某公司质量手册(1)

公司名程序文件依据GB/T19001—2000idtISO9001：2000《质量管理体系—要求》和YY/T0287—2003/ISO13485：2003《医疗器械质量管理体系用于法规的要求》制定文件编号：ZL—2401~2720受控状态：发布：2008年9月10日实施：2008年10月10日编制：审核：批准：1、ZL—2401—2008文件和资料控制程序2、ZL—2402—2008质量记录控制程序3、ZL—2503—2008管理评审控制程序4、ZL—2604—2008培训教育控制程序5、ZL—2605—2008生产和服务过程控制程序6、ZL—2707—2008质量策划控制程序7、ZL—2708—2008与顾客有关的过程控制程序8、ZL—2709—2008沟通控制程序9、ZL—2710—2008采购控制程序10、ZL—2711—2008生产和服务的提供控制程序11、ZL—2712—2008产品标识和可追溯性程序12、ZL—2713—2008产品防护控制程序13、ZL—2714—2008检验和试验控制程序14、ZL—2715—2008检验和试验装置控制程序15、ZL—2716—2008顾客反馈与顾客满意管理程序16、ZL—2717—2008内部质量审核程序17、ZL—2718—2008不合格品控制程序18、ZL—2719—2008数据分析控制程序19、ZL—2720—2008纠正和预防措施控制程序文件编号ZL—2000—2008页码第1页共1页标题目录版本号A0文件编号ZL—2401—2008页码第1页共1页标题文件和资料控制程序版本号A01.目的确保工作现场所使用的相应文件为有效版本，防止误用失效或作废的文件，确保公司文件的适用性、系统性、协调性和完整性。2.适用于各部门与质量有关的文件和资料的控制3.职责1.1管理者代表负责组织对《质量手册》和程序文件的编写、审核。1.2各部门资料员负责收集、整理、保管各部门的文件。1.3各部门负责人负责审批本部门的文件。1.4厂长负责《质量手册》、程序文件和作业文件的批准。1.5办公室负责《质量手册》和程序文件的发放、更改控制和保管。4.工作程序4.1各部门资料员负责收集、整理、保存本部门的文件。4.2文件和资料发布前由授权人审批其适用性。4.3文件发布前应附有有效文件清单，以确保点到：（1）对质量体系有效运行起重要作用的场所，都使用相应文件的有效版本；（2）从所有发布或使用场所及时收回无效的或作废的文件，防止错用或误用；（3）对出于正当理由而保留的任何作废文件，都应进行适当标识，与正常使用的文件能明显的区别。4.4在用的文件每页均应盖有“在控”印章；作废文件每页均应盖有“作废”印章。4.5文件和资料更改的审批由原审批部门进行。4.6文件应存放于通风、干燥的室内。5.文件借阅5.1各部门保管的文件应便于检索，借阅或复制者应经相应部门负责人批准并填写“文件借阅、复制记录”，由资料员登记备案。5.2文件如超过保存期或其他特殊原因需要销毁时，由各部门负责人填写“文件销毁申请表”，报管理者代表批准，由授权人执行销毁工作。6.相关文件6.1《质量记录控制程序》6.2《文件、资料记录管理制度》6.3《文件借阅、复制记录》6.4《文件销毁申请表》文件编号ZL—2402—2008页码第1页共2页标题质量记录控制程序版本号A01.目的对质量管理体系所要求的记录予以控制。2.范围适用于为证明产品符合要求和质量管理体系有效运行的记录。3.职责3.1质量部门负责监督、管理各部门的记录。3.2各部门资料员负责收集、整理、保管本部门的记录。3.3医疗器械记录保存期为其寿命期的后一年，超过寿命期后一年的记录由档案室负责保管。3.4各部门负责人批准本部门编制的记录格式。4.程序4.3.1记录填写应及时、真实、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改；如因某种原因不能填写的项目，应说明理由，并将该项目用单杠划去；各相关栏目负责人签名不允许留空。