可口可乐(中国)有限公司质量安全管理手册

可口可乐(中国)有限公司食品安全管理手册(依据IS022000：2005标准)编号：版本：受控状态：受控分发号：编制：审核：批准：发布日期：二00六年四月一日实施日期：二00六年四月一日食品安全管理手册编号一版本号/修改状态A/01序号章节号内容页数10．0目录20．1颁布令30．2公司简介40．3食品安全方针和目标发布令50．4食品安全小组组长任命60．5组织机构图71范围82相关法律、法规及标准93术语和定义104食品安全管理体系115管理职责126资源管理137安全产品的策划和实现148食品安全管理体系的验证、确认和改进159．1文件控制程序169．2记录控制程序179．3信息沟通程序189．4应急准备和响应控制程序199．5管理评审程序209．6人力资源控制程序219．7设施和工作环境控制程序229．8产品标识、追溯和回收程序239．9不合格控制程序249．10监视和测量装置控制程序259．11内部审核控制程序269．12纠正、预防和改进措施控制程序第0.0章目录页码1/12为实施食品安全管理体系，提高公司产品质量和市场占有率，树立公司的“绿源清泉山”品牌，根据ISO22000：2005《食品安全管理体系-对食品链中任何组织的要求》，结合本公司实际情况，特制定本《食品安全管理手册》。本组织的《食品安全管理手册》阐述了绿源清泉矿泉水有限公司的食品安全方针、食品安全目标及食品安全管理体系的建立、实施和保持的法规性文件，是公司食品安全管理体系运行中应遵循的法规和准则，对外是公司食品安全保证能力的文字表述，以使客户和第三方确信公司产品品牌的食品安全保证能力。现予批准颁布，自批准之日起开始实施，请公司全体同仁务必认真学习，坚决贯彻执行。总经理：2006年3月25日编号—版本号/修改状态A/0第0.1章颁布令页码1/13编号—版本号/修改状态A/0第0.2章公司简介页码1/14食品安全方针：全员品管安全优质持续改进客户放心作为本公司的食品安全方针，公司的各级人员必须理解方针的内涵，并以实际的行动认真贯彻执行。基本内涵：1、公司上下齐心协力，人人参与质量、卫生管理、确保产品质量安全、卫生可靠。在生产、经营活动之前必须充分理解和符合顾客的需求和期望；对顾客的任何不满意必须采取有效的措施加以改进，确保持续地满足顾客的需求和期望。2、全员参与技术创新和管理方法创新，持续地改进公司的管理机制，降低产品的成本，持续地改进质量管理体系，实现过程优化，确保质量，使顾客满意、放心。3、公司将以产量服从质量，生产条件服从质量需要，生产组织服从质量检验，追求产品安全卫生最优指标。食品安全目标：本公司依据食品安全方针框架的要求制定了与之相适应的目标。1、顾客投拆：产品质量投拆每年不超过一次；2、顾客满意度85％，并逐年提高1％；3、建立并保持符合GB5749-1985《生活饮用水水质卫生规范》。食品安全承诺：我们向顾客作出以下郑重承诺：1、持续保持食品安全管理体系，并不断改进其有效性；2、公司保证交付经检验合格的产品，为客户提供符合要求的产品和客户满意的售后服务。编号—版本号/修改状态A/0第0.3章食品安全方针目标发布令页码1/15根据本公司食品安全管理体系建立、实施、保持和发展的需要，特任命同志为食品安全管理体系食品安全小组组长。其主要职责和权限如下：A）确保按照ISO22000：2005标准的要求建立、实施、保持和更新食品安全管理体系；B）直接向组织的总经理报告食品安全管理体系的有效性和适宜性，参与制定食品安全方针和目标，并具体决定实施方法和进行评审，作为体系改进的基础；C）为食品安全小组成员安排相关的培训和教育，理解本企业的产品、过程、设备和食品安全危害，以及与体系相关的管理要求，确保在整个组织内提高食品安全的意识；D）配合总经理配置、调度体系建立和运行所需的资源和人员，掌握各部门职责和重要的接口方式；E）熟悉食品安全管理体系基本情况，掌握本企业质量卫生安全体系的工作状况，组织实施公司食品安全管理体系内部审核，任命内审组长；F）对内负责各部门之间体系运作的协调，对外负责食品安全管理体系有关事宜的联络。