某监理公司质量手册

×××工程建设监理有限公司质量手册JHJL-QA-4.2-1.0第1页共3页4．2质量体系4．2．1总则我公司建立质量体系，形成了文件并加以保持，作为确保监理产品符合规定要求的一种手段。公司编制本手册，并使其覆盖ISO9002质量标准要求。本手册引用了质量体系程序。质量体系程序文件由质量手册、程序文件和支持性文件（包括各种实施性文件）组成。4．2．2质量体系程序（1）编制了与ISO9002质量标准要求和质量方针相一致的程序文件。我公司共选用了十八个要素，编制了十九个控制程序（其中4。10“检验和试验”包括两个控制程序）。程序文件目录见附录。（2）通过管理评审、内部质量审核确保各部门有效地运行程序。4．2．3质量策划我公司针对如何满足质量要求，建立并实施《质策划控制程序》，以规范对特殊质量活动的策划工作。质量策划应与质量体系的所有其他要求相一致，并形成适用于操作的《质量计划》，具体质量活动的要求如下：（1）工程管理部在各部门收到监理合同一周内组织质量策划，质量策划分A类和B类项目，分别以会议或会签形式进行。A类项目质量策划会议由总经理、副总经理、总工程师、总经济师、工程管理部、经营办公室和办公室负责人及项目总监理工程师参加。会议由总经理主持，B类项目由工程管理部组织各部门负责人及项目总监理工程师进行书面会签。（2）质量策划应针对工程特点，确定和配备项目监理部所需的人员、设备（包括检验和测量设备）、文件资料等资源，并提出项目监理部监理服务的要求和建议，以使监理服务达到合同所要求的质量。（3）工程管理部根据质量策划的结果形成《质量计划》，并监督其实施情况，在发生合同变更等重大情况时对其进行修改以保证其具有指导性。×××工程建设监理有限公司质量手册JHJL-QA-4.2-1.0第1页共3页（4）编制监理规划根据《质量计划》的内容，总监理工程师在《监理合同》签定一个月内组织项目监理部编制《监理规划》。如当时不具备完整设计文件，可编制《监理规划》（简本），内容包括监理通用工程程序，待设计文件基本完成后一个月内，再编制具有针对性的《监理规划》（补充本）。（5）编制监理实施细则：对于大型和重要的工程项目，总监理工程师或根据需要组织监理工程师编制专项《监理实施细则》，以便函可周密对工程项目实施控制。《监理实施细则》应经总监理工程师审核，并报送业主。（6）工程管理部负责保管质量策划产生的质量记录。×××工程建设监理有限公司质量手册JHJL-QA-4.3-1.0第1页共3页4．3合同评审4．3．1总则我公司建立并实施《合同评审控制程序》，使合同评审和协调合同评审的活动等到有效控制，确保我公司具有满足合同要求的能力。4．3．2评审在投标或接受合同之前，经营部组织副总经理、总工程师、总经济师、工程管理部和经理部对招标书、投标书或合同进行评审。（1）经营部负责在评审前收集有关信息，在评审中对投标报价、合同费用提出评审意见，并负责组织编制投标书，进行投标和合同签订等事宜。（2）工程管理部参与招标书、投标书和合同评审，对技术、设备保证能力提出评审意见，并负责编制投标书中有关工程技术方面的内容。（3）经理部参与招标书和合同评审对人力资源保证能力提出评审意见，并提供所需人员资料负责投标书的用印等工作。（4）总工程师参与招标书、投标书和合同评审，在技术保证方面提出评审意见。（5）副总经理参与招标书、投标书和合同评审，提出综合评审意见。（6）总经理负责审定招标书、投标书和合同评审的结果。通过合同评审控制程序，以确保：（1）顾客的各项要求都得到明确规定并形成文件；（2）任何与投标不一致的合同要求已经得到解决；（3）公司具有满足合同要求的能力。4．3．3合同修订经营部负责合同修订的有关事宜，当需要对原合同的条款进行变更时，经营部应组织原合同评审部门及有关人员进行评审，确保我公司有能力完成，并确保将修订后的合同及时传递到公司的有关部门。4．3．4记录经营部负责保存合同评审的有关记录。