某某首饰有限公司新编质量手册（DOC 43页）

三和（广州番禺）首饰有限公司KTLJEWELLERYMANUFACTURERLTD.-1-质量手册编号：QM-001-A编制人(品管部经理：唐宏振):编制日期：审核人(管理者代表：邝英华):审核日期：批准人(行政总裁：李文俊):批准日期：三和（广州番禺）首饰有限公司KTLJEWELLERYMANUFACTURERLTD.-2-目录0.1颁布令………………………………………………………………………………………………………10.2质量手册控制………………………………………………………………………………………………20.3公司简介……………………………………………………………………………………………………30.4质量方针、质量目标………………………………………………………………………………………40.5公司的组织架构图…………………………………………………………………………………………50.6公司产品生产流程图………………………………………………………………………………………60.7质量职能分配表……………………………………………………………………………………………70.8岗位职责……………………………………………………………………………………………………81.0适用范围……………………………………………………………………………………………………92.0引用标准……………………………………………………………………………………………………93.0定义和术语…………………………………………………………………………………………………94.0质量体系控制……………………………………………………………………………………………10-125.0管理职责…………………………………………………………………………………………………13-156.0资源管理…………………………………………………………………………………………………15-177.0产品实现…………………………………………………………………………………………………17-288.0测量、分析、改进………………………………………………………………………………………28-409.0程序文件清单………………………………………………………………………………………………41附件1:部门职能及岗位职责附件2:各部门质量目标分解表三和（广州番禺）首饰有限公司KTLJEWELLERYMANUFACTURERLTD.-3-质量手册章节版本号：A第1页，共41页修改状态号：O生效日期：2009年6月1日0．1颁布令本手册依据GB/T19001:2008质量管理体系标准，结合本组织的实际情况，遵循国家和国际相关的法律及标准编制而成。本手册适用于本组织各部门所有与质量活动相关的管理且涉及首饰的生产制造和服务。现行的质量手册作为本组织落实质量职能和开展质量管理的纲领性文件，是全体员工质量行为的规范和准则，一经发布全体员工必须遵守执行，不懈努力保证和提高公司产品质量。现行的质量手册是本组织质量保证能力的证据及第三方认证的依据,现予批准颁发,并于二00九年六月一日实施，望本组织各部门及全体员工遵照执行。行政总裁（李文俊）：二00九年六月一日质量手册三和（广州番禺）首饰有限公司KTLJEWELLERYMANUFACTURERLTD.-4-章节版本号：A第2页，共41页修改状态号：O生效日期：2009年6月1日0．2质量手册的控制:1.目的范围对《质量手册》进行控制,确保覆盖并满足GB/TISO9001:2008标准的要求和使用场所，均为有效版本。2.管理职责（1）品质保证部负责质量手册的组织编制和控制；（2）管理者代表负责手册的审核；（3）行政总裁负责手册的批准。3.概述3．1品质保证部按照GB/TISO9001：2008标准要求编制质量手册，确保手册的描述满足GB/TISO9001：2008标准的要求。3.2管理者代表审批质量手册。3．3体系运作的改变，要对手册进行修订，由品质保证部重新进行修改，管理者代表批准。手册的版本和修改状态要重新进行标识。3.4手册的版本标识由修改状态号和章节版本号两部分组成。修改状态号用O、1、2、3……表示，章节版本号用A、B、C…表示。3.5修订采用换页方式。章节修改后，其章节版本编号不改变，但其对应的修改状态号改变。当修改涉及到相当数量的章节，或重大修改时，手册的版本编号改变，所有章节修改状态号恢复到“O”状态。3．6质量手册修改后，将修改部分章节下发到各部门，收回作废的旧版本处理，并保存作废的原版。3．7质量手册即使没有更改，每年至少对手册进行一次评审，由品质保证部组织对手册的评审。3．8只有印有受控号和红色“受控”文件印章的《质量手册》为有效版本。3．9其他部门根据本手册作为参考使用时，由需要使用人员向品质保证部申请，管理者代表批准后下发。3．10外部需要质量手册应盖有红色“参考”印章，并不一定反映现行版本状态。3．11参考使用的质量手册的发放记录应予以保持。质量手册章节版本号：A第3页，共41页修改状态号：O生效日期：2009年6月1日0．3公司简介三和集团（简称“KTL”），1987年在香港成立，于1998年在广东省番禺区建厂，成立三和（广州番禺）三和（广州番禺）首饰有限公司KTLJEWELLERYMANUFACTURERLTD.-5-首饰有限公司。三和集团是一家以珠宝设计开发、生产、销售为主的大型现代化集团公司，经过近20多年的不懈努力，现拥有设计研发，生产、采购、销售及其它专业人员工共2000人左右，年均销售各类珠宝首饰约95万件。三和集团旗下销售子公司分布于美国、香港、中国上海等地，承担着国内外市场开发、销售的主要任务。公司产品远销欧洲、美洲和亚洲，与世界各地的珠宝销售商建立起长期友好的合作关系，产品深受消费者好评。目前，公司在上海设有零售店。