制造业（以化工企业为例）质量环境管理手册

制造业（以化工企业为例）质量、环境管理手册示例ХХХХ有限公司文件编：ХХ-QEM-01质量环境管理（QEM）手册第一版审核：批准：日期：文件发放号：地址：电话：传真：邮编：颁布令本公司依据GB/T19001—2000《质量管理体系要求》和GB/T24001—1996《环境管理体系规范及使用指南》标准的要求编制完成了《质量环境管理（QEM）手册》第一版，现予以批准颁布实施。本手册是公司质量、环境兼容管理体系的法规性文件，是指导公司建立并实施质量、环境兼容管理体系的纲领和行动准则。公司全体员工必须遵照执行。总经理：年月日质量管理者代表任命书为了贯彻执行GB/T19002—2000《质量管理体系要求》，加强对质量、环境兼容管理体系运作的领导，特任命ХХХ为我公司的质量管理者代表。质量管理者代表的职责是：1、确保质量、环境兼容管理体系中涉及质量的过程得到建立和保持；2、向最高管理者报告质量、环境兼容管理体系中质量方面的业绩，包括改进的需求；3、在整个组织内促进顾客要求意识的形成；4、就质量、环境兼容管理体系中质量方面的有关事宜对外联络。总经理：年月日环境管理者代表任命书为了贯彻执行GB/T24001—1996《环境管理体系规范及使用指南》，加强对质量、环境兼容管理体系运作的领导，物任命ХХХ为我公司的环境管理者代表。环境管理者代表的职责是：1、确保质量、环境兼容管理体系中涉及环境的过程得到实施和保持；2、向总经理报告质量、环境兼容管理体系中有关环境方面的业绩，包括改进的需求；3、确保在整个组织内贯彻环境保护意识；4、就质量、环境兼容管理体系环境方面的有关事宜对外联络。总经理：年月日ХХХХ公司质量环境管理手册说明章节号0.2版本1页次1/1手册内容：本手册系依据GB/T19001—2000《质量管理体系要求》、GB/T24001—1996《环境管理体系规范及使用指南》以及本公司的实际相结合编制而成，它包括：公司质量管理体系的范围，它包括了GB/T19001—2000标准的全部要求；为公司质量、环境兼容管理体系编制的形成文件和程序；质量、环境兼容管理体系所包括的过程之间相互作用的表述；公司环境管理体系的范围，它包括了GB/T24001—1996标准的全部要求；术语和定义：本手册采用GB/T19001—2000《质量管理体系基础和术语》和GB/T24001—1996《环境管理体系规范有使用指南》的术语和定义。本手册为公司的法规性文件，是受控文件，由总经理批准颁布执行。手册由质管部和环保科统一管理，由质管部负责发放，未经质量和/或环境管理者代表批准，任何人不得将手册提供给公司以外人员。手册持有者调离工作岗位时，应将手册交还质量部或环保科，办理核收登记。手册持有者应使其妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到质管部或环保科，上述两个部门应根据需要及时组织对手册的适用性、有效性进行评审；必要时应对手册予以修改，具体执行《文件控制程序》的有关规定。ХХХХ公司目录章节号0.1版本1页次1/1标题GB/T19001—2000标准条款对照GB/T24001—1996标准条款对照0.1目录0.2质量手册说明0.3质量手册修改控制0.4企业概况1.0公司组织机构图2.0公司质量、环境兼容管理体系结构图3.0质量、环境兼容管理体系过程职责分配表4.0质量、环境兼容管理体系4.1文件控制程序4.2记录控制程序5.0管理职责5.1质量方针和质量目标5.2环境方针和环境目标、指标5.3环境因素的识别评价程序5.4法律与其他要求控制程序5.5质量、环境兼容管理体系策划5.6职责、权限和沟通5.7管理评审控制程序6.0资源管理6.1人力资源控制程序6.2基础设施和工作环境控制程序7.0产品实现7.1产品实现的策划控制程序7.2与顾客有关的过程控制程序7.3设计和开发的过程控制程序7.4采购控制程序7.5生产和服务提供控制程序7.6化学危险品控制程序7.7相关方环境行为控制程序7.8应急准备和响应控制程序7.9监视和测量装置的控制程序8.