×××工程建设监理有限公司质量手册JHJL-QA-4.4-1.0第1页共3页4．4设计控制本手册的范围不包括设计控制的质量体系要求。列出本条是为了与GB/T19001-1994idtISO9001：1994编号一致。×××工程建设监理有限公司质量手册JHJL-QA-4.5-1.0第1页共3页4．5文件和资料控制4．5．1总则我公司建立并实施《文件和资料控制程序》，以控制与IS09002质量标准要求有关的文件和资料，包括适当范围的外来文件，如规范、标准等。使质量体系文件和资料处于受控状态，防止使用失效或作废的文件，保证文件和资料的适用性、系统性和完整性。文件和资料可以呈任何媒体形式，如硬拷贝或电子媒体。4．5．2．1文件的分类：公司文件分受控文件和非受控文件。受控文件为用于质量体系范围运行的所有质量文件，非受控文件为公司用于对外宣传、私人使用的参考文件等。公司受控文件分为：第类：公司内部文件《质量手册》和《程序文件》第类：公司内部技术文件第类：公司内部行政文件第类：外部文件（公司转发的上级行政文件及国家、地方颁布的法规、规范、规程和标准等技术文件）4．5．2．2文件的编制、审批和发放：第类：由工程管理部负责起草，管理者代表负责审核；第类：由工程管理部负责起草，总工程师负责审核；第类：由公司各部门负责起草，副总经理负责审核；第类：由总经理审批其适用性。文件在发布前均应由归口部门报总经理审批。经审批的文件，由经理部负责编号、用印和发放。对文件的受控方式分为“发放号”和“后继文件替代前文件”两种。第类按“发放号”方式受控；其他三类按“后继文件替代前文件”方式受控。发放文件时，由经理部登记《发放记录》。各部门对本部门使用的文件应编制《收文登记表》，表明文件的状态，以防止使用作废的文件。×××工程建设监理有限公司质量手册JHJL-QA-4.5-1.0第1页共3页通过对文件和资料的控制，公司确保：（1）在对质量体系有效运行起重要作用的各个场所，都能等到相应文件的效版本；（2）从所有使用场所及时撤出作废文件，并加盖“作废”标识，以防止误用；（3）各部门出于参考或积累知识等目的所保留的任何已作废文件，应加盖“保留”印章进行标识。4．5．3文件的更改、作废和销毁：文件的更改应由原编制部门进行更改，并由原审核人审核，若指定其他人审核时，应获得审核所需依据的有关背景材料。文件的更改由总经理负责审批。经理部应按原文件的发放范围及时发放到使用部门。文件的更改应在文件或相应附件上标明更改的性质。4．5．4资料的管理：资料是指对监理工作有指导意义及参考价值的书籍、期刊、音像制品等。资料的购买需经总经理审批。工程管理部对资料应登记目录，并对资料妥善保管。需借阅资料时，应经资料的保管负责人同意，并办理借阅登记手续。×××工程建设监理有限公司质量手册JHJL-QA-4.6-1.0第1页共3页4．6采购经过对建设监理全过程的分析，GB/T19002-1994idtISO9002:19944.6《采购》此要素不适用于我公司质量体系。列出本条是为了与GB/T19002-1994idtISO9002:1994中的编号相一致。×××工程建设监理有限公司质量手册JHJL-QA-4.7-1.0第1页共3页4．7顾客提供产品的控制我公司对顾客提供的产品（施工图纸）建立并实施《顾客提供产品的控制程序》，以确保项目监理部在使用顾客提供的图纸过程中，对施工图纸的验证、贮存和维护进行有效控制。项目监理部负责对顾客提供的施工图纸的控制。项目监理部信息资料员对施工图纸进行接收、检查和标识，并做好记录专业监量工程师对使用图纸进行核查，变更记录和保管。项目总监理工程师在图纸丢失、损坏或不适用的情况下，予以记录并与顾客进行协调解决。工程竣工后，对顾客提供的图纸应由信息资料员统一收回并整理，交还给顾客。工程管理部负责对项目监理部图纸的管理情况进行监督检查。×××工程建设监理有限公司质量手册JHJL-QA-4.8-1.0第1页共3页4．