十环质量环保管理手册

文件编号XXXXXXXX版次A/0修订日期文件名称质量环保管理手册页次1/36生效日期2012-06-111/36安徽芜湖星光合成材料有限公司质量环保管理手册（依据GB/T19001-2008idtISO9001:2008标准及环境标志产品保障措施指南编制）手册编号：XXXXXXXXX版号：X/0编写：__________________审核：__________________批准：__________________生效日期：20XX年XX月XX日文件编号XXXXXXXX版次A/0修订日期文件名称质量环保管理手册页次2/36生效日期2012-06-112/36修改认定页序号章节页码修改内容修改人/日期批准人生效日期文件编号XXXXXXXX版次A/0修订日期文件名称质量环保管理手册页次3/36生效日期2012-06-113/36目录封面修改认定页目录手册发布令公司简介1范围2引用标准3术语和定义4管理体系要求4.1总要求4.2文件要求4.2.1总则4.2.2文件的制作4.2.3文件控制4.2.4记录的控制5管理职责5.1管理承诺5.2以顾客为中心5.3质量环保方针5.4策划5.4.1质量环保目标5.4.2质量环保管理体系策划5.5职责、权限与沟通5.5.3管理者代表5.5.5内部沟通5.6管理评审5.6.1总则5.6.2评审输入5.6.3评审输出文件编号XXXXXXXX版次A/0修订日期文件名称质量环保管理手册页次4/36生效日期2012-06-114/365.7标志与证书的管理5.8认证产品的一致性6资源管理6.1资源的提供6.2人力资源6.2.1总则6.2.2能力、意识和培训6.3基础设施6.4工作环境7产品实现7.1产品实现的策划7.2与客户有关的过程7.2.1与产品有关的要求的确定7.2.2与产品有关的要求的评审7.2.3顾客沟通7.3设计和开发(删除)7.4采购7.4.1采购过程7.4.2采购信息7.4.3采购产品的验证7.5生产和服务提供7.5.1生产和服务提供的控制7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.6测量和监控装置的控制7.7产品生产过程环境行为8.0测量、分析和改进8.1总则文件编号XXXXXXXX版次A/0修订日期文件名称质量环保管理手册页次5/36生效日期2012-06-115/368.2监视和测量8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程的测量和监视8.2.4产品的监视和测量8.3不合格品控制8.4数据分析8.5改进8.5.1持续改进8.5.2纠正措施8.5.3预防措施附件1质量管理体系用语定义附件2公司质量环保管理体系组织架构图附件3管理者代表任命书附件4质量环保目标一览表附件5质量环保管理体系职能分配表文件编号XXXXXXXX版次A/0修订日期文件名称质量环保管理手册页次6/36生效日期2012-06-116/36手册颁布令为了贯彻本公司的质量环保方针，健全和完善本公司质量环保管理体系，促进管理标准化，本公司依据ISO9001：2008《质量管理体系—要求》和环境标志产品保障措施指南标准，结合本公司实际情况，编写有关文件和实施情况，编制安徽芜湖星光合成材料有限公司质量环保管理体系文件，包括《质量环保管理手册》和相关程序文件及过程控制文件，现予批准颁布实施。本手册是公司质量环保管理体系的法规性文件，是指导公司实施质量环保管理体系的依据，公司所属部门，全体员工务必遵照执行。