德阳市劲羊特种铸造有限责任公司质量手册(doc 48)

质量手册依据ISO/TS16949:2002编制文件编号：JY/QMS1.01版本号：B.0发布时间：2004年4月01日实施时间：2004年5月01日质量手册签批页编制：日期：审核：日期：批准：日期：受控标识发放编号：目录第一章前言……………………………………………1颁发令范围、适用领域和删减说明第二章公司简介………………………………………4第三章概要……………………………………………5第四章质量管理体系…………………………………6第五章管理责任………………………………………9第六章资源管理……………………………………18第七章产品实现……………………………………20第八章测量分析与改进……………………………30附件：一、质量管理体系职责矩阵图二、质量管理体系过程图三、质量体系文件架构表四、公司质量方针和质量目标五、公司质量管理体系组织机构图六、管理者代表任命书七、程序文件目录八、体系过程监视和测量方案第一章前言随着科技的进步，经济的发展，世界各国都已深切体会到质量管理体系的重要性、迫切性,为确保向汽车生产供应链中提供持续改进、加强缺陷预防、减少变差和浪费及完善的产品质量,增强顾客满意；在竞争日益激励的时代，我公司该如何掌握核心优势，抓住有利机会，逐步壮大自己的经营业绩呢？这是摆在公司全体员工面前的一大选择！公司本着“人才为本、科技兴厂、思想领先、质量至上”的企业治厂方略，以团结、求实、拼搏、创新为共同理念，全力塑造以人为本，拼搏创新，充满活力的企业文化，为建设汽车零部件优秀生产企业而努力奋斗。公司始终坚持“降损耗、干精品、创名牌、永远让顾客满意”的宗旨，对公司各阶层人员不断实施培训教育，提高员工素质。全体员工都积极参与公司的质量管理体系建设，发扬团队合作精神，通过建立一套符合“国际质量管理需求和满足顾客要求、维护内部沟通、协调顺畅、持续改进”的质量管理体系，并需使之有效地实施运行，发挥其质量管理的功能，使公司得以永续经营。公司按照ISO/TS16949（2002版）的宣言“质量第一，顾客至上”、“写我们所做的，做我们所写的”，充分结合顾客要求和资源管理，不断追求成长、突破、求变，生产出最好的产品来回馈社会。面对国际市场，公司秉持上述理念，推行ISO/TS16949(2002版技术规范)质量管理体系.颁发令本《质量手册》（以下简称“手册”）融GB/T19001：2000《质量管理体系要求》，GB/T19004：2000《质量管理体系业绩指南》、ISO/TS16949：2002《技术规范》的要求为一体，在已经建立的QS9000第三版质量管理体系的基础之上，结合本公司生产经营机制和产品特点的基础上重新编制而成，它既满足了相关质量管理体系标准的要求，也符合本公司的实际情况，现颁布实施。本《质量手册》不仅是公司全体员工生产经营活动的行为规范，也是本公司向用户/潜在用户在质量保证方面作出的庄重承诺。全公司员工务必严格遵循。本《质量手册》自颁布之日起生效。总经理：日期：范围、适用领域和删减说明1.范围本手册规定了公司质量管理体系要求。适用于公司汽车零件的熔模铸造及成品制造和销售全过程。2.适用领域本手册适用于公司所有产品的熔模铸造成品制造和销售质量管理，亦适用于向采购方或第三方证实本公司的质量管理体系具有满足合同和有关规定的能力。是公司实施质量管理的指令性的文件。3.引用标准与文件3.1GB/T19000-2000《质量管理体系基础和术语》、3.2GB/T19001-2000《质量管理体系要求》、GB/T19004-2000《质量管理体系业绩改进指南》、ISO/TS16949-2002（第二版）《技术规范》（质量管理体系汽车行业生产件与相关服务件的组织实施ISO9001：2000的特殊要求）4、定义本手册采用GB/T19000-2000《质量管理体系基础和术语》和ISO/TS16949-2002（第二版）《技术规范》中的定义。