8产品标识和可追溯性我公司建立并实施《产品标识和可追溯性控制程序》，确保在监理服务的各个阶段项目监理部以适当的方式对监理的产品进行标识。我公司监理服务的标识包括：（1）项目监理部办公地点标识：公司标志牌（2）项目监理部及监理人员的身份标识：项目监理部组织机构图和胸卡（3）向顾客提供的质量记录的标识：质量记录的名称、编号、编制人和审批人的签字、标注的日期。经理部负责标志牌、人员胸卡和监理专用章的配发，工程管理部负责标准表格的配发。项目监理部在实施监理服务的过程中按规定正确使用标识，保证其完整准确，以便追溯。项目监理部在实施监理服务的过程中按规定正确使用标识，保证其完整准确，以便追溯。有可追溯性要求的场合和实施追溯的方法：（1）根据公司标志牌准确认项目监理部办公地点；（2）顾客对某位监理人员的监理服务提出表杨或不满意时，可根据监理人员胸卡予以确认，向项目总监理工程师提出。（3）提供给顾客的质量记录作为监理服务的客观证据，需查询时，可通过质量记录的名称、编号、编制人和审批人的签字及日期实现追溯。经理部负责对项目监理标识使用情况进行监督检查。×××工程建设监理有限公司质量手册JHJL-QA-4.9-1.0第1页共3页4．9过程控制我公司建立并实施《过程控制程序》，通过对监理服务全过程中的人员、检验和测量设备、文件和资料、工作内容和方法及工作环境五大要素的控制，以确保监理服务符合质量方针和质量目标的要求。对决定工程质量的重要工序和关键部位，应作为特殊过程进行控制，采取“旁站”的控制方法4．9．1监理服务过程中对人员的控制当监理合同确认后，公司将组成项目监理部来保证监理工作的顺利实施。工程管理部根据合同评审时确定的总监理工程师人选，报总经理审批后，予以任命。再与项目总监理工程师共同确定项目监理部人员组成名单。公司通过各种培训（特别是对新上岗人员或转岗人员的培训）以提高监理人员的业务水平和职业道德，保证监理工程师经培训合格后上岗服务。当监理工程师出现不合格监理服务时，工程管理部负责对其进行评审和处置。项目监理工程师出现不合格监理服务时，工程管理部负责对其进行评审和处置。项目监理部的人员也可根据项目进度或其他情况，由工程管理部适当进行调整，保证上岗服务的监理工程师符合规定的要求。4．9．2监理服务过程中对设备的控制：项目监理部应按要求正确使用办公设备及检验和测量设备，并对其进行日常维护和保管。4．9．3监理服务过程中对文件和资料的控制项目监理部对所使用的文件和资料应妥善保管，确保所使用的文件均为有效版本。4．9．4项目监理部对一般过程的控制应按照《工程建设监理工作标准》执行。对特殊过程（指决定工程质量施工的重要工序和工程的关键部位）应采取旁站监理的控制方法。在编制《特殊过程控制计划》的基础上实施旁站并做好记录。×××工程建设监理有限公司质量手册JHJL-QA-4.9-1.0第1页共3页4．9．5监理服务过程中对环境的控制项目监理部的工作环境应保持整洁，《监理人员工作手册》应摆放在醒目位置，质量方针、质量目标、项目监理部人员职责等应上墙。4．9．6公司每三月召开一次“项目总监理工程师例会”，会议由工程管理部组织召开，总经理主持。项目总监理工程师例会的目的在于通过各项监理部工作情况的及时汇报以及各部门的沟通，以促进各部门的协作和配合，提高效率。×××工程建设监理有限公司质量手册JHJL-QA-4.10-1.0第1页共3页4．10检验和试验经过对建设监理服务全过程的分析，GB/T19002-1994idtISO9002:1994中4.10《检验和试验》仅“检验”一项适用于我公司质量体系的要求。4．10．1总则我公司建立并实施《检验控制程序》和《巡回检查控制程序》，以确保项目监理部能够按规范要求提供监理服务，使监理的不合格产品得到有效控制。根据监理行业的特性，监理的产品为监理服务，包括监理工程师的无形的监理服务行为和提供给顾客的有形的质量记录。我公司在向顾客提交监理的产品时必须经过检验合格后才允许放行，不允许例外放行。4．10．2进货检验因我