信息化建设检查考核细则

21、信息化建设检查考核细则序号考核项目考核指标分值考核内容考核标准得分1信息化管理信息化领导力5信息化领导小组(1)研究决策协调重大信息化事项(2)单位领导层信息系统应用(2)1.是否设立信息化领导小组（ERP领导小组）：是(1)、否(0)；2.本年度信息化领导小组开会研究、决策、协调重大信息化事项的次数(列出会议纪要名称)：3次及以上(2)、1－2次(1)、0次(0)；3.单位领导应用信息系统的情况：经理(厂长）使用经营信息系统、生产信息系统得分(2)，未使用得分(0)信息化机构和队伍5信息化管理部门设置(2)信息化管理部门职责(2)信息化项目归口管理(1)1.本单位信息化管理部门设置情况：独立设置(2)、合署办公（有明确的信息化部门负责人）(1.5)、合署办公（没有有明确的信息化部门负责人）(1)、没有管理岗位(0)；2.信息化管理部门的职责：计划管理(0.5)、项目管理(0.5)、系统运维(0.5)、安全管理(0.5)、其它职责(0)；3.信息化项目是否实现归口管理：是(1)、否(0)；信息化制度和考核5信息化制度(2)信息系统应用考核(3)1.制定信息化制度或实施细则：项目管理(0.5)、系统应用(0.5)、运维(0.5)、信息安全管理(0.5)、其它；2.对本单位信息系统应用情况是否进行考核(简要列出考核内容)：是(3)、否(0)。信息化培训5单位IT培训计划(1)中层以上管理人员培训情况(1.5)IT专业人员培训情况(1.5)单位组织员工培训情况(1)1.本单位IT培训计划是否列入单位人事部门培训计划：是(1)、否(0)；2.本单位中层以上管理人员培训情况(列举主要培训内容和分别参加的人数)：占中层以上管理人员的30%（含）以上(1.5)、10%（含）-30%(1)、10%以下(0)；3.本单位IT专业人员培训情况(列举主要培训内容和分别参加的人数)：占IT专业人员的40%（含）以上(1.5)、10%（含）-40%(1)、10%以下(0)；4.单位自行组织员工培训情况(列举主要培训内容和分别参加人数)：4次以上(1)、1－3次(0.5)、无(0)。2数据资源建设与应用源头数据建设40数据资源建设标准（5）数据上报全准率与及时率（15）数据管理与考核制度（5）数据资源共享（10）数据应用（5）1、是否按照中石化统一数据库标准进行数据库建设：是(5)、否(0)；2、每天产生的生产数据是否做到及时上报：是(5)、否(0)；3、上报的生产数据全准率是否达到要求：大于等于95%(10)、大于等于85%(5)、低于85%(0)；4、是否建立有单位内部数据考核制度、有无月度数据考核记录：有(5)、无(0)；5、生产数据与研究成果是否提交统一管理，实现油田共享：是(10)、否(0)；6、生产数据是否为应用系统提供支撑：是(5)、否(0)3信息系统建设和软硬件资源管理与应用20软硬件资源归口管理(5)统一的源头数据应用（5)生产管理网上运行情况(5)软硬件资源共享(5)1.本单位软硬件资源是否统一规划、由信息部门归口管理、统一上报：是(5)、否(0)；2.专业应用系统是否使用统一的源头数据:是(5)、否(0)3.生产管理业务网上运行：全部实现网上运行管理(5)、网上运行管理业务达到50%以上(3)、网上运行管理业务为50%以下(2)、没有业务实现网上运行管理(0)；4.核心业务软硬件资源（综合研究解释、油藏数值模拟等）是否实现共享：是(5)、否(0)总部推广的生产软件应用10PEoffice系统(5)信息门户(5)1.Peoffice系统应用效果（OA）：好(5)、一般(2)、不好(0)；(列举处理项目数量比例)2.是否按总部要求统一建设信息门户：是(5)、否(0)应用信息安全技术应用10安全防护措施(3)防病毒系统(3)防火墙(2)计算机补丁(2)1.是否统一部署桌面安全防护系统：部署比例大于90%(3)、低于50%(1)、低于30%(0)；2.是否部署中石化统一诺顿防病毒系统，安装率大于90%(3)、低于50%(1)、低于30%(0)；3.防病毒系统是否适时进行版本升级和病毒库升级：是(2)、否(0)；4.平均每台计算机未打严重补丁数：少于6(2)、大于6(含)(0)。合计100备注：分公司各单位同时参照IT内控流程检查信息化管理情况。未推广单位不参加“总部推广的生产软件应用”考核。