标准：ISO9001：2000《质量管理体系要求》的简称规范：ISO/TS16949：2002《技术规范》（质量管理体系汽车行业生产件与相关服务件的组织实施ISO9001：2000的特殊要求）的简称公司：“德阳市劲羊特种铸造有限责任公司”的简称5、删减说明：公司按照顾客图纸要求进行生产，没有产品的设计和开发，故删减“质量管理体系要求”的7.3中与产品设计和开发有关的条款。第二章公司简介德阳市劲羊特种铸造有限责任公司是德阳市八角井镇照桥村骨干企业之一，位于德阳市南郊大件路侧。公司原名德阳内燃机配件厂，始建于1992年，占地20,000平方米，建筑面积8,000余平方米。公司现有专业精密铸造、有色金属铸造和机械加工能力，并拥有理化分析、力学及无损探伤等检验、试验能力。产品主要为汽车、摩托车行业等配套服务。公司的精密铸造在国内外拥有较多客户，无论产品质量、销售服务及信用，均深得顾客信赖。公司主产品为各型号优质碳素钢、合金钢、不锈钢和灰铸铁、球墨铸铁等材质精密铸件。现生产能力达2000吨/年。目前公司主要顾客为德国REBICO、法国KLEIN、澳大利亚GLENMAR、成都航空仪表厂、新华内燃机厂、重庆康明斯发动机公司等国内外知名企业。多年来，公司始终坚持“以顾客为中心、以优质产品和服务赢得顾客和市场，以技术为竞争力、以高效率和低损耗支持企业持续发展”的经营理念，扎实抓好企业管理，持续改进企业，以获得快速持续的增长。★总经理:羊新明★地址：四川省德阳市八角井镇照桥村★邮政编码：618003★电话:[phone]★传真:[phone]第三章概要为确保公司的业务活动、产品和服务在受控条件下实施，以达到经营目标和质量目标、实现质量方针，依据国际ISO/TS16949（2002版技术规范）对质量管理体系的要求规划而成本质量手册。手册所列各章节，是公司质量管理体系的构成要点，手册提供了体系相关文件查询的途径。由手册导引出体系所需的相关文件、资料含：第二层次文件（包括程序文件）、外来文件；由程序文件导出第三层次文件（含：管理办法、工作指导书(WI)及第四层次记录表单（FM））等。本手册简述了劲羊特种铸造有限责任公司的质量方针、质量目标、组织机构及相关人员的职责、权限、程序或程序的引用；手册确定了质量管理体系各项活动的基本法则和准则。本手册是公司与ISO/TS16949：2002版技术规范接轨，实践质量管理的理念原则的第一层次体系文件。★奉行“质量第一，顾客至上，持续改进产品及管理制度、加强缺陷预防、减少变差和浪费、以完美的质量满足客户的要求”★建立并维护与内外部利益相关的沟通协调；★激发管理者、员工对质量的承诺与认识，并明确其义务与责任；★建立程序以明确质量管理体系的实施方法，要求标准和绩效水平；★提供适当且足够的资源（包括培训）以持续达成各阶段的预订绩效水准；★根据质量方针、目标来评估质量绩效，谋求改进，得以持续发展；建立一套完整的管理程序以审核、评审质量管理体系，并鉴别分析出体系的改进方案，以确保体系有效运行。★要求供应商建立质量管理体系；★建立标准化、合理化、透明化的质量管理体系，不断地计划、执行、确认、改进（PDCA循环运行）。第四章质量管理体系4.0.1目的：依ISO/TS16949：2002版标准建立一套完整的文件化质量管理体系。4.0.2范围：ISO/TS16949：2002版所有要求及本公司各阶层文件均属之。4.0.3内容：可参见“质量管理体系职责矩阵图”（附件1）4.0.4职责：公司各部门负责质量管理体系的建立、实施和保持，并持续改进体系的有效性。4.1总要求：4.1.1本公司依ISO/TS16949（2002版）技术规范的质量管理体系的要求建立文件化的管理制度，并且按照文件的要求去实施，保持和持续改进本公司质量管理体系。