4.3.2如因笔误或计算错误要修改数据，应采用单杠划去原数据，并在其上方写上更改后的数据，加盖或签上更改人的姓名及日期。4.4记录的保存、保护4.4.1各部门的资料员应把记录分类，依日期顺序整理好，存放于通风、干燥的室内，所有记录应保持清洁，字迹清晰。各部门按规定期限保存记录，超过寿命期后一年的记录交由档案室保存。4.4.2质量部编制“记录清单”，将公司所有与质量管理体系运行有关的记录汇总，包括名称、编号（版本）、保存期、使用部门等内容，交管理者代表审批，并汇集备案记录的原始样本。各部门应将本部门使用的记录作为部门工作手册的附录，并汇总本部门的记录原始样本。4.4.3质量部应每三个月检查一次各部门记录的使用、管理情况。4.5记录、发放、借阅和复制4.5.1各部门填写“文件发放，回收记录”后向质量部领取所需记录空白表。4.5.2各部门保管的记录应便于检索，需借阅或复制者应经相应部门负责人批准并填写“文件借阅、复制记录”单后，由记录管理人登记备案。4.6记录的销毁处理5.1记录如超过保存期或其他特殊情况需要销毁时，由档案室主管填写“文件5.2销毁申请”交由质量部审核、报管理者代表批准，由授权人执行销毁。5.相关文件5.1《文件和资料控制程序》5.3《记录清单》5.4《文件发放、回收记录》文件编号ZL—2402—2008页码第2页共2页标题质量记录控制程序版本号A05.5《文件借阅、复制记录》5.6《文件销毁申请》5.7《文件、资料记录管理制度》文件编号ZL—2503—2008页码第1页共2页标题管理评审控制程序版本号A0⒈目的依据质量方针、质量目标对质量管理体系进行评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。⒉范围适用于对公司质量管理体系的评审。⒊职责3.1厂长主持管理评审、批准评审报告。3.2管理者代表负责报告质量管理体系运行情况，提出改进建议，并负责审核质量评审报告。3.3质量部负责制定评审计划，收集并提供管理评审所需的资料，评审后管理评审报告的编写及纠正、预防措施的跟踪和验证。3.4各相关部门负责提供本部门有关评审资料并提出相关的纠正和预防措施。4.程序概要4.1管理评审每年至少进行一次，当质量体系发生重大变化、市场需求发生重大变化及质量有严重投诉时由厂长决定是否增加评审次数。4.2管理评审由厂长主持，各部门负责人参加，需要时由厂长决定参加人员。4.3管理评审计划应在实施评审一周前通知有关参加管理评审的人员。4.4管理评审4.4.1管理评审包括：⑴产品审核结果及延期的不合格报告；⑵顾客反馈、投诉及与顾客沟通的结果等；⑶过程业绩、产品符合性、过程和产品监视测量结果；⑷改进和预防措施的实施及有效性的监测结果和资源需求；⑸影响公司质量管理体系的内外环境变化及新技术、新工艺的开发等；⑹质量方针、质量目标、质量管理体系运行的适宜性、充分性、有效性。4.4.2管理评审结果⑴评审会议中，各部门负责人应对评审结果做出评价，对存在或潜在的不合格项提出纠正和预防措施；⑵厂长对管理体制评审作出结论，对整改问题确定责任部门和整改时间；⑶质量部应做好评审记录，拟制管理评审报告。4.4.3跟踪整改验证效果4．4．4⑴质量部对审评中的不合格项填写整改单下发给有关责任部门；⑵质量部应对有关部门的整改结果进行跟踪验证。文件编号ZL—2503—2008页码第2页共2页标题管理评审控制程序版本号A05.相关文件5.1《管理评审计划》5.2《管理评审表》5.3管理评审报告》文件编号ZL—2604—2008页码第1页共3页标题培训教育控制程序版本号A01、目的开发人力资源，培训各类型适用人才，鉴别与质量有关人员的能力和培训需求，指派合格人员上岗作业。1、范围适用于所有与产品或服务有关的人员。2、职责3．1办公室负责对整个培训计划进行统筹安排并做好培训记录。3．2基础培训由办公室、生产技术部负责执行并考核评价。3．3在职培训由各部门负责执行并考核评价。4、定义4．