0测量、分析和乞讨进8.1顾客满意程度测量程序8.2内部审核程序8.3过程和产品的监视和测量程序8.4不合格品控制程序8.5数据分析控制程序8.6改进控制程序附录1第二级文件清单2记录清单4.2.24.1,4.24.2.34.2.45.1,5.25.3,5.4.15.2,7.2.15.4.15.55.66.16.26.3,6.47.17.27.37.47.57.68.18.2.18.2.28.2.3,8.2.48.38.48.54.4.44.14.4.54.5.34.4.14.2,4.3.34.3.14.3.24.3.44.4.1,4.4.34.64.4.14.4.24.4.14.4.3,4.4.64.4.64.4.64.4.64.4.64.4.64.4.74.5.44.54.5.44.5.14.5.2ХХХХ公司质量环境管理手册说明章节号0.2版本1页次1/11手册内容：本手册系依据GB/T19001—2000《质量管理体系要求》、GB/T24001—1996《环境管理体系规范及使用指南》以及本公司的实际相结合编制而成，它包括：（1）公司质量管理体系的范围，它包括了GB/T19001—2000标准的全部要求；（2）为公司质量、环境兼容管理体系编制的形成文件和程序；（3）质量、环境兼容管理体系所包括的过程之间相互作用的表述；（4）公司环境管理体系的范围，它包括了GB/T24001—1996标准的全部要求；2术语和定义：本手册采用GB/T19001—2000《质量管理体系基础和术语》和GB/T24001—1996《环境管理体系规范有使用指南》的术语和定义。3本手册为公司的法规性文件，是受控文件，由总经理批准颁布执行。手册由质管部和环保科统一管理，由质管部负责发放，未经质量和/或环境管理者代表批准，任何人不得将手册提供给公司以外人员。手册持有者调离工作岗位时，应将手册交还质量部或环保科，办理核收登记。4手册持有者应使其妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。5在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到质管部或环保科，上述两个部门应根据需要及时组织对手册的适用性、有效性进行评审；必要时应对手册予以修改，具体执行《文件控制程序》的有关规定。ХХХХ公司质量环境管理手册修改控制章节号0.3版本1页次1/1章节号修改条款修改理由修改人审核批准批准日期ХХХХ公司公司简介章节号0.4版本1页次1/1……略ХХХХ公司质量、环境兼容管理体系结构图章节号1.0版本1页次1/1总经理生产副总经理质量副总经理营销副总经理总工程师成品库各车间行政人事部原料库环保科生产部质管部营销部办公室供应部开发部ХХХХ公司质量环境管理体系结构图章节号2.0版本1页次1/1总经理生产副总经理质量副总经理营销副总经理总工程师成品库各车间行政人事部原料库环保科生产部质管部营销部办公室供应部开发部质量标准体系测量环境质检员，环境监测员技术标准ХХХХ公司质量、环境管理体系过程职责分配表章节号3.0版本1页次1/2职能部门GB/T19001要求最高管理者开发部生产部质管部环保产营销部供应部办公室行政人事部各车间4质量管理▲△△△△△△△△△4.2.3文件控制△▲△▲△△△▲△△4.2.4质量记录控制△△△▲△△△▲△△5.1管理承诺▲△△△△△△△△△5.2以顾客为关注焦点▲△△△△△△△△△5.3质量方针▲△△△△△△△△△5.4策划△△△▲△△△△△△5.5职责、权限和沟通△△△△△△△△▲△5.6管理评审△△△△△△△△△△6.1资源的提供△△△△△△△△△△6.2人力资源△△△△△△△△▲△6.3基础设施△△▲△△△△△△△6.4工作环境△△▲△△△△△△△7.1产品实现的策划▲△▲△△△△△△7.2与顾客有关的过程△△△△▲△△△△△7.3设计和开发△▲△△△△△△△△7.4采购△△△△△▲△△△7.5生产和服务提代△△▲△△△△△△▲7.6监视和测量装置的控制△△△▲△△△△△△8.1总则▲△△▲△△△△△△8