徐州中鑫水泥厂化验室质量管理手册

中鑫水泥粉磨有限公司化验室质量管理手册（第一部分：管理制度）1目录第一部分（管理制度）化验室质量管理手册实施令--------------------------------------------------1目的和使用范围------------------------------------------------------------2引用标准------------------------------------------------------------------3化验室质量管理手册的管理规定----------------------------------------------4化验室基本概况化验室职责与权限--------------------------------------------6各组职责、权限、工作范围--------------------------------------------------7化验室机构设置框图化验室质量目标-----------------------------------------10水泥生产过程质量控制及指标一览表-----------------------------------------15生产试验样品管理制度-----------------------------------------------------16标准溶液配制及复标制度---------------------------------------------------17化学试剂管理制度---------------------------------------------------------18标准砂管理制度-----------------------------------------------------------19检验工作抽查对比制度-----------------------------------------------------20质量记录管理规定---------------------------------------------------------22文件控制管理制度---------------------------------------------------------23检验人员培训、考核制度---------------------------------------------------24出厂水泥判断依据及统计方法的要求-----------------------------------------25质量售后服务制度---------------------------------------------------------26质量事故管理制度---------------------------------------------------------28生产过程质量控制事故汇报制度---------------------------------------------30检验复验制度-------------------------------------------------------------31检验报告填写、审核、签发盖章的规定---------------------------------------33检验报告审核人及代理人签字识别-------------------------------------------35检验和试验仪器设备管理制度-----------------------------------------------36标准容器检定制度---------------------------------------------------------37化验室安全管理制度-------------------------------------------------------39交接班管理制度-----------------------------------------------------------40化验室质量管理手册执行情况检查制度---------------------------------------41化验室职业道德规范-------------------------------------------------------422化验室质量管理手册实施令化验室根据本公司《质量管理手册》、《质量管理程序文件》以及《水泥企业质量管理规程》、《水泥企业化验室基本条件》、《水泥产品对比验证制度》、《水泥企业化验室验收考核管理办法》，制定了《化验室质量管理手册》。本手册阐述了化验室的质量目标，规定了与质量有关的各类人员的职责和权限，对化验室的各项质量活动的工作程序、操作方法、各项记录作了具体的描述和规定，它是化验室质量管理和质量保证的依据和行为准则，现予颁布并从2017年8月1日正式实施，望化验室全体员工遵照执行。管理者代表：赵绪伟2017年8月1日3目的和适用范围目的：公司制定《化验室质量管理手册》，是为了阐明本公司化验室的质量职责权限和质量目标,描述化验室内部质量管理体系，实现质量目标的要求。确保化验室依据《化验室质量管理手册》所建的质量体系持续有效的运行，以满足水泥产品生产和广大客户的要求。适用范围：本《手册》适用于公司化验室进行的质量控制和检验的内部管理，从而证实化验室能科学、公正为水泥生产提供检测结果和为客户提供优质的水泥产品。4引用标准本《手册》引用如下：《水泥企业质量管理规程》《水泥企业化验室基本条件》《水泥企业化验室验收考核办法》《水泥产品对比验证制度》中鑫水泥粉磨有限公司《质量管理手册》中鑫水泥粉磨有限公司《质量管理程序文件》在引用上述规程文件时，均为现行有效版本。