双控自评报告

道路运输企业“双控”机制建设自评估报告企业名称：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx自评类别：危货运输自评时间：2020年6月30日目录一、企业概况.........................................................................................1二、自评依据.........................................................................................1三、自评时间.........................................................................................1四、自评结果.........................................................................................1五、双控机制建设过程及成效..............................................................1六、自评发现的问题及整改措施..........................................................3七、附件：《河北省交通运输生产经营单位“双控”机制建设评估表》.................................................................................................................41一、企业概况xxx是一家专业的危险品运输企业。公司位于石家庄市正定县南牛村村村西。占地面积24000平方米，停车场面积5000平方米。公司现有职工70余人，其中专职安全管理人员2人。运输车辆17辆，运输危险品类别为2类。目前主要运输介质为压缩天然气。运输范围为石家庄市区及周边县镇。公司主要管理部门有安全科、车队、车辆技术管理科、财务科和办公室等。公司坚持以市场为导向，以服务求生存，以安全求发展，以人为本的经营管理宗旨。自成立以来，没发生过任何安全生产责任事故和伤亡事故。二、自评依据1.《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》2.《河北省交通运输生产经营单位安全生产“双控”机制建设评估管理办法》三、自评时间2020年6月30日，公司双控机制建设领导小组对照《河北省交通运输生产经营单位安全生产“双控”机制建设评估管理办法》对企业的双控机制建设的开展情况进行了自评。四、自评结果自评得分93分。达到了“双控”机制建设“优秀”企业的标准。五、双控机制建设过程及成效为落实《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》（河北省人2民政府令〔2018〕第2号）和上级主管部门关于开展双控机制建设的工作要求，公司于2020年5月28日召开了双控机制动员会，正式开始双控机制建设活动。主要开展了以下几项工作：1.成立公司双控机制建设领导小组。总经理xxx为领导小组组长。小组成员由各部门负责人和安全员组成。任命xxx为公司安全总监，负责双控机制建设的全面工作。2.组织全体员工进行了双控机制建设培训活动。学习了《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》，《道路危险货物运输企业安全风险辨识分级管控指南》《风险辨识与评价方法》《河北省交通运输企业风险管控办法》以及《双控机制建设的有关知识》等法规和资料。并进行了试卷考试，均达到了80分以上。总经理、安全负责人和安全科科长等主要人员参加了培训。3.组织全员开展风险辨识活动。各岗位员工参与风险辨识，公司在此基础上建立了《风险管控信息台帐》，公司共辩识风险51项，其中重大风险（红色）8项，较大风险（橙色）20项，一般风险（黄色）16项，低风险（蓝色）7项。总经理和各部门负责人参加了辨识活动。4.针对辨识的风险制定了管控措施，按照分级管控的原则明确了部门和责任人。同时将风险分别编制成以成岗位风险告知卡、运输线路分布图和公示栏的形式上墙公示。将这些风险以文件形式发放到了个人进行学习。总经理对本公司双控机制建设情况清楚，并掌握3有关法规和要求。5.针对较大风险制定了详细的管控方案，并进行了发放和学习。建立了管控方案落实情况检查表，总经理每季度进行管控方案的落实情况检查。6.编制了隐患排查清单和隐患排查记录表。根据风险管控信息台帐，编制了隐患排查清单，明确了不同岗位人员的排查频次。分别建立了总经理，安全部门及各部门，岗位等隐患排查记录。通过隐患排查将风险管控措施落实到实处。7.完善了各岗位安全生产责任制和操作规程，按要求建立了双控机制建设管理制度。并将责任制制牌悬挂，将操作规程发放到相关岗位。8.编制了双控机制建设实施手册，实现了双控资料的档案管理。六、自评发现的问题及整改措施1.部分员工对双控的有关知识不太清楚，需要加强培训和学习。2.停车场值班人员责任制悬挂位置不符合要求，应悬挂在值班人岗位。3.驾驶员隐患排查记录不真实。应该以行车日志为隐患排查记录，认真做好隐患排查工作。4.驾驶员和押运员的岗位风险告知卡被放在卧铺上，不利于参看，应放置在显著位置。45、没有将存在的隐患进行进一步梳理分析，制定具体整改方案，保持双控制度的完整性。xxxxxxxxxxxxxxxx双控机制建设领导小组2020年6月30日附表：《河北省交通运输生产经营单位“双控”机制建设评估表》5河北省交通运输生产经营单位“双控”机制建设评估表被评估单位名称：河北中石油昆仑能源公司特车车队项目评估内容评估标准分值评估方法与扣分标准评估结果描述得分(一)领导机构（5分）成立“双控”机制领导小组1.