4.1.2实施质量管理体系，本公司要做到：4.1.2.1公司质量管理体系所需过程主要有：销售(顾客要求的确认)、工艺策划与计划、采购、生产、检验、物资管理；内部审核，管理评审等过程，并对各过程进行监视、测量和控制管理，参见“质量管理体系过程图”见附件2；4.1.2.2在“质量管理体系过程图”中可看到这些过程的顺序及相互的关联；4.1.2.3由技术部决定生产过程所需要的技术、检验标准及方法，以确保这些过程可达到有效作业及控制；公司对与管理活动、资源提供、产品实现和测量有关的过程的控制及监测方法的规定，见附表7《质量管理体系过程监视和测量方案》，4.1.2.4确保各部门获得所需要的资讯，从而支持这些过程的实施及监控；4.1.2.5测量、监控及分析这些过程，并且执行所需要的测量、监视活动，以证实这些过程的结果及其后的改进；4.1.2.6公司依照ISO/TS16949:2002版技术规范的要求管理这些过程，引导组织进行持续改进。4.1.2.7针对公司所选择的外包过程，确保对所有的外包过程实施控制。公司的外包过程主要为：外协件（含零部件、工装、模具）的外委加工。根据需外委加工的外协件对最终产品影响的重要程度，进行质量管理体系的现场审核、体系评价、实物质量控制、综合评价等方法，按《供方控制程序》进行管理。包括外协件加工后的回厂验收或在外委方加工后的现场验收，合格后投产，每年度对外协加工单位进行质量汇总、体系评价。4.1.2.8公司确保控制所有的外包过程，同时确保必须符合所有的顾客要求，而且控制外包过程不能免除公司符合所有顾客要求的职责。4.2文件要求：4.2.1我公司建立质量管理体系文件应包括：第一层次文件（质量手册）、第二层次文件（程序文件）、第三层次文件（相关外来文件、管理办法、工艺规范、验收标准、试验规范等）、第四层次表单（记录表单）等组成；4.2.1.1形成文件的质量方针与质量目标；4.2.1.2形成文件的质量手册；4.2.1.3标准、技术规范所要求的各项文件化程序文件、管理办法等；4.2.1.4为确保体系有效运行及对各项要求加以控制的相关文件或规定；4.2.1.5按标准、技术规范所要求的提供符合性、有效性证明的各种记录。4.2.2质量手册：公司建立并保持《质量手册》，其包含以下内容：4.2.2.1质量管理体系的范围：ISO/TS16949：2002版技术规范所有要求的表述；4.2.2.2在质量管理体系中，按照技术规范的规定编制形成文件的程序，或引用程序文件；4.2.2.3描述质量管理体系中各项过程的顺序及彼此间的关系及各职能人员的职责和权限。4.2.3文件控制：质量手册应依《文件和资料控制程序》进行控制，公司指定专职人员对质量管理体系所需的各项文件加以控制，并依《文件和资料控制程序》予以制定发行。公司的主要第一层次、第二层次质量体系文件的架构见“质量体系文件架构图”（见附件3），第三层次文件建立文件目录；第四层次表单有“记录表单清册”。体系文件的控制应包括以下内容：4.2.3.1文件发布前得到审核、批准，确保其适宜性、充分性；4.2.3.2质量管理体系文件需要更新时要重新进行审核，再次批准；4.2.3.3鉴别文件现在的版本修订状态，文件更改标识要清晰，文件更改按《文件和资料控制程序》进行；4.2.3.4确保在使用地点具有适用文件的有关版本，便于使用；4.2.3.5确保文件保存良好，保持清晰、易于阅读、识别、调阅及追溯；4.2.3.6确保外来文件原稿已作标识，并控制其分发；4.2.3.7预防作废文件被误用，假如因任何目的需保存以备用时，则应作出适当鉴别（加盖作废章、保留章等），并加以控制。4.2.3.8公司对顾客的工程标准/规范和基于顾客要求时间进度的更改，必须确保及时评审、发放和实施评审后的意见，一般不能超过两个工作周，进行评审的程序参见《文件和资料控制程序》。4.2.3.9公司必须保存每项更改在生产中实施的日期的记录。实施必须包括对所有适当文件的更新。4.2.4记录控制（记录也包括顾客指定的记录）：4.2.4.1公司依《记录控制程序》对质量管理体系所需的记录（记录也包括顾客指定的记录）予以控制，并保持、维护有效的记录，以证明符合各项要求及质量管理体系得到有效运行。