5化验室质量管理手册的管理规定1．概述为保证化验室所用手册的现行有效性，包括其编制、批准、发布、发放、更改和对作废、失效版本的及时回收、存档或销毁等，必须确保所有人员能够及时获得最新或现行有效版本。《文件管理制度》有关章节所叙述内容，也适用于本手册的管理。2．质量手册的编制、批准和发布2.1手册由化验室负责组织编写2.2经化验室化验室主任审核、管理者代表批准后，在发布日予以实施。2.3质量工程师负责手册更改、换版、发放、回收、处理。3．质量手册更改与换版3.1化验室所有人员均有权利和义务根据需要对手册的内容提出适当的修改和换版意见或建议，由质量工程师组织进行修改或换版。3.2当对手册章节部分修改时，应对相应的修订状态进行修改标识。手册修改后，质量工程师向质量手册受控本持有者发出修改通知书，手册持有人负责填写质量“手册更改记录”。3.3作废页及作废版本手册均由质量工程师在发放修改页/版本时负责收回销毁，并做好记录，如需保存作废版本时，需加盖“作废”标识。3.4出现下列情况，质量管理手册应进行全面评审，并换版：有关法律、政策、法规发生重大变化；作为编写质量手册依据的质量体系标准发生重大变化；本化验室组织机构及主要负责人发生重大调整；发现手册存在严重缺陷；一次修改超过20页或累计修改超过60页；4.质量手册的发放、收回及保管4.1化验室人员所持有的质量手册，应为最新有效版本。4.2质量手册在发放时，应作好登记记录，确保手册持有的唯一性。4.3质量工程师负责质量手册的登记、发放和失效文件的收回、处理、确保在有效运转起重要作用的场所使用有效手册。5.质量手册的使用：本质量手册分“受控”版本和“非受控”版本，封面分别盖有“受控”和“非受控”字样，“受控”版本的分发范围为本化验室工作人员。6.质量手册的对外提供与管理:质量手册系为本化验室独有的保密性文件，不得随意对外发放。如确需对外发放，须经化验室化验室主任批准。“非受控”版本发放范围包括上级机关、认可机构等。7.质量手册的持有与管理:质量手册持有者均应承担保管义务，不得丢失、复印、外借。持有者调离时，由质量工程师负责收回归档并作好记录。8.质量手册的更换与管理:质量手册换版时，由质量工程师按规定发放新版本并收回作废版本。除加盖“作废”章的旧版本手册存档外，其余全部销毁。6化验室基本概况中鑫水泥粉磨有限公司化验室是在总经理直接领导下的专职质量检验、监督、控制机构，主要负责制定制定公司水泥质量内控标准和相关质量管理规程（制度）以及确定合理的质量考核指标，并对相关部门进行质量考核；负责进厂原材料的质量控制，水泥生产全过程的质量检验、控制、监督、管理和产品试验开发等工作。行使水泥产品出厂质量决定权、监督检查权、评价权、否决权、责任追究权。化验室人员配备合理，软硬件设施齐全，具体情况如下：一、人员配备：化验室内设质量管理组、控制组、化学分析组、物理组。化验室化验室主任、质量管理工程师、质量调度、质量信息管理员、检验员配置齐全。目前化验室在职人员6人，化验室人员整体专业素质较高，化验室化验室主任多年从事水泥企业的生产管理工作，具有专业知识基础和丰富的生产管理经验。其余人员也均从事过水泥企业的生产质量控制管理工作或经过相应的专业培训，均能够满足目前所在岗位的要求。二、工作环境：化验室房间布局合理，分为控制室、分析室、物理检验室。其中化学分析室、天平室、高温炉室等房间各自独立，互不影响。化学分析室、高温炉室、药品库等房间分别配备有通风橱和排风扇，确保有害气体能够及时排出。物理成型凝结室、物理养护室、天平室等等房间分别配备了分体空调，确保了各房间的温湿度均能满足检验要求。三、设备配置化验室设备配备先进齐全，完全满足国家标准对水泥企业化验室的要求，主要设备配置如下：FA-2004N分析天平（1台）：该天平由上海精密科学仪器厂生产制造，其测量范围为0～200g，精度0.1mg，该天平操作简便，称量准确快捷。TYE-300B压力试验机（1台）：该设备由无锡建仪仪器厂专门为水泥生产企业设计制造，由电脑进行全自动控制，人工键入试体编号后，电脑控制进行自动加压，自动计算试块强度，自动剔除超过国家标准中规定范围的数据。该设备具有加压稳定，排除了手动加压带来的压力不稳定等因素，以及由此带来的对水泥强度检测结果造成的影响和偏差。DKZ-5000抗折实验机（1台）：该设备由无锡建仪仪器厂生产制造，该设备具有加荷速度稳定，人为误差小性能稳定的优点。SM-500型标准实验小磨（1台）:该实验小磨由无锡建仪仪器厂生产制造，该设备设计简洁，操作维护方便，其设备自带的液晶显示计时装置，增强了其实用性，此设备满足我公司水泥生产实验及熟料强度检测等需要。四、制度建设：7化验室建设初期，就确定了本部门高起点、高标准的工作方针。明确了要建立起符合ISO9000族系列标准的质量管理体系，并使之在实际工作当中得到有效的贯彻执行，确保本公司水泥产品的质量。目前化验室已经建立较为完备的规章制度，结合本公司的生产实际情况，建立了生产过程质量控制流程图以及原燃材料、半成品、成品的内控质量指标；建立健全化验室内部管理与检验制度，具体包括各组职责范围、岗位责任制和岗位程序文件、抽查对比制度、检验和试验仪器设备、化学试剂的管理制度、水泥用标准砂管理制度、文件管理制度等，能够确保所编制的体系文件能够有效的运行。同时为了提高企业职工的质量意识和技术素质，制定了培训和考核计划，并建立检验人员培训档案。8化验室职责与权限直接上级：主管副总经理部门本职：水泥生产全过程的质量检验、控制、监督、管理和产品试验开发。基本职能：1.依据国家有关规定，负责制定公司水泥质量内控标准和相关质量管理规程（制度）。强化过程质量控制，运用统计技术等科学方法掌握质量波动规律，不断提高预见性和预防能力，认真做好进厂原材料、半成品、和不合格品的控制，及时采取纠正和预防措施，使生产全过程处于受控状态。2.负责原材料、半成品、成品的质量检验工作。3.用正确、科学的数理统计方法，及时进行质量统计并做好分析总结