管理手册(2)

管理手册DKK/QEO版本：A修订次数：修订日期：第1页共57页编号：DKK/QEO山西地科勘察有限公司管理手册（依据GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011标准）编制：审核：批准：版本号：A发放编号：发布日期：2013年1月18日实施日期：2013年1月18日管理手册HYDL/QEO版本：A修订次数：修订日期：第2页共57页目录发布令………………………………………………………………………………5管理者代表授权令…………………………………………………………………6管理体系方针目标…………………………………………………………………7企业简介……………………………………………………………………………8手册的管理…………………………………………………………………………91.目的及适用范围……………………………………………………………102.引用标准……………………………………………………………………113.术语和定义…………………………………………………………………124.整合管理体系………………………………………………………………144.1总要求………………………………………………………………………144.2文件要求………………………………………………………………144.2.1总则………………………………………………………………………144.2.2QEO综合管理手册……………………………………………………154.2.3文件控制……………………………………………………………154.2.4记录控制…………………………………………………………………155.管理职责……………………………………………………………………175.1管理承诺……………………………………………………………………175.2以顾客为关注焦点…………………………………………………………175.3综合管理方针………………………………………………………………175.4策划…………………………………………………………………………185.4.1整合管理体系目标………………………………………………………185.4.2整合管理体系策划………………………………………………………185.4.3环境因素………………………………………………………………195.4.4危险源辨识、危险评价和风险控制的策划…………………………………205.4.5法律、法规及其它要求…………………………………………………205.4.6目标、指标与管理方案…………………………………………………215.5职责、权限与沟通…………………………………………………………215.5.1职责和权限………………………………………………………………215.5.2管理者代表………………………………………………………………245.5.3协商与沟通………………………………………………………………245.6管理评审………………………………………………………………………25管理手册HYDL/QEO版本：A修订次数：修订日期：第3页共57页6资源管理……………………………………………………………………286.1资源提供……………………………………………………………………286.2人力资源……………………………………………………………………286.2.1总则………………………………………………………………………286.2.2能力、意识和培训………………………………………………………286.3基础设施……………………………………………………………………296.4工作环境……………………………………………………………………297产品实现……………………………………………………………………317.1产品实现的策划……………………………………………………………317.2与顾客有关的过程…………………………………………………………317.3设计与开发…………………………………………………………………337.4采购…………………………………………………………………………337.5生产和服务提供…………………………………………………………357.5.1生产和服务提供的控制…………………………………………………357.5.1.1职责……………………………………………………………………357.5.1.2生产和服务提供控制要求……………………………………………357.5.1.3环境和职业健康安全运行控制………………………………………367.5.2生产和服务提供过程的确认……………………………………………367.5.3标识和可追溯性…………………………………………………………367.5.4顾客财产…………………………………………………………………377.5.5产品防护…………………………………………………………………377.6监视和测量设备的控制……………………………………………………387.7应急准备与响应控制………………………………………………………398测量、分析与改进……………………………………………………………408.1总则…………………………………………………………………………408.2监视和测量…………………………………………………………………408.2.1顾客满意…………………………………………………………………408.2.2内部审核…………………………………………………………………408.2.3过程的监视和测量………………………………………………………418.2.4产品的监视和测量………………………………………………………418.2.5绩效测量与监视…………………………………………………………428.2.6不符合、事件处理………………………………………43管理手册HYDL/QEO版本：A修订次数：修订日期：第4页共57页8.2.7合规性评价………………………………………………438.3不合