.2监视和测量△△△▲△△△△△△8.3不合格品的控制△△△▲△△△△△△8.4数据分析△△△▲△△△△△△8.5改进△△△▲△△△△△△▲主要职能△相关职能ХХХХ公司质量、环境兼容管理体系过程职责分配表章节号3.0版本1页次2/2职能部门GB/T24001要求最高管理者开发部生产部质管部环保产营销部供应部办公室行政人事部各车间4环境管理体系要求▲△△△△△△△△△4.1总要求▲△△△△△△△△△4.2环境方针▲△△△△△△△△△4.3.1环境因素△△△△▲△△△△△4.3.2法律及其他要求△△△△▲△△△△△4.3.3目标和指标▲△△△▲△△△△△4.3.4环境管理方案▲△△△▲△△△▲△4.4实施与运行▲△△△△△△△△△4.4.1组织结构和职责▲△△△△△△△△△4.4.2培训、意识和能力△△△△△△△△△△4.4.3信息交流△△△△▲△△△▲△4.4.4环境管理体系文件▲△△△▲△△△△△4.4.5文件控制△△△△▲△△△△△4.4.6运行控制△△△△▲△△△△△4.4.7.应急准备和响应△△△△▲△△△△▲4.5.1监测和测量△△▲△▲△△△△▲4.5.2不符合，纠正和预防措施△△△△▲△△△△△4.5.3记录△△△▲△△△△△4.5.4环境管理体系审核▲△△▲△△△△△△4.6管理评审▲△△△△△△△△△▲主要职能△相关职能ХХХХ公司质量、环境兼容管理体系章节号4.0版本1页次1/31．目的规定对公司建立、实施和保持质量、环境兼容管理体系的总体生要求及对质量、环境兼容管理体系文件编制的总要求。2．范围适用于对公司质量、环境兼容管理体系及体系文件的控制。3．职责3．1总经理a、负责领导建立、实施和保持公司的质量管理体系和环境管理体系；b、负责批准公司的质量环境管理手册、质量方针和目标以及环境方针和目标、指标。3．2质量管理者代表a、确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；b、向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求；c、确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识；d、代表企业就质量、环境兼容管理体系质量方面的有关事宜对外进行联络；e、主持内部审核，任命审核组长；f、组织管理评审。3．3环境管理者代表a、按GB/T24001标准的要求建立和维护环境管理体系；b、负责内部、外部运行的协调与联络；c、负责组织制定并评审环境目标、指标和环境管理方案，批准重要环境因素；d、负责质量环境管理手册中环境部分的审核；3．3质管部a、在管理者代表的领导下，对公司质量管理体系日常运行进行控制；b、负责组织编制与质量方针和目标相一致的质量管理体系文件；3．4环保科a、负责收集并识别与公司环境管理有关的法律法规与其他要求；b、监察环境管理体系的总体绩效；c、负责公司质量环境手册环境管理部分的编写；d、定期检查环境目标、指标和环境管理方案的完成情；e、组织环境管理体系审核和各种文件评审。4．要求4．1质量、环境兼容管理体系的总要求公司按照GB/T19001—2000和GB/T24001—1996标准的要求建立了ХХХХ公司质量、环境兼容管理体系章节号4.0版本1页次2/3质量、环境兼容管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性。为此应做到下述要求：a、为确保质量、环境兼容管理体系的充分性，公司应对质量、环境兼容管理体系所需要求过程及其在组织中的应用进行识别，这应包括管理活动、资源提供、产品实施及和测量有关的过程。应根据这些过程对产品质量和环境的影响大小及复杂程度进行相应的控制。b、应确定过程之间的内在联系、排列顺序和相互作用，并明确影响产品质量和公司环境表现的关键工序和特殊过程；c、为使过程在受控状态下运行以达到预期目标，公司根据必要性确定了所需的控制准则和方法，明确规定了过程的输入、输出及开展的活动和投入的资源；d、确保可以获得必要的资源和信息，以支