责分配表职能部门IS09001：2008标准要求总经理管理者代表贯标办进出口部销售部生产技术部人力资源部研发中心技术科设备科纺纱车间织造车间卷帘车间帘面车间供应科4质量管理体系4.0质量管理体系▲△4.1总要求▲△4.2文件管理△▲5管理职责5.1管理承诺▲△5.2以顾客为关注焦点▲△△△5.3质量方针▲△5.4质量目标和管理体系策划▲▲△5.5职责权限和沟通▲△5.6管理评审▲△△6资源管理6.1资源提供▲6.2人力资源▲▲6.3基础设施▲▲6.4工作环境▲△△△△△▲7产品实现7.1产品实现的策划△△▲△△△△▲7.2与顾客有关的过程▲▲△△△△△7.3设计与开发△▲7.4采购△△▲7.5生产和服务提供▲△△△△△▲7.6监视和测量装置的控制▲△8测量分析和改进8.2监视和测量8.2.1顾客满意▲▲△△△△△△△△8.2.2内部审核△△▲△△△△△△△△△△△8.2.3过程的监视和测量△▲△△△△△△△△△8.2.4产品的监视和测量▲△△△△8.3不合格品控制▲▲△△△△△8.4数据分析▲▲8.5改进▲△△△△△△△△△△△注：▲为主要责任部门△为次要责任部门1.目的规定对公司建立、实施和保持质量管理体系的总体性要求及对质量管理体系文件编制的总要求。2.适用范围适用于对公司质量管理体系运行及体系文件的控制。3.职责执行《职责权限与沟通控制程序》中3.1、3.2、3.3条款。4.质量管理体系概述4.1质量管理体系的总要求公司按照GB/T19001—2008标准要求建立质量管理体系，形成文件，加以保持和实施，并予以持续改进。为此应做到下述要求：a.本公司质量管理体系包括陶瓷纤维、膨体玻璃纤维、芳纶纤维和超级棉（AES）纤维等保温隔热产品和防火卷帘、挡烟垂壁、保温被等新型防火产品的设计、生产、安装及售后服务的实现过程、支持过程及相关部门和生产车间。通过按照GB/T19001—2008标准的全部要求有效的运行，证实本公司有能力稳定地提供满足顾客要求和适用法规要求的产品，有能力对公司质量管理体系持续改进，有能力预防不合格的过程，使顾客满意。b.确定这些过程的顺序本公司质量管理体系所需的过程包括支持过程和产品实现过程。支持过程由质量管理体系、管理活动、资源提供、测量、分析和改进等部分组成。分别对应GB/T19001—2008标准的第四、五、六、八章并分别在本手册的第4.0、5.0、6.0、8.0章节进行表述。产品实现过程对应GB/T19001—2008标准的第七章，包括与产品有关的外包过程，应分析满足产品能力要求的潜在影响，确定相关方责任。外包过程按《采购控制程序》中A，B类物资进行控制。c.本公司按GB/T19001—2008标准、法律法规、行业标准及企业的要求管理这些过程。d.本公司制定了相应的程序以确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运作和监视。e.本公司提供与产品要求相适应的监视、测量设施及相应的方法对所需的过程进行分析。f.本公司为实现策划的结果制定了《改进控制程序》。4.2文件要求4.2.1公司质量管理体系文件构成按照标准的要求及公司的实际情况，编制了适宜的文件以使质量管理体系有效运行。a.质量手册：是体系中最高层次文件，是公司管理的纲领必要文件。质量手册中描述了质量方针和质量目标及按GB/T19001—2008标准建立的程序文件。北京英特莱摩根热陶瓷纺织有限公司4.0质量管理体系章节4.0版本/修改页1/0页码/页数1/2b.作业管理性文件作业指导书是程序文件的支持性文件，包括各项管理制度、法律法规、外来文件等。c.质量记录质量记录是提供产品质量符合要求及质量体系有效运行的证据。按照GB/T19001—2008标准要求形成的管理评审记录；与人员的教育、培训、技能和经验有关的记录；体现产品要求评审结果和所采取措施的记录；与确定产品要求输入有关的记录；与设计开发评审结果、验证结果、确认结果、设计开发更改以及采取相应措施有关的记录；与供方评价结果以及评价过程采取相应措施有关的记录；生产和服务提供过程的有关记录；标识和有可追溯性要求的记录；监视和测量装置的检定、校准、验证记录；内部审核的策划、实施及报告结果有关的记录；体现产品符合接收准则的记录；体现不合格性质及采取相应措施有关的记录；纠正措施结果的记录；预防措施结果的记录，（见附录2质量记录清单）。4.2.2质量手册质量手册包括公司质量方针、质量目标、组织结构及人员职责；包括按照GB/T19001—2008标准要求形成的程序文件（4.2.3文件控制、4.2.4记录控制、8.2.2内部审核、8.3不合格品控制、8.5.2纠正措施、8.5.3预防措施）；根据公司的实际情况，为确保其过程有效策划、运行和控制而编制的18个过程控制程序文件，共计24个程序文件。本质量手册未对GB/T19001—2008标准第七章内容进行删减。本质量手册及程序文件对过程之间的相互作用进行了详细的表述。4.2.3文件控制a.文件发布前得到批准，以确保文件的适宜性和充分性：手册和程序文件由贯标办组织编制，管理者代表审核，总经理批准；公司管理性文件由相关部门起草，管代审核，总经理批准。支持性文件由各部门编制，部门领导审批。b.每年定期由贯标办组织各相关部门对文件进行评审，以确定是否需要更新，若需修改，文件则经再次批准。c.文件更改按《文件控制程序》执行，各部门做好相应的更改记录，被更改的原文由发放部门收回。d.贯标办负责建立公司总的《受控文件清单》，以确保文件使用部门获得有关版本的适用文件。e.文件分为“受控”与“非受控”，按《文件控制程序》规定做好文件标识，确保文件清晰，易于识别。f.各部门负责与管理体系所需外来文件的控制（外来文件包括法律法规、标准、技术北京英特莱摩根热陶瓷纺织有限公司4.0质量管理体系章节4.0版本/修改页1/0页码/页数2/2协议、图纸、样件等），建立收（发）文登记，经部门负责人审批后传递相关部门。g.由于工作需要的作废文件作为资料进行保存时要有“作废”标记，防止与受控文件混淆。4.2.4记录控制2.4.1公司各部门对质量记录加以控制，为管理体系有效运行提供见证，为采取纠正和预防措施以及保持和改进质量提供信息。2.4.2贯标办制定《记录控制程序》并负责监督实施对记录的标识、收集、编目、借阅、归档、检索、贮存、保管和处理等工作，以便存取和防止损坏、丢失。2.4.3记录填写要完