格品控制…………………………………………………………438.4数据分析……………………………………………………………………458.5改进…………………………………………………………………………458.5.1持续改进…………………………………………………………………458.5.2纠正措施…………………………………………………………………468.5.3预防措施…………………………………………………………………46附件一：整合管理体系组织机构图………………………………………………48附件二：质量管理体系要素职能分配表………………………………49附件三：环境管理体系要素职能分配表…………………………………50附件四：安全管理体系要素职能分配表………………………………………51附件五：程序文件清单……………………………………………………………53管理手册HYDL/QEO版本：A修订次数：修订日期：第5页共57页颁布令我公司编制的《QEO管理手册》，经审核符合GB/T19001-2008idtISO9001:2008《质量管理体系要求》、GB/T24001-2004idtISO14001:2004《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T28001:2011《职业健康安全管理体系要求》三个标准要求。手册中阐明了本公司管理方针，明确了管理职责和权限，并对整合管理体系作了描述，是我公司开展质量、环境和职业健康安全管理活动的纲领性、法规性文件，是员工的行为准则，为确保满足顾客需求，规范环境控制和员工职业健康安全行为提供保证。现将《QEO管理手册》正式批准发布。全体员工应严格遵守执行。总经理：2013年1月18日管理手册HYDL/QEO版本：A修订次数：修订日期：第6页共57页管理者代表授权令为有效建立实施质量、环境和职业健康安全管理体系并不断完善和持续改进，经会议研究决定，由总经理马丕元兼任QEO管理者代表，全体员工必须支持其工作。管理者代表的具体职责：a)全面负责整合管理体系的建立、实施和保持；b)向最高管理者报告整合管理体系运行情况和绩效，包括任何改进的需求；c)确保全体员工提高满足顾客要求、环境和职业健康安全方面的意识；d)负责与整合管理体系有关的外部联络事宜。e)负责组织实施整合管理体系审核工作。f）总管代马丕元为职业健康安全体系的最终责任者，可将其的一些任务委派给下属的管理者代表。山西地科勘察有限公司2013年1月18日管理手册HYDL/QEO版本：A修订次数：修订日期：第7页共57页质量、环境和职业健康安全管理体系公司的方针和目标综合管理体系方针：诚信守法，质量为本，工程创优；预防为主，安全第一，持续改进。质量目标：1、地质成果资料合格率100%，优良率达85%以上；2、钻孔（成井）合格率100%；3、工程勘察施工合格率100%，优良率达85%以上；4、合同履约率100%；5、仪器、设备完好率100%。6、地质成果报告一次性通过甲方及审查中心专家评审。环境目标：1、每年节电万元产值降低0.1%2、固体废弃物合理处置率100%3、火灾发生为0职业健康安全目标：1、职业病的发生为02、死亡率为零；重伤率为零；轻伤次数每年不超过3起3、火灾事件为0总经理：2013年1月18日管理手册HYDL/QEO版本：A修订次数：修订日期：第8页共57页山西地科勘察有限公司企业简介山西地科勘察有限公司成立于1993月10月，是一个新型的从事矿产地质勘查、水文地质勘查、工程地质勘查、环境地质勘查、地球化学勘查、地球地理勘查、地质测绘、地质灾害治理、图文制作、地质技术咨询、矿产开发咨询及相关业务的综合地矿勘察企业。拥有在职职工45余人，其中高级工程师10名，工程师20名，均主编或参与过多次大型煤田地质勘探报告的野外施工及室内编制工作。我公司现有多种先进的仪器设备，各种钻探设备有XB1000型千米钻机2台套、Y4型600米钻机2台套、Y2型300米钻机1台套、测量设备有GPS4台套、全站仪3台套、水准仪3台套，绘图设备有HP绘图仪3台(1.50米大幅面1台、1米2台)、MPGIS绘图软件，营业执照由省工商行政管理局2003年核发，企业注册资金为1010万元，公司组织机构代码为，地质勘察资质证由中华人民共和国国土资源核发。联系电话：[phone]传真：0354—2461255QE0管理手册版本：A修订日期：修订次数：第9页共57页手册的管理1、手册由管理者代表负责审核，总经理批准发布。2、手册的管理由综合办负责，其主要职责是组织编制、修改和换版，对手册的保管和使用情况实施监督。3、为保证手册的适宜性和有效性，本手册的修改和换版必须经总经理批准，换版后将原版本收回或注销；对保管不善、丢失或随意外传者，追究其责任。4、手册分受控和非受控版本，非受控版本经管理者代表批准后可提供给相关方，但修改和换版时，不予以通知。5、手册的发放范围为有关公司领导、有关职能部门负责人，按手册发放目录发放。6、手册限定在企业范围内使用，未经管理者代表批准，任何部门和个人不得擅自对外交流、外借、外送及复制。需外借时，必须经管理者代表批准并在综合办进行登记。7、当手册的持有者调离或不再担任相应职务时,要及时将手册交回综合办,并办理回收登记，予以注销。8、当手册在使用期间发现问题时，由各职能部门负责人收集修改意见，反馈到综合办，由综合办依据《文件控制程序》进行更改，并填写《手册更改页》。9、本手册解释权属管理者代表。QE0管理手册版本：A修订日期：修订次数：第10页共57页1.1目的及适用范围制定本手册是为了贯彻实施我公司综合管理方针，阐述整合管理体系，确保产品质量、环境保护和使员工职业健康安全管理处于受控状态，并得到持续改进，使顾客和相关方满意。适用范围：矿产地质勘查、水文地质勘查、工程地质勘查、环境地质勘查、地球物理勘查、地质测绘及其成果信息化等过程1.2删减说明根据我公司矿产地质勘查、水文地质勘查、工程地质勘查、环境地质勘查、地球物理勘查、地质测绘及其