管理手册(下)

管理手册（质量、环境、职业健康安全管理部分）依据GB/T19001-2000标准GB/T24001-2004标准GB/T28001-2001标准文件编号：ZS/SC-2005受控印章：版号：C受控号：审核：张继奎2005年10月25日批准：郭大焕2005年10月25日地址:河南省洛阳市陵园东路3号电话:[phone]传真:[phone]邮编：471009中铁隧道集团有限公司第2页章节号标题GB/19001-2000GB/T24001-2004GB/T28001-2001页码0.1封页10.2目录20.3手册说明40.4企业概况50.5方针、目标5.35.4.14.24.3.34.24.3.371适用领域和范围11182引用标准22283定义33384质量、环境、职业健康安全管理体系文件要求44494.1总要求4.14.14.194.2文件要求4.24.4.44.4.4105质量、环境、职业健康安全管理体系策划5.44.34.3115.1质量、环境、职业健康安全管理体系策划54.4.14.4.1115.1.1管理体系策划表5.44.34.3125.2组织机构与职责5.5.14.4.14.4.1155.3环境因素和危险源5.24.3.14.3.1185.4法律、法规与其他要求及合规性评价5.24.3.24.3.2185.5管理承诺5.14.24.2195.6以顾客为关注焦点5.24.3.14.3.1195.7质量目标5.4.14.3.34.3.3195.8环境、职业健康安全目标、指标、管理方案5.4.24.3.44.3.4195.9信息交流5.5.37.2.34.4.34.4.3205.10管理评审5.64.64.6216资源管理64.4.14.4.1226.1资源提供6.14.4.14.4.1226.2人力资源6.24.4.14.4.1226.3基础设施和工作环境6.3、6.44.4.14.4.1227产品实现74.4.64.4.623第3页7.1产品实现策划7.14.4.64.4.6237.2与顾客有关过程7.24.4.64.4.6237.3设计和开发7.34.4.64.4.6247.4采购7.44.4.64.4.6257.5施工过程控制7.54.4.64.4.6267.6监视和测量装置的控制7.64.5.14.5.1277.7应急准备与响应8.34.4.74.4.7287.8环境和职业健康安全运行控制74.4.64.4.6288测量分析和改进84.54.5298.1监视和测量的策划8.14.5.14.5.1298.2监视和测量（含合规性评价）8.24.5.14.5.24.5.1298.3不合格品、纠正与预防措施8.38.5.28.5.34.5.24.5.34.5.2328.4数据分析8.44.5.14.5.1328.5改进8.54.24.233附录一过程职能分配及程序文件一览表34附录二管理手册更改状态记录36附录三作业文件一览表37附录四一体化管理体系记录清单39第4页0.3手册说明从长远发展看，公司应建立一个完善的一体化管理体系,将公司的各项业务包含进去;不断给顾客提供满意的产品和优质的服务,进一步提高公司的市场占有率和管理水平。本手册承载的管理体系是按照GB/T19001-2000、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001以及工程建设的法律、法规建立公司的质量、环境、职业健康安全一体化的体系。本体系设计时，已考虑了公司其他业务（如成本管理等）适时进入体系时的结构需要。公司管理体系从文件结构方面分为三个层次：第一层次为管理手册（现阶段是质量、环境、职业健康安全手册，下同）─本手册，主要内容是按公司的企业方针和目标以及选择的国家标准，描述公司的管理体系；第二层次为程序文件，描述为实现管理体系所涉及到的各部门/岗位职责及其活动顺序；第三层次文件为作业文件，是第一、第二层次文件的支持性文件和管理规章。