北京市密云区科技计划项目实施方案

-1-密级：北京市密云区科技计划项目实施方案项目名称：所属领域：项目承担单位：征集方式：起止年限：北京市密云区科学技术委员会制二〇年月-2-项目承担单位基本信息单位名称组织机构代码隶属关系单位类型单位地址注册地注册时间邮政编码单位传真电子邮箱高新技术企业□国家□中关村重点实验室□国家□北京市工程技术研究中心□国家□北京市北京市级企业科技研究开发机构□是□否企业知识产权情况专利：件商标：件著作权：件其他：件单位负责人联系方式项目负责人联系方式财务负责人联系方式联系人联系方式项目基本信息项目所属技术领域项目服务行业项目所处阶段类型项目主要技术的来源-3-编写说明一、实施方案各项内容应当实事求是，有理有据，逻辑清晰。二、实施方案中各栏大小可随内容调整，可自行加页。三、填写内容涉及到外文名称，要写清全称和缩写字母。四、本实施方案填写字体统一使用仿宋四号，行距28磅。A4纸打印，一式二份（连同电子版）报送北京市密云区科学技术委员会业务科室。-4-一、项目的目的、意义二、项目相关行业、领域研究发展现状、趋势以及本单位在相关领域的工作基础-5-三、项目任务和考核指标1．项目任务：（任务应明确全部工作和成果的整体描述。）2．考核指标：（任务、考核指标应可查、可测、可看，具有成果的依附形式或载体。任务、考核指标的设置应在充分理解项目任务分解的基础上确定，切实满足项目的系统性、完整性。）四、项目主要内容1．项目主要研发内容（完成项目任务和考核指标的充要性）2．关键技术及创新点3．项目委托任务（包括委托单位情况、任务、考核指标）4．技术方案-6-五、项目年度任务、考核指标及主要内容完成的计划进度（项目应按半年度填写计划进度与阶段任务，阶段任务目标应明确、可考核，并能够满足项目计划进度的要求）年度分半年度实施的内容、任务及考核指标1-6月7-12月-7-六、项目经费预算（预算附加说明并明确按支出科目明细安排）1．项目经费来源：单位：万元来源年年合计区科技经费自筹经费其他合计2．项目经费支出：单位：万元（1）项目经费支出预算：科目经费来源年年合计设备费区科技经费其他来源材料费区科技经费其他来源测试化验加工费区科技经费其他来源燃料动力费区科技经费其他来源差旅费区科技经费其他来源会议费区科技经费其他来源国际合作交流费区科技经费其他来源档案/出版/文献/信息传播/知识产权事务费区科技经费其他来源劳务费区科技经费其他来源咨询费区科技经费-8-其他来源其他费用区科技经费其他来源直接费用小计（以上科目均属直接费用）区科技经费其他来源间接费用区科技经费其他来源合计区科技经费总合计其他来源总合计（2）仪器设备购置费用明细：（单价在5万元以上，含5万元）名称型号数量金额经费来源购买时间主要用途合计七、预期成果形式、知识产权归属八、项目完成后的经济社会效益（项目完成后的经济社会效益应与项目的目的、意义相对应。）-9-九、项目承担单位、项目负责人、项目研究人员（可另加页）1．项目承担单位名称2．项目负责人（项目负责人应从项目承担单位产生）姓名性别出生年月技术职称学历从事专业职务电话通讯地址邮政编码传真电子信箱手机主要业绩3．项目研究人员姓名性别出生年月职务或技术职称学历从事专业主要分工工作单位-10-十、签署意见及承诺1．项目负责人意见：承诺：我将严格遵守《北京市密云区科学技术委员会科技计划项目管理办法》的各项规定，依据本项目实施方案，认真组织项目实施，完成项目任务目标、考核指标。项目负责人：（签字）年月日2．项目承担单位意见：承诺：我单位将认真履行《北京市密云区科学技术委员会科技计划项目管理办法》的各项规定，对项目研究提供保障和支持，对项目经费使用进行监督，督促项目组按计划完成预期目标。单位负责人：（签字）（公章）年月日-11-十一、审核意见推荐部门意见：情况属实，同意推荐。（公章）负责人（签字）：年月日区科委业务科室意见：科长：（签字）年月日区科委业务主管领导意见：主管领导：（签字）年月日附件：1．