货物的装监密封追踪验证控制程序

反恐手册版本号：B.0章节号：第一章货物的装/监/密封、追踪、验证控制程序页码：1/61.目的设立本程序以规范装柜/监柜等来防止货物丢失或非准许进入，满足美国海关C－TPAT防恐要求。2.范围本程序适用于所有从事装货和监柜的保安人员和业务员以及其它相关工作人员。3.职责由仓管策划和安排运输及检查货物，由保安员检查集装箱和装货。4.工作程序1、产品货运要选择声誉好、服务周到、遵守承诺的承运公司，并根据出货日期提前联系承运公司。2、为预防货物的遗失或者未被授权付运的物品的传入，工厂仓库部会按照有关成品验货、入仓、出货及货物搬运等有关规定、收货管理等程序去作为运作指引，确保运作过程的安全和符合运作要求。3装运区域的安全控制1)为预防货物的遗失或者未获授权或者未被付运的物品的传入，成品货柜的装运和收货的区域必须有清晰介定划分，如C区为装卸货区，D区为出口成品的货柜装运区等，并只能允许那些被明确识别在此区域内工作的雇员（仓库、收发货组及仓库管理人员）才能进入和作业。2)为了确保没有被授权或者被确认的人员无端接近付运和收货区域，仓库会在显眼地方（如仓库门口）张贴收发反恐手册版本号：B.0章节号：第一章货物的装/监/密封、追踪、验证控制程序页码：2/6货程序/告示去告知有关注意事项，以及在收发货区会安排有值班保安去检查和监测：非授权人士有无进入仓库区、收发货过程是否正常、车辆有无异常等等。3)外来人员的货车和私家车需要按规定停靠在指定停车场，防止停靠近成品付运和货物储存区域；当需要进行收发货时，按照指定区域和指引进行收发货。4)工厂设立可操作功能（例如有监控和记录功能的）闭路电子报警系统去监测、记录停靠在收发货区域、成品/货柜装运区域以及工业区内停放的货柜车、拖车的装载过程。4、装柜、监柜/车辆的验证和密封措施控制1)装运来料货车在进入厂房时，需要经过大门保安的验证和登记，装货出厂的货车在出厂时，需要向大门保安提交车辆/货物出厂放行条和打开车厢接受装载货物的核实检查。2）车辆到厂后，保安及仓库人员应负责引导车辆临时停泊，然后通知报关员核对司机和车辆的资料，报关人员会发出ShipmentNote，通知仓库核对应装运成品和做好装运准备。业务根据船公司的Booking资料核对/验证司机和车辆的是否为授权装运货物指定司机和车辆（一般会检查司机的身份证和车辆号码等），确认无误后，通知仓库准备装运成品/货物。3)车辆到厂后，通知报关员车辆已到厂，仓库负责装车，保安和报关员监督。为了预防没有被授权的人员或者物品进入货柜/拖车，在进行货物装卸时，都会有专责人员现场监察装运情况（如记录/核实装运时间、点数、指点装运方式等）。反恐手册版本号：B.0章节号：第一章货物的装/监/密封、追踪、验证控制程序页码：3/6在装运成品时，还会根据客户不同的要求对装卸过程和货柜情况业务员进行拍照等。在装卸过程中，无关人等一律不准在旁观看及进行有关操作，卡车司机和其助手不得参与货物装载。进行整柜装载时，装货过程完成前，司机及其助手不可进入装货区。不过，卡车司机可以进行最终检查，保安和仓库主管负责监督。4)在装货前，由保安人员或在保安人员的监督下打开空柜，保安人员应亲自进入空柜车检查，确保空柜内无任何异物。5）应要清扫干净，车辆保持干爽。如果有漏水的地方要修补好，若发现有铁钉突出、生锈、漏水或其他外来物质等，应即时处理，不能处理时通知上司处理。6)在进行装货时，应按照客要求，如应按照CartonNo顺序进行装柜，并且须留意CartonNo顺序是否混乱、漏写或漏贴；是否漏贴客户的Label或barCode；DateCode是否打反、打重复、漏写、漏打、模糊不清、打错；成品外箱是否有油漆、胶水、墨汁、泥尘、人为脚印、烂孔、变形、打折、被涂写、湿过水、漏封胶纸、明显的胶纸头、封箱后裂开、暴露出箱内货物、箱嘜上贴有不必要的贴纸、箱嘜印错位、漏印、脱落、贴嘜不平整等情况。