总经理：_____________________日期：____________________文件编号XXXXXXXX版次A/0修订日期文件名称质量环保管理手册页次7/36生效日期2012-06-117/36公司简介XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX1范围2、目的1.1本质量环保手册是依据公司质量环保方针和内部管理需求，以及顾客的期望和需求，结合本行业的特点和内部管理机构的具体设置情况，按照标准GB/T19001:2008idtISO9001：2008《质管理体系—要求》标准及环境标志产品保障措施指南（以下简称“标准”）的要求，为建立公司文件化的质量环保管理体系（以下简称管理体系）而编制的。对内它是描述公司质量环保管理体系的纲领性文件；对外它是公司管理能力和管理承诺的证实性文件。1.2适用范围适用于本公司内质量环保管理体系内的管理活动。1.3删减说明因公司产品为成型产品（常规涂料），按国家标准及客户要求进行配制生产，故对7.3条款设计和开发进行删除。1.4手册的管理手册的日常管理依据《文件控制程序》作业，本手册由本公司行政负责人提案，管理者代表审核，公司总经理批准后颁布发行、修改及废除。本手册由行政部保管。2引用标准质量环保管理体系引用如下标准：GB/T19001-2008质量环保管理体系要求。GB/T19000-2008质量环保管理体系基础和术语。文件编号XXXXXXXX版次A/0修订日期文件名称质量环保管理手册页次8/36生效日期2012-06-118/36GB/T19004-2008质量环保管理体系业绩改进指南。《环境标志产品保障措施指南》以及与本公司产品相关的国家标准、行业标准等。3术语与定义本手册中用语依据ISO9001:2008、环境标志产品保障措施指南及与其它有关质量环保管理体系的用语定义。本公司：公司：安徽芜湖星光合成材料有限公司产品：胶黏剂ＸＧ：指公司安徽芜湖星光合成材料有限公司的缩写QEM：质量环保管理缩写2012：为文件首次发行的年份4质量环保管理体系4.1质量环保管理体系要求本公司为推进质量环保管理工作,持续满足客户要求,按照ISO9001:2008和环境标志产品保障措施指南标准的要求，建立、实施、维持并不断改进质量环保管理体系。为了实施质量环保管理体系,公司应:A．识别质量环保管理体系及其在公司中的应用所需的过程（包括所外包的任何影响到产品符合要求的过程）；B．按照确定的质量环保管理体系过程,建立体系文件,以明确这些过程的顺序和相互作用；C．确定为确保这些过程的有效运作和控制所要求的准则和方法；D．确保可以获得必要的资源和信息,以支持这些过程的运作和对这些过程的监视；E．测量,监视和分析这些过程；F．实施必要的措施,以实现这些过程所策划的结果和对这些过程的持续改进。公司应按ISO9001：2008标准的要求管理上述过程。针对公司所选择的任何影响产品符合要求的外包过程，公司应确保对其实施控制。对此类外包过程控制的类型和程序应在质量环保管理体系中加以规定。本公司无外包过程。4.2文件要求为确保质量环保管理体系的有效运行，公司建立并维持程序《文件控制程序》以保证过程的有效策文件编号XXXXXXXX版次A/0修订日期文件名称质量环保管理手册页次9/36生效日期2012-06-119/36程序文件管理办法/作业指导书/检验规程/记录表单等管理手册划、运作和控制。4.2.1公司质量环保管理体系文件的构成4.2.1.1第一阶质量环保管理手册(包括质量环保方针和质量环保目标)质量环保管理手册是质量环保管理体系中最高一级文件,是公司进行质量环保管理的纲领性文件,它规定了公司质量环保管理体系的范围,包括详细的内容以及任何排除的情况和原因;规定了公司质量环保管理工作的原则.它阐明了质量环保管理体系中各过程的顺序和相互作用,提供了查询程序文件及部分记录的路径。4.2.1.2第二阶程序文件是质量环保管理手册的支持性文件,它规定了质量环保管理有关过程的方法,程序等原则,是质量环保管理体系实施中的内部法规性文件。4.2.1.3第三阶A.作业指导书/办法/检验规程是特定的工序,生产设备操作使用的文件或作业管理办法,它规定了生产过程中详细的质量环保管理和作业内容。B.产品技术文件/图纸是针对特定产品制定的工艺和流程以及操作指导等。C．