公司C版管理体系自2005年11月01日生效。本手册公布了公司的企业方针和目标以及公司管理体系的基本结构，是实施和保持管理体系应长期遵循的纲领性文件，全体员工必须认真执行且承担相应的责任和义务。在执行过程中，如发现不妥之处或您认为有修改的必要时，请向集团公司企划部提出您的建议，由集团公司企划部提出修改意见，经管理者代表审核，总经理批准后进行更改。管理手册的更改必须换页，文件持有者及时填写本手册附录二“管理手册更改状态记录”。公司的管理者代表由总经理任命，具体负责公司的管理体系的建立、运行和保持及持续改进工作。本手册的发放、管理由公司办公室负责。手册使用说明:1本手册属公司的机密,是受控文件(提供给顾客的除外)。2发放范围/岗位2.1认证机构（一套）;2.2集团公司领导、副总工程师、副总经济师、副总会计师；2.3集团公司总部各部门（企划部四套）；2.4片区指挥部、A类项目部；2.5其他需领用人员，按《文件控制程序》办理；2.6手册分发按《文件控制程序》办理。3手册及其他管理文件持有者的责任3.1维护文件的规范性；3.2按文件更改通知及时更正；3.3妥善保管，防止纸张变质、受潮、文件损坏、遗失；3.4如需要更换或重新领用时,按《文件控制程序》办理。当您离任时,将本手册以及其他管理文件一并移交给继任者，并告知发文部门或退还给发文部门,以便文件需要更改时,及时通知到文件持有者。第5页0.4企业概况中铁隧道集团有限公司是经建设部批准的铁路综合工程施工总承包特级资质的“四位一体”（设计、施工、科研、修造）国家大型建设企业，同时又具有公路、市政总承包壹级资质和隧道、水工隧洞、公路路基、土石方工程专业承包壹级资质。并分别经国土资源部和建设部批准具有地质灾害防治施工甲级资质和甲级勘测设计工程总承包资质。经国家外经贸部批准具有对外工程经营和外贸进出口资格；企业能够承担各类隧道和地下工程，公路、市政、工民建、水利水电工程的科研及技术服务；年施工能力60亿元以上。中铁隧道集团有限公司是原铁道部隧道工程局改制后，于2001年5月8日正式注册成立。其前身是铁道部4501工程（“四五”计划第一项工程）指挥部。1978年5月，为修建黄河水下隧道，国务院批准在河南洛阳成立铁道部4501工程指挥部，并调集全国隧道和地下工程的精锐力量组建队伍。1978年10月，更名为铁道部隧道工程局。我单位按照现代企业制度规范运作，总部设立了精干的管理机构和若干工程分公司，拥有各类专业技术人员6000余人，高级工程技术人员400余人，其中中国工程院院士1人，教授级高工20余人，享受国家政府津贴的工程技术专家11人，部级有突出贡献的中青年专家3人，经建设部批准的一级项目经理66人。我单位注册资金45973.05万元。资产总额200477万元，固定资产36167万元。拥有当今世界先进的各类大中型施工机械设备2621台（套），其中盾构机10台，TBM1台，总功率176452千瓦。多年来，企业秉承的“至精至诚更优更新”企业方针，不断追求科技进步，刻意锻造精品工程。先后同美国、日本、法国、德国、香港等14个国家和地区进行技术交流与合作，在地下工程技术领域保持国际先进地位。尤其在断层破碎带、软弱围岩、膨胀性围岩、含煤瓦斯地层、涌水、岩溶、岩堆、流砂、黄土等特殊地质条件下的隧道和地下施工，有其精湛的工艺和独到的技术。公司先后共有90多项科研成果通过省部级评审、鉴定，其中具有国际先进水平的17项，国内领先水平的30项，国内先进水平24项，填补国内空白的3项，并先后荣获国家科技进步特等奖1项、鲁班奖6项、国家土木工程詹天佑大奖2项、国家优质工程金奖2项、银奖1项、国家优秀设计奖5项、国家科技进步奖4项、国家级工法2项、省部级优质工程奖25项、省部级优秀设计15项、省部级科技进步奖19项、省部级工法12项。党和国家领导人江泽民、李鹏、朱熔基、李瑞环等多次视察公司工地，亲笔题词：“开路先锋”、“开拓前进”。2002年，集团公司获得“全国优秀施工企业”、“中国优秀企业”称号。