1基础培训：指包括公司基本情况简介、公司内规章纪律、质量方针和目标、质量意识、消防安全、基础知识及普通工具操作知识等方面的培训。4．2在职培训：指与各部门的岗位有关知识的培训。5、程序5．1鉴别职务及培训需求5．1．1本公司员工的职务按既定职务认可，其后按《职务说明书》的内容进行培训。5．1．2建立/修订《职务说明书》各部门按本部门职务功能划分，明确职务类别并建立《职务说明书》，经厂长批准后实施，修订时亦可。5．2聘用/辞退管理各部门根据实际工作的要求，填写，《人力资源需求表》交行政主管审查后方可招聘有关人员；所招聘的人员由办公室负责筛选、试用、正式录用和辞退的工作。部长级人员由厂长审批方可录用/辞退。5．3基础培训5．3．1每个被招聘的新员工，办公室应在其进公司时对其进行本公司的有关规章纪律教育、基本情况介绍、质量方针、质量目标、质量意识和消防安全等方面的教育。5．3．2生产技术部负责招聘的新员工进行应知应会的基础知识及操作技能等方面的培训。质量部负责对检验人员进行质量、计量及检验知识方面的培训。5．3．3基础培训完成后，应进行基础培训的考核，考核由办公室和生产技术部、质量部共同负责。未经考核的员工，不得进行具有责任性的工作。经考核合格的新员工方可安排到一般性岗位工作，不合格的可作辞退处理。考核结果应记录在培训记录中。文件编号ZL—2604—2008页码第2页共3页标题培训教育控制程序版本号A05．3．4对于有较高要求的工作岗位及质量检验岗位，新员工上岗前应由熟悉基工作岗位的人员对其进行上岗培训，上岗培训应视其岗位的质量要求程度进行。上岗培训后可通过口试或笔试的形式对其进行考核，合格后才能正式上岗，不合格者应转岗或予以辞退，考核结果应记录在培训记录中。5．4在职培训5.4.1办公室每年底着手准备下一年度的培训计划。5.4.2办公室应根据公司整体状况分析决定应实施项目培训的必要性、可行性并制定《年度培训计划》。5.4.3《年度培训计划》的内容应包括：培训目的、培训项目、对象、时间等并报厂审批。5.4.4按审批后的年度培训计划要求，分别通知相关部门，并着手准备完成年度培训度划的内容。5.4.5未纳入培训计划的培训需求，各部门可通过填写《培训申请表》及订出具体的培训方案，向办公室提出申请。5.4.6如实际培训情况与原计划有出入，负责该项培训工作的部门应负责更改该计划，并报办公室备案。5.4.7每项培训工作结束前，应对参加培训的人员进行考核，考核的评价由该项培训计划的责任部门负责。考核记录应上报办公室。办公室负责填写《员工培训档案表》。5.4.8如属重要工序、工位的考核培训，责任部门在上报考核记录的同时，应报告本次考核合格人员的名单，办公室根据上报的合格人员名单制作发放《上岗证》或单独行文通知，以确认该批人员的上岗资格。5.4.9内部审核员应经过内审员知识的培训，并取得相应资格后，方可独立从事内部质量审核工作。5.4.10质量检验员应经质量检验知识的培训，经考核合格后，方可独立从事质量检验的工作。5.4.11经培训考核不合格的人员，不得上岗操作，且主管部门应对其作调换岗位或辞退处理。5.4.12办公室应对参加培训考核人员的考核记录作归类存档。5．5培训应根据具体情况采取多种多样的形式。可以是送外培训、集中上课，也可以师傅带徒弟或自学形式。5．6办公室负责制定《培训计划执行表》，并对受培训人员的培训效果进行跟踪，以评价培训结果的有效性。文件编号ZL—2604—2008页码第3页共3页标题培训教育控制程序版本号A06相关文件6．1《职务说明书》6．2《人力资源需求表》6．3《年度培训计划》6．4《员工培训档案》6．5《培训申请表》6．6《签到表》6．7《培训考核表》文件编号ZL-2605-2008页码第1页共7页标题生产和服务过程控制程序版本号A01.目的对生产和服务过程进行有效控制，以确保满足顾客的需求和期望。2.适用范围适用于对产品的形成、过程的确认，产品的防护及放行、产品的交付和交付后的活动。3.职责3．1生产技术部负责指导车间进行生产和过程控制，负责生产措施