2008年6月，三和集团再次斥资6000万元，在番禺区重新征地，筹建另一个能容纳5000人的现代化生产基地，新厂房占地50亩，预计2010年12月落成并投产使用；同时，公司于2009年收购了意大利Rosso公司，为发展欧洲市场提供了一个长期稳定的平台。三和集团总公司地址：香港九龙红磡鹤园东街一号富恒工业大厦12楼1207室电话：[phone]传真：[phone]三和（广州番禺）首饰有限公司地址：中国广东省广州市番禺区市桥银平路1号电话：[phone]传真：[phone]网址：：//[e-mail]质量手册章节版本号：A第4页，共41页修改状态号：O生效日期：2009年6月1日0．4质量方针、质量目标三和（广州番禺）首饰有限公司KTLJEWELLERYMANUFACTURERLTD.-6-质量方针基本理念：调整、完善、巩固、提高。基本方针：调整：调整战略思路、调整产品结构，练内功。完善：完善技术创新、完善质量管理体系，强基础。巩固：巩固成果、巩固质量管理体系，求发展。提高：提高员工素质、提高优质服务、提高企业经济效益，争上游。质量目标：产品合格率≥96%质量手册章节版本号：A第5页，共41页修改状态号：O生效日期：2009年6月1日0．5三和（广州番禺）首饰有限公司组织架构图三和（广州番禺）首饰有限公司KTLJEWELLERYMANUFACTURERLTD.-7-质量手册章节版本号：A第6页，共41页修改状态号：O生效日期：2009年6月1日0．6产品生产流程图董事局行政总裁运营处品质保证部生产工程部生产部物流部生产计划及物料控制部部行政处财务部人力资源部番禺厂行政部资讯科技部采购处采购部配石部销售及市场处国际销售部产品规划部设计及银版部研究及金版部三和（广州番禺）首饰有限公司KTLJEWELLERYMANUFACTURERLTD.-8-开始设计、研发起版倒模执模镶石电金包装出货结束配石配件质量手册章节版本号：A第7页，共41页修改状态号：O生效日期：2009年6月1日0．7质量职能分配表三和（广州番禺）首饰有限公司KTLJEWELLERYMANUFACTURERLTD.-9-部门要素条文行政总裁管理者代表国际销售部产品规划部设计及银版部研究及金版部生产部品质保证部生产工程部物流部生产计划及物料控制部人力资源部番禺厂行政部资讯科技部香港采购部配石部ISO中央小组4.1总要求○●○○○○○○○○○○○○○○○4.2.2质量手册○●○○○○○○○○○○○○○○●4.2.3文件控制○●○○○○○○○○○○○○○○●4.2.4质量记录控制○●○○○○○○○○○○○○○○●5.1管理承诺●○○○○○○○○○○○○○○○○5.2以顾客为中心○○●○○○○○○○○○○○○○○5.3质量方针●○○○○○○○○○○○○○○○○5.4策划○●○○○○○○○○○○○○○○○5.5职责、权限和沟通●○○○○○○○○○○○○○○○○5.6管理评审●●○○○○○○○○○○○○○○●6.1资源的提供●○○○○○○○○○○○○○○○○6.2人力资源○○○○○○○○○○○●○○○○○6.3基础设施●○○○○○○○○○○○●●○○○6.4工作环境●○○○○○○○○○○○○○○○○7.2与顾客有关的过程○○●○○○○○○○○○○○○○○7.3设计和开发○○○●●●○○○○○○○○○○○7.4采购○○○○○○●○○●○○○○●●○7.5.1生产和服务提供○○○○●●●○●○●○○○○○○7.5.3标识和可追溯性○○○●○○○●○○○○○○○○○7.5.5产品防护○○○○○○○○○●○○○○●○○7.6监视和测量装置的控制○○○○○○○○○○○○●○○○○8.2.1顾客满意○○●○○○○○○○○○○○○○○8.2.2内部审核○●○○○○○○○○○○○○○○●8.2.3过程监视和测量○○○○○○○●○○○○○○○○○8.2.4产品监视和测量○○○○○○○●○○○○○○○○○8.3不合格品控制○○○○○○○●○○○○○○○○○三和（广州番禺）首饰有限公司KTLJEWELLERYMANUFACTURERLTD.-10-8.4数据分析○○○○○○○●○○○○○○○○○8.5改进○○○○○○○●○○○○○○○○●注:“●”表示主要职能，“○”表示相关职能质量手册章节版本号：A第8页，共41页修改状态号：O生效日期：2009年6月1日0．8岗位职责行政总裁1、公司行政工作的全面管理和日常决策；2、参与批准公司的组织架构和质量各职责和权限，全面负责质量体系的控制；3、保证质量体系所需的资源；4、制定、保持质量方针；5、主持管理评审，确保质量体系的持续适用性、充分性、有效性；6、任命管理者代表；7、管理公司的行政工作整体运作；8、订立公司的发展方向；9、提供足够的资源和设施以满足生产、销售和质量要求；10、确定每一个部门的工作责任；11、确定公司的目标和策略并监督达成；12、确保就产品质量问题给予客户充分满意的服务；13、不断地监督质量体系有效运作，确保在管理层评审时或早期所有影响系统有效执行的问题都被提出来加以解决。管理者代表1、公司GB/TISO19001-2008质量管理体系的建立、维持、实施；2、公司质量体系的日常管理工作，组织实施质量改进的持续改善，向行政总裁汇报GB/TISO19001-2008质量管理体系运行情况以供评审，并为体系改进提供依据；3、与质量管理体系有关的协调和内外联络工作；三和（广州番禺）首饰有限公司KTLJEWELLERYMANUFACTURERLTD.-11-4、内部质量体系审核。质量手册章节版本号：A第9页，共41页修改状态号：O生效日期：2009年6月1日1.0范围1.1总则（1）本手册适用于本组织首饰的设计、生产、销售和售后服务；（2）本手册适用于与首饰生产及服务质量形成有关的所有部门和人员；（3）本手册适用于本组织内部质量管理和外部质量认证审核活动。1.2应用GB/T19001-2008《质量管理体系要求》中所有条款都