铁路工程：公司先后参加了衡广、大秦、侯月、宝成复线、京九、南昆、朔黄、西康、内昆、株六复线、梅坎、神延、宝兰复线、西安至南京、渝怀等铁道干线建设，完成铁路综合性工程800多公里，其中铁路隧道工程450公里，特大、中桥60余公里。如国家重点铁路工程衡广复线坪乐段38.64Km（其中大瑶山双线隧道14295m，荣获国家科技进步特等奖）；大秦重载电气化铁路I)Ⅱ期工程14.19Km（其中军都山隧道8460m，荣获中国建筑工程鲁班奖）；侯月铁路18.47Km（其中全线最长的云台山隧道8145m，II线隧道8178m，荣获国家优质金奖）；京九铁路7.67Km（其中全线最长的五指山双线铁路4465m，荣获中国建筑工程鲁班奖、国家首届土木工程（詹天佑）大奖）；南昆铁路47Km（其中全线最长的米花岭隧道9388m）；西康铁路23.9Km（其中秦岭隧道长18460m为目前国内隧道之最，首次引进国外先进的全断面TBM大型掘进机施工，获国优鲁班奖）；内昆铁路24.7Km；株六复线铁路28.9Km（其中全线最长的大竹林隧道长6067m获铁道部优质工程奖）；神延铁路24.8Km（其中全线最长的寺则河隧道长6216m，为全线样板工程）等；目前，正积极参加客运专线/铁路重点工程武广、石太、武康、合武等项目的建设。公路工程：公司先后在广东、广西、云南、河南、湖南、安徽、山西、福建、浙江、四川、陕西、内蒙以及香港、阿联酋、伊朗等承建公路工程300多公里，公路隧道50多座，公路特大桥13座，高级公路路面510万m2。其中107国道新乡牧野特大桥1335.42m，获优质工程金马奖；自动化程度最高的深圳梧桐山公路隧道（长2258m）获中国建筑工第6页程鲁班奖；川藏公路海拔最高的二郎山隧道、以及建成最长的高速公路隧道——全长4706米广渝高速公路华莹山隧道，获国优银质奖；晋江高速公路牛郎河隧道获火车头优银质工程一等奖。市政工程：在北京，首创“浅埋暗挖”国家级工法修建了北京地铁复兴门折返段工程荣获国家科技进步二等奖，首次在国内采用“CRD”工法设计并建成了双层双洞大跨度的国家计委地下停车场和北京西长安街过街通道工程，荣获铁道部科技进步二等奖，首次采用“条形基础盖挖逆筑法”、“浅埋暗挖柱洞逆筑法”天安门东、西站工程及区间工程获国优工程奖、第二届中国土木工程（詹天佑）大奖；在上海，承建了地铁一号线、二号线部分车站及区间工程，用连续墙施工技术建成的地铁一号线新闸路车站、地铁二号线石门一路车站工程，分别获上海市政府最高奖“白玉兰”杯和中国市政工程金杯奖；在广州，已建成的东南亚规模最大的广州地铁一号线公园前车站，正在建设的二号线盾构工程，施工难度和技术要求均居亚洲前列，接连刷新全国施工纪录；在深圳，承建了地铁一号线益田站和金益区间；在香港，承担了香港地铁部分项目的施工管理；在汕头，还承建了我国首座海底储气工程汕头LPC工程。此外，还承建了北京、深圳、郑州等地下电缆隧道工程。水工隧洞工程：公司先后承建了29项各具特色的水利水电工程。宁波甬江水底隧道工程是国内第一座沉埋管段过江隧道，承担了该项工程沉埋管段的制作与施工，该项工程获浙江省优质工程奖；被喻为“暗坝”的湖北清江隔河岩水电站注浆平洞工程(总长4330m)，被湖北省授予先进单位称号；国内最长的水电隧洞盘道岭引水隧洞15733m、黄河小浪底水利水电枢纽工程导流隧洞工程质量优良；大广坝地下发电厂房特大洞室开挖和国内首次采用爆破成型的岩锚吊车梁新工艺，太平驿水电站大洞径引水洞10500m采用自行设计创造和全圆模板车衬砌新技术，为水利水电工程的技术创新做出了贡献。土石方工程：公司先后在深圳、上海、海南、南宁等地承建了100万方以上的土石方工程10个，并获得顾客的好评。中铁隧道集团有限公司连续多年被评为省级“重合同、守信用”企业、AAA信用企业和工商免检企业。近年来，通过企业改制和整合，优化资源配置，抓企业制度建设，提升企业管理水平，企业综合实力明显增强，实现了安全、优质和快速发展，企业改