7)若发现有上述情况不能入柜，应立即通知上司，上司得到通知后，在最短的时间内解决，必须保证产品质量并知会当值看柜QA人员，必须注意在装一种货时，其中是否渗有另外一种货或几种货，每人必须认识、熟悉装某一种货的反恐手册版本号：B.0章节号：第一章货物的装/监/密封、追踪、验证控制程序页码：4/6外箱箱嘜、形状，必须保证装一种货属同一编号、名称、国家等，各理货员亦应特别注意此问题，各装货人员应留意装每种货时，每箱货的重量（可以衡量），若发现或怀疑漏装超装的情况，不能入柜。必须通知其上司，由上司和当值看柜QA人员、理货负责人、工厂负责人调查原因。并通知资材部业务或相关负责人，调查及其结果必须存档。8)在装柜过程中，正常情况下在货柜装至1/2时照一张相，在装满柜时照一张相，这些相片须保存1个月。如果客户有特别要求，则按客户要求执行。9)为了货物安全，所有的拖车/货柜都有立体围墙式的构造和处于良好状态，保安或仓库主管人员还须在装箱前检查集装箱是否装有隐蔽间隔，1.检查有无新刷油漆、焦木或填充剂的味道。2.检查有无新刷油漆的痕迹、焊接烙印或者箱板质地差异。结构是否稳固：1.检查前后角柱有无裂缝。2.检查箱板是否有打孔、切割、磨损或开裂；是否丢失松脱零件或紧固件3.进行内部漏光测试：检查有无因门封缺损、孔洞、焊接破损、地板损坏或分离、紧固件松脱或丢失造成的光线渗透。此检查在箱门完全紧闭的情况下从内部进行。反恐手册版本号：B.0章节号：第一章货物的装/监/密封、追踪、验证控制程序页码：5/64.在门的末端检查锁条，包括托架、导杆以及凸轮，查看有碍箱门操作或关牢的缺损，例如折曲、弯曲、凹陷等。5.在下层结构，检查横向构件、外伸叉架和附件是否有洞。6.在下层结构，检查底板、箱板或板条是否破损、开裂或断开。是否稳固。检查集装箱各部位（前板、左侧/右侧/底/顶板、内/外门、隐蔽间隔等）是否存在异常，如果发现货柜箱有任何异常，管理人员必须在放行货物前进行复查。如果集装箱没有清空，或者结构不安全，必须要求使用新集装箱，不得使用有问题的集装箱运输货物。10)拖车/货柜在完成装卸后需要适当地密封或上锁，以便在启程前后不会被非法干预。11)完成装柜后，关门上锁（并贴封条，如果有需要）并记录在付运文件ShipmentNote上和保存密封号码记录，以及在到达目的地时需进行验证。封条需要保存至上锁过关待海关查车，需要时才能打开，查柜后，封条作废；通过海关检查后重新上锁交柜，以预防非授权的接近。12)为了确保货物的完整和安全（空/满）货柜必须上锁和必须有司机在车上驻守监测，以及在装运货物上车前，必须先做检查，然后才能进行货物装卸，以预防未授权的进入；偷窃或者不属于载货清单或者未授权的物品的进入。13)装运来料和成品出货的货车或货柜车在进入厂房反恐手册版本号：B.0章节号：第一章货物的装/监/密封、追踪、验证控制程序页码：6/6时，需要经过验证和登记。在出厂时，普通货车需要向大门保安提交出货单及放行条和打开车厢接受装载货物检查。货柜车则需要向值班保安提交货物出厂许可单和查验货柜车厢的密封条（有否贴牢固）。14)当货柜/货车进入厂房后，仓库工作人员负责引导货柜/货车进入指定装卸位准备装卸货；如果尚未轮到安排装卸货的，则会安排于临时停泊位等候。15)货柜/货车在等候/装卸货期间，应有仓库搬运人员负责监察货柜/货车的行踪，未获仓库批准，货柜/货车一律不能停靠近装卸货位，以防止出现装错货等误差。