总经理：年月日编号—版本号/修改状态A/0第0.4章食品安全小组组长任命页码1/16编号—版本号/修改状态A/0第0.5章组织机构页码1/1总经理采购部生产部财务部品管部办公室业务部食品安全小组组长7本食品安全管理手册规定了本企业作为饮用矿泉水加工企业的环境、设施/设备和加工、贮存运输过程中的品质、卫生等管理需达到的要求。本食品安全管理手册规定适用于本加工企业，生产矿泉水类产品的原材料采购、产品的加工、储存运输等方面在安全的条件下进行，以获取符合产品品质规格和安全卫生要求的高质量饮用矿泉水。编号—版本号/修改状态A/0第1章范围页码1/182．1相关法律、法规和规章《中华人民共和国食品卫生法》《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国计量法》《中华人民共和国商检法》《中华人民共和国动植物检疫法》《中华人民共和国国境卫生检疫法》《食品生产企业危害分析与关键控制点(HACCP)管理体系认证管理规定》《认证机构实施基于HACCP的食品安全管理体系认证的认可基本要求》《以HACCP为基础的食品安全体系认证机构认可实施指南》2．2相关标准ISO22000：2005《食品安全管理体系》GBl4881-1994《食品企业通用卫生规范》GB5749-1985《生活饮用水水质卫生规范》GB2760-1996《食品添加剂使用卫生标准》GB9683-1988《复合食品包装袋卫生标准》GBl4930．2-1994《食品工具、设备用消毒剂卫生标准》GBl4930．1-1994《食品工具、设备用洗涤剂卫生标准》GB9687-88PETCB13113-91GB8537-1995编号—版本号/修改状态A/0第2章相关法律、法规及标准页码1/19本文件采用ISO22000：2005《食品安全管理体系求—对食品链中任何组织的要求》中的术语和定义。3.1流程图：生产或制造某特定食品所用步骤或操作顺序的系统表述。3.2食品安全：对食品在按照预期用途被加工和（或）食用时不会伤害消费者的保证。3.3安全支持性措施（SSM）：除关键控制点外，为满足食品安全要求所实施的预防、消除或降低危害发生可能性的特定活动。3.4SSM方案：控制已确定危害发生的安全支持性措施的实施和有效运行。3.5卫生标准操作程序SSOP：为达到食品卫生要求而规定的活动及其顺序。3.6危害分析：对危害以及导致危害存在条件的信息进行收集和评估的过程，以确定出食品安全的显著危害。3.7HACCP审核：针对HACCP管理体系，为获得审核证据并对其进行客观的评价，以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、完整的并形成文件的过程。3.8基于HACCP的食品安全管理体系，HACCP管理体系：识别、评估以及控制危害的体系，包括三个主要部分：管理、HACCP体系和SSM方案。3.9HACCP计划：根据HACCP原理制定的，确保在HACCP管理体系中对显著危害进行控制的文件。3.10HACCP体系：通过关键控制点控制相应食品安全危害的体系。3.11控制：遵循正确程序且满足标准的状态。3.12确认：通过提供客观证据对特定的预期用途或应用要求已得到满足的认定，包括HACCP计划中要素的科学性、有效性的证据。3.13验证：通过提供客观证据对规定要求已得到满足的认定，包括方法、程序、试验和其他评估的应用，以及为确定符合HACCP计划的监视。3.14关键限值：区分可接收或不可接收的判定值。3.15关键控制点：能够施加控制，并且该控制对防止、消除某一食品安全危害或将其降低到可接受水平是必需的某一步骤。3.16监视：为确定关键控制点是否处于控制或SSM方案是否得以遵循，而对控制参数策划的一系列观察或测量。编号—版本号/修改状态A/0第3章术语和定义页码1/2103.17潜在危害：理论上可能发生的危害。