建立“双控”机制建设领导小组，成员应包括安全生产委员会（或安全领导小组）成员；2.以文件的形式发布“双控”机制建设领导小组成立；3.依法设置安全生产管理机构的生产经营单位应当以文件形式任命安全总监（首席安全官）。5评估方法：检查文件和记录资料；询问员工。1.未建立企业“双控”机制建设领导小组，扣5分；2.双控领导小组成员不符合要求，缺1人扣0.5分；3.未以文件形式发布成立“双控”机制建设领导小组，扣0.5分；4.依法设置安全生产管理机构的生产经营单位未以文件形式任命安全总监（首席安全官），扣0.5分。符合要求5（二）动员工作（10分）1.召开“双控”动员会议1.召开“双控”动员会；2.有会议记录，有会场影像，有签到表。会议内容应包含双控如何开展（方式、阶段），应取得什么成果等；3.有总经理、安全负责人、安全部门负责人、安全员、各部门负责人参加会议的记录资料；4.有会议纪要发放记录。5评估方法：检查文件和记录资料；询问员工。1.没有召开动员会，扣5分；2.没有形成会议纪要，影像和签到记录，缺1项扣0.5分；3.会议内容简单或不符合实际，扣0.5分；4.会议签到表不真实，扣1分；5.总经理、安全负责人、安全部门、负责人、安全员、各部门负责人没有参加会议，缺1人扣0.5分；6.没有会议纪要发放记录，扣0.5分；每少发1个部门扣0.5分；7.询问2名员工，不清楚“双控”建设动员会内容的，1人扣0.5分。发放记录不全46项目评估内容评估标准分值评估方法与扣分标准评估结果描述得分2.双控培训1.编制了包含“双控”内容的培训计划；2.有培训记录，有培训影像，有签到表；3.有总经理、安全负责人、安全部门负责人、安全员及各部门负责人参加培训的记录；4.有培训教材，培训教材应有“双控”活动的背景、目的、意义以及有关定义解释，省政府2号令和风险辨识方法等；5.培训结束后应进行全员考试，应有考试卷。5评估方法：检查文件和记录资料；询问员工。1.没有制定包含“双控”内容的培训计划，扣2分；2.没有培训记录，影像和签到记录，每项扣0.5分，培训签到表不真实，扣2分；3.没有培训教材或教材不符合要求，扣0.5分；4.总经理、安全负责人、安全部门负责人、安全员和其他部门负责人没有参加培训，缺1人扣0.5分；5.没有培训资料发放记录，每少1个部门扣0.5分；6.没有全员培训考试记录（考试卷），扣1分。每缺1人考试，扣0.1分；7.询问企业负责人、安全部门负责人和安全管理人员，不清楚“双控”的定义、省政府2号令的基本内容的，1人扣0.5分。（企业负责人完全不知双控内容，实行一票否决，评估为“双控”机制建设不合格企业）5（三）风险辨识（45分）1.辨识过程1.有辨识活动记录，如影像、过程描述，签字表等；2.总经理、安全负责人、安全部门负责人、安全员、其他各部门负责人及从业人员应全部参加辨识活动；3.风险辨识应包含以下几方面：（1）生产工艺和生产技术；（2）普通设备和特种设备，能源隔离、机械防护等涉及安全生产的设备设施及其检验检测情况；（3）建筑物、构筑物、易燃易爆和有毒有害生产经营环境，以及与生产经营相关相邻的环境、场所和气象条件；（4）从业人员的健康状况、安全防护和安全作业行为；5评估方法：检查文件和抽查部分记录资料。1.缺少辨识记录，每项扣0.1分，辨识记录不真实，每处扣0.5分；2.风险辨识的方面不全，每少1处，扣1分；3.规定参加辨识的人员，每少1人，扣0.1分；4.相关行业的具体辨识项目不全，每少1项，扣0.5分。缺少人员辨识，辨识项目有待进一步完善。4.57项目评估内容评估标准分值评估方法与扣分标准评估结果描述得分（三）风险辨识（45分）（5）安全生产责任制、操作规程、教育培训、现场作业、应急救援等安全生产管理制度的制定和落实情况；（6）其他可能产生风险的因素。4.危货运输、旅客运输、港口危化品装卸仓储、项目施工、公路运营等行业领域辨识，应对停车场（候车室、储罐、库场、工地等）、运输介质、运输线路、运输工具、周边环境、天气因素、人的因素、监控岗位、设施设备以及安全生产责任制、操作规程、教育培训、现场作业、应急救援等安全管理制度制定、落实等方面的风险进行辨识。2.辨识结果1.辨识后应形成风险管控信息台账（清单）；2.风险管控信息台账（清单）应包括辨识部位、存在风险、风险分级、事故类型、主要管控措施、责任部门和责任人等内容；3.风险管控信息台账（清单）中的风险等级评定应符合省政府2号令要求，风险等级及颜色标识：重大（红色），较大（橙色），一般（黄色），低（蓝色）；4.风险管控信息台账（清单）制定的措施应符合实际；5.企业负责人应对企业重大风险进行管控。5评估方法：检查文件和记录资料1.没有形成风险管控信息台账（清单），扣5分；2.风险管控信息台帐中未包含所有辨识的风险，缺1项扣0.5分；3.风险管控信息台账（清单）的风险等级标识不符合省政府2号令要求的，扣2分；4.确定的风险等级和责任人不符合实际情况或有关要求，每项扣0.5分；5.风险管控信息台账（清单）中制定的管控措施不符合实际的，每项扣1分；6.企业负责人未对企业重大风险进行了管控，每少1个风险管控，扣1分。风险管控不全面4.58项目评估内容评估标准分值评估方法与扣分标准评估结果描述得分3.风险公示1.岗位风险告知卡（1）编制岗位（作业场所）风险告知卡；（2）岗位告知卡项目应包含风险部位（岗位），风险等级，存在的主要风险，管控措施，应急措施，管控责任人，应急报告方式等；（3）岗位风险告知卡应根据实际进行广泛告知，或制成可视牌或发放到个人手中，风险等级及颜色应符合省政府2号令的要求；（4）风险告知卡的参照尺寸：高0.9米，宽0.6米；（5）风险告知卡可视牌以站在2米处看清为宜，并应挂在明显位置，底部距地面高度为1.6米左右；（6）发放的告知卡尺寸不小于A4纸尺寸，字体不小于四号字，并塑封。5评估方法：检查文件和记录资料，查看现场1.没有编制岗位风险告知卡，每缺1个岗位扣1分；2.风险告知卡项目不全或不符合实际情况，每项扣0.5分；3.风险告知卡未在固定的作业场所制牌公示，或没有发放到相关岗位的，每缺1个扣0.5分；）。（评估时要根据实际判定，企业有合