北京市密云区科技计划项目财政经费预算支出计划及概算-12-附件1北京市密云区科技计划项目财政经费预算支出计划及概算项目名称:粮田污染综合防治技术集成示范承担单位:xx项目联系人:xx1．项目经费来源：单位：万元来源20年区科技经费自筹经费其他合计2．区科技经费支出：单位：万元费用类型序号科目20年直接费用1设备费2材料费3测试化验加工费4燃料动力费5差旅费6会议费7国际合作交流费8档案/出版/文献/信息传播/知识产权事务费9劳务费10咨询费11其他费用直接费用小计间接费用12总额合计-13-一、设备费编制要求：请说明购置或试制设备的必要性，设备性能、功能等技术指标要求，经过询价后将市场价格、购买数量估算、财政经费预算在此说明，如购买进口设备请阐述选择进口的原由。示例：根据项目考核指标中的田间试验要求，保证田间试验施肥均匀，根据试验小区面积大约为100亩需要购置两台微型中耕施肥机用于田间小区中耕施肥管理，经市场询价国产市场价格1.1万元一台。项目实施地点的北京市弘科农场现有大型中耕施肥机，无法在试验小区内操作。预计购买两台，单台价格1.1万元，共2.2万元。二、材料费编制要求：请阐述各类材料与课题研究的相关性，经过询价后将市场价格、购买数量估算、财政经费预算在此说明，低值易耗品如合计金额超过5万元请附测算明细。示例：中国农业科学院农业资源与农业区划研究所在项目开展过程中，根据“雨养玉米肥水错位管理”试验要求针对园内主栽玉米品种，研究各类主栽玉米品种在园内生长的需肥规律，按照需肥特征施肥，以达到培肥地力、提质增效的目的。所以我们需购买一部分肥料，与园区自制的秸秆腐质肥按一定比例混合使用。选取园内150亩进行实验示范，每亩需3吨有机肥，共需有机肥450吨（150亩*3吨=450吨）。经询价估算有机肥每吨650元，合计费用29.2万元（650元*450吨=29.2万元）。三、测试化验加工费-14-编制要求：编制预算时，应提供测试化验加工内容清单（包括次数估算、价格等），以及测试化验加工单位的遴选依据。示例：根据项目任务，需要委托加工淋溶桶装置29套（小区布置需要24套，预备5套备用），用于“雨养玉米肥水错位管理”田间原位监测地下淋溶水。经市场相互比较和协商，意向委托北京中农远景环保科技有限公司加工，总计费用为4.6万元（定做淋溶装置1100元*29=31900；静态箱500元*29=14500；总计4.64申请科技经费4.6，其余自筹）。四、燃料动力费编制要求：编制预算时，应提供相关科学装置为完成课题任务所需的运行时间，以及即期水、电、气、燃料等相关消耗的实际价格。如承担单位无法单独计量燃料动力费用，需提供仪器设备功率牌及分摊测算说明。示例：北京富特来复合肥料有限公司在项目研究中需要两套包膜设备同时生产，每套设备每天生产6吨控释尿素，锅炉每天消耗6吨燃煤，制备60吨控释肥共需燃煤：60/6/2×6=30吨，燃煤市场价550元/吨，购买燃煤130×550元/10000=1.7万元。五、差旅费编制要求：差旅费编制预算时，应说明科学考察计划基本情况，包括预计考察人次、天数估算等。如承担单位根据本单位制定的管理办法和开支标准列支预算，请在参加预算论证时提供相关文件。如本单位的具体管理办法正在制定过程当中，请单位出具加盖公章的说明，并在说明中承诺“在项目结题时提供正式的文件作为验收依据”。-15-示例：为顺利完成项目实施方案中的工作内容，预计在派3人出差到内蒙调研5天。主要调研春玉米种植情况及春玉米收获后冬季田间覆盖情况，了解内蒙半干旱气候区冬季刮风频繁环境下冬季覆盖措施，分析当地冬季覆盖措施优劣，为春玉米冬季裸露地生态覆盖技术筛选积累经验。按照北京市差旅费管理办法计算：160元（北京至呼和浩特大巴车费）×2（往返）×3人=960元；差旅费：530元/天×3人×5天=7950元；共计0.9万元。六、会议费编制要求:会议费编制预算时，应说明会议计划有关信息，包括会议内容，预计的人员规模、天数估算等。