记录报告是详细的作业文件,是维护体系的信息、资源,是最高管理者进行评审的重要依据。4.2.1.4质量环保管理体系的核心要素和它们之间的相互作用和相互关系会在各要素的描述中体现。4.2.2文件的制作4.2.2.1文件的格式与编码公司质量环保管理体系文件的制作要求标准化，依规定的格式与编码原则作业，以符合ISO9001标准以及管理活动的有效性。4.2.2.2公司质量环保管理体系文件的拟制、审查、核准依下表执行文件类别拟制会签部门审查核准文件编号XXXXXXXX版次A/0修订日期文件名称质量环保管理手册页次10/36生效日期2012-06-1110/36质量环保管理手册ISO小组负责人无管理者代表总经理程序文件各相关部门所有部门部门经理/主管管理者代表作业指导书/标准规程各部门相关部门部门主管部门经理/主管记录表单各部门无部门主管部门经理/主管4.2.3文件控制4.2.3.1文件的生效发行A.文件依上表权责审查、核准后才得以生效发行，以确保文件的充分性。B.所有质量环保管理体系文件，除记录外，均由文档员发放并登录。C.记录的发放依《记录控制程序》作业，但表单的标准格式编码由文档员统一编码。D.采取有效措施收集、识别、控制外来文件。4.2.3.2文件的评审、变更、废弃A.依规定对质量环保管理体系文件进行定期评审，以确保文件的有效性、适用性。B.原则上，文件的变更由原始拟制人进行，并由原始审查、核准人确认后，才得以变更。若变更涉及客户，要先取得客户同意。C.文件经评审修改或变更修订后，文档员发行新版文件时需收回旧版，并盖红色“文件作废”章以示作废。若因特殊原因需保留的旧版，做出作废标识。4.2.3.3文件的保管A.正式发行的文件，其原件由文档员保管。B.由各部门文员负责分类并标识以便查阅。C.确保在使用处可获得适用文件的有关版本。4.2.4记录的控制为证明质量环保管理体系符合要求及质量环保管理体系得以有效运行，公司建立并保持程序对质量环保管理体系的记录予以控制，且规定记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置。4.2.4.1程序文件中应对公司记录的类别予以明确规定。4.2.4.2记录的标识、收集、编目、查阅、归档、保管，储存和处理依据和处置依据《记录控制程序》实施。4.2.4.3记录的保存期限与责权部门在《记录一览表》中予以明确规定。记录表单的制作与生效应同源文件，后续增加、删除、变更需按程序批准后才可以实施。4.2.4.4所有记录应字迹清楚，标识明确，便于存取、检索、查阅，避免损坏、变质、和遗失。5管理职责文件编号XXXXXXXX版次A/0修订日期文件名称质量环保管理手册页次11/36生效日期2012-06-1111/365.1管理承诺最高管理者应承诺建立，实施和有效持续改进质量环保管理体系，并就以下方面提供证据：A.向公司传达满足顾客和法律,法规要求的重要性;B.制定质量环保方针;C.确保质量环保目标的制定;D.进行管理评审;E.确保资源的获得。5.2以顾客为中心总经理以通过满足顾客要求，增强顾客满意为目的，建立和实施质量环保管理体系，贯彻质量环保方针和质量环保目标，执行法律法规及行业标准，确保顾客的要求得到确定并予以满足。5.3质量方针为明确本公司在质量环保管理体系方面以客户为中心的工作方法,确保产品质量的不断提高,为客户提供持续满意产品,体现公司最高管理者对质量环保管理的指导思想和承诺,特制定质量环保方针。方针为公司持续改进质量和制订质量环保目标提供了一个框架。5.3.1质量环保方针的制定本公司的质量环保方针是由管理者代表拟制，经各部门最高负责人会议评审后，由最高管理者（总经理）批准颁布，并确保质量环保方针符合下列要求：（1）本公司的经营方针；（2）符合本公司关于产品与生产改进方面的实际情况；（3）符合质量环保管理体系的持续改进；（4）遵守与质量环保有关的法律，法规和应遵守的其它要求；（5）考虑客户的要求与期望；（6）包含建立目标和