3.18显著危害：由危害分析所确定的，需通过HACCP体系的关键控制点予以控制的潜在危害。3.19危害：食品中所含有的对健康有潜在不良影响的生物、化学或物理因素或食品存在条件。3.20原料：产品的构成材料，如初级产品、添加剂、加工助剂、包装材料以及影响食品安全的类似材料。3.21控制措施：为防止或消除危害或将危害降低到可接受的水平所需的活动。编号—版本号/修改状态A/0第3章术语和定义页码2/2114．1总要求本组织食品安全小组(又称HACCP小组)人员和各部门按照《食品安全管理体系要求》要求建立体系，并形成文件，加以保持和实施，并予以持续改进。本企业确保：a)识别评价合理预期的、可能发生的食品安全危害，并进行控制。b)企业内部及整个食品链的沟通，使相关信息在各个环节上准确、有效的传递，确保食品的安全卫生。c)定期对食品安全危害体现进行评价，需要时进行更新调整，保证体系的有效性实施。4．2文件要求4．2．1总则本组织建立的食品安全管理体系文件将包括：a)形成文件的食品安全方针和目标，具体见本手册第0．3章；b)本准则要求的形成文件的程序和记录；c)组织为确保食品安全管理体系有效建立、实施和更新所需的文件，包括记录。4．2．2文件控制程序见本组织制定的《文件控制程序》。4．2．3记录控制程序见本组织制定的《记录控制程序》。4．3相关文件《文件控制程序》《记录控制程序》编号—版本号/修改状态A/0第4章食品安全管理体系页码1/1125．1管理承诺最高负责人承诺建立和实施食品安全管理体系并提供证据，本组织制定的经营目标符合支持食品安全管理的要求。承诺的证据包括：a)正式签署的文件，如管理承诺或经营目标；b)体系运行的记录，如与食品安全管理体系建立与实施有关的会议及措施培训课程的签到记录、票据和计划。5．2食品安全方针本组织的食品安全方针和食品安全目标，是由本组织最高负责人提出，主要内容如下：5．2．1食品安全方针组织建立食品安全方针的目的是为了：牢固树立品质第一的观念，严格遵照工艺要求和操作规程，严格执行各岗位卫生要求和标准，最大限度地保持良好的作业环境，严格执行产品质量标准，降低不良品的产生率。食品安全方针的内容具体见本手册第0.3章。5．2．2食品安全目标为确保食品安全方针的实现，组织制定了相应的食品安全目标，以使每位员工都珍惜创业以来树立起来的良好产品信誉，并不断巩固和提高。5．3食品安全管理体系策划5．3．1食品安全管理体系策划的时机为保证目标的顺利完成，需进行相应的食品安全管理体系策划。总经理负责对食品安全管理体系进行整体策划，在下列情况下需进行食品安全管理体系的策划：a)按照食品安全管理标准建立、实施和改进食品安全管理体系；b)组织的食品安全方针、食品安全目标、组织机构发生重大变化；c)组织的资源配置、市场情况发生重大变化；d)现有食品安全管理体系文件不能涵盖的特殊事项。5．3．2食品安全管理体系策划的内容a)企业需达到的食品安全目标及相应的食品安全管理过程及过程间的接口关系；b)识别为实现食品安全目标所需建立过程的资源配置；编号—版本号/修改状态A/0第5章管理职责页码1/313c)对食品安全目标的实施进行定期评审；d)根据评审结果寻找与食品安全目标的差距，确保持续改进，提高食品安全管理体系的有效性；e)策划的结果形成文件，如《卫生标准操作程序》、《XXX食品安全大纲》等。5．3．3食品安全管理体系策划的原则由最高负责人提出：a)对食品安全管理体系进行策划满足总要求以及支持食品安全的企业目标的要求；b)在对食品安全管理体系的变更进行策划和实施时，保持体系的完整性。5．4职责和权限5．4．1组织根据职能分配建立相应的管理机构，具体见本手册第0.5章。5．4．2员工总体要求：a)全面理解和掌握本企业食品安全方针安全目标和对顾客的承诺，并坚持贯彻执行；b)遵照企业《良好操作规范》等管理与技术文件的规定要求，以工作质量保证产品质量；c)遵守劳动纪律和工作纪律，开展岗位自主管理，认真完成本职工作；d)自觉遵守企业规定，