如承担单位根据本单位制定的管理办法和开支标准列支预算，请在参加预算论证时提供相关文件。如本单位的具体管理办法正在制定过程当中，请单位出具加盖公章的说明，并在说明中承诺“在项目结题验收之前，出台正式的文件”。示例：项目执行期间，在北京延庆召开春玉米控释专用肥施用技术培训会，会期1天，目的让农民更加清楚了解玉米的田间管理措施，如玉米田间土壤肥力诊断，肥料选择与配比、肥料用量与施用等技术。会议内容：参加会议人员（有关专家和农户）到田间现场，由有关专家现场讲解玉米田间土壤肥力诊断，养分资源综合管理技术及测土配方施肥技术，以及就北京地区夏玉米生产中肥料选择与配比、肥料用量与施用技术进行指导。会议规模60人，培训会会议费计算标准为210元/人/天。费用合计：60人次×1天×210元/人/天＝1.2万元。七、国际合作交流费编制要求：应说明拟开展的国际合作交流活动类型（出-16-国考察或来华交流）、相关性的情况，拟合作交流的目的地、预计人员规模和天数估算等。八、档案/出版/文献/信息传播/知识产权事务费编制要求：编制预算时，应提供主要支出内容的测算方法、依据。示例：资料印刷费：项目在研究过程中，需要对国内外关于粮田冬季覆盖、粮田除草剂精准施用技术筛选与施用效果研究和雨养玉米肥水错位管理技术研究等相关研究内容和技术应用现状进行书籍和论文文献查阅与打印，共计需要4500元。中国农业科学院农业资源与农业区划研究所申请专利2项，预算为0.3万元；北京市富特来复合肥料有限公司申请专利1项，预算为0.15万元。总计预算0.45万元。发表论文2篇，预算为0.2万元。九、劳务费编制要求：编制预算时，应对支出对象在项目研究中承担的不同任务，按项目组成员、临时工、实习生和外籍人员等类别，提供发放标准和工作时间概算。如承担单位根据本单位制定的管理办法和开支标准列支预算，请在参加预算论证时提供相关文件。如本单位的具体管理办法正在制定过程当中，请单位出具加盖公章的说明，并在说明中承诺“在项目结题验收之前，出台正式的文件”。示例：中国农业科学院农业资源与农业区划研究所为了切实完成课题田间试验、室外模拟试验、土壤蜘蛛样品测试等工作，需要临时工作人员11名，每月3400元，研究生2名，每月1600元共计16万（人员类型×工资标准×预计工作时间）。-17-十、咨询费编制要求：编制预算时，应提供咨询工作计划有关情况（包括专家的人数、次数估算）和咨询费发放标准。如承担单位根据本单位制定的管理办法和开支标准列支预算，请在参加预算论证时提供相关文件。如本单位的具体管理办法正在制定过程当中，请单位出具加盖公章的说明，并在说明中承诺“在项目结题验收之前，出台正式的文件”。示例：项目在执行中需要大量的专家给予技术上的指导，预计咨询30人次，按高级专家800每天，需要支付咨询费2.4万元。十一、其他费用编制要求：编制预算时，应提供主要支出内容的相关性及测算方法和依据。示例：中国农业科学院农业资源与农业区划研究所为顺利完成项目实施方案中的工作内容，预计派3人租车到延庆调研春玉米种植冬季裸露地生态覆盖基本情况，布置冬季扬尘监测点，并按期采集冬季扬尘干沉降样品，租车累计天数为10天。交通费用总计：6.8L（自驾百公里燃油）×6.5元/L（燃油单价）×2百公里（交通里程）×10天（租赁天数）＋700元（高速路费）+180元/天（租金）×10天=3384元。十二、间接费用【该经费比例为“小于等于（直接费用-设备购置费）×20%】编制要求：间接费用不得超出比例要求，间接费用可列支审计费和专家验收费。承担单位要依法依规使用间接费用，处理好合理分摊间接成本和对科研人员激励的关系，绩效支出只能用于项目组成员，不得截留、挪用、挤占。请承-18-担单位制定间接经费管理办法，验收时提供给审计事务所。示例：根据经费管理办法，本课题可以申请17万间接费用，用于支付房租、办公用品、折旧费、审计费用等，其中绩效支出7.5万，根据单位制定的间接经费管理办法，经过考核后用于发放课题组