江阴龙泰机械制造有限公司质量管理手册(2)

质量管理手册依据ISO/9001：2000编制文件编号：LT/QA-2004版本号：01受控标识：编制：日期：审核：日期：批准：日期：章节号：０.１版本号/修订次：01/00第0页共2页标题：目录发布日期:2004年5月1日修订日期：未修订章节号内容页码10.1目录………………………………10.2质量管理手册的更改记录………………………………30.3颁布令………………………………40.4授权令………………………………50.5质量管理手册的应用范围………………………………60.6质量管理手册引用的标准………………………………70.7质量管理手册的制定和管理………………………………81.企业概况………………………………92．质量方针和质量目标………………………………103．组织机构与职责………………………………114．质量管理体系………………………………174.1总要求………………………………174.2文件要求………………………………184.2.1总则………………………………184.2.2质量手册………………………………184.2.3文件控制………………………………184.2.4记录控制………………………………195管理职责………………………………205.1管理承诺………………………………205.2以顾客为关注焦点………………………………205.3质量方针………………………………205.4策划………………………………205.5职责、权限与沟通………………………………215.5.1职责和权限………………………………215.5.2管理者代表………………………………215.5.3内部沟通………………………………225.6管理评审………………………………225.6.1总则………………………………225.6.2评审输入………………………………225.6.3评审输出………………………………226.资源管理………………………………236.1资源提供………………………………236.2人力资源………………………………23江阴龙泰机械制造有限公司质量管理手册文件号：LT/QA－2004章节号：０.１版本号/修订次：01/00第２页共2页标题：目录发布日期:2004年5月1日修订日期：未修订章节号内容页码6.2.1总则………………………………2326.2.2能力、意识和培训………………………………236.3基础设施………………………………246.4工作环境………………………………247.产品实现………………………………257.1产品实现的策划………………………………257.2与顾客有关的过程………………………………257.3设计和开发………………………………267.4采购………………………………267.5生产和服务提供………………………………277.5.1生产和服务提供的控制………………………………277.5.2生产和服务提供过程的确认………………………………277.5.3标识和可追溯性………………………………287.5.4顾客财产………………………………287.5.5产品防护………………………………297.6监视和测量装置的控制………………………………298.测量、分析和改进………………………………318.1总则………………………………318.2监视和测量………………………………318.2.1顾客满意………………………………318.2.2内部审核………………………………318.2.3过程的监视和测量………………………………328.2.4产品的监视和测量………………………………328.3不合格品控制………………………………338.4数据分析………………………………338.5改进………………………………338.5.1持续改进………………………………338.5.2纠正措施………………………………348.5.3预防措施………………………………34附录A质量体系文件一览表………………………………35附录B记录一览表………………………………37附录C过程模式图………………………………40江阴龙泰机械制造有限公司质量管理手册文件号：LT/QA－2004章节号：0.2版本号/修订次：01/00第1页共1页标题：更改记录发布日期:2004年5月1日修订日期：未修订更改记录页3序号更改条款更改内容更改人生效日期更改单编号江阴龙泰机械制造有限公司质量管理手册文件号：LT/QA－2004章节号：0.3版本号/修订次：01/00第1页共1页标题：颁布令发布日期:2004年5月1日修订日期：未修订4颁布令江阴龙泰机械制造有限公司质量管理手册按照GB/T19001-2000idtISO9001:2000标准规定要求及国家有关质量法规和公司实际情况编制。“手册”规定了公司对切割机、水泵的生产和服务质量管理体系的要求，是上述产品生产以及与顾客有关的服务（质量）活动必须遵循的纲领性文件和行为准则，现颁布实施。公司全体员工必须严格按“质量管理手册”规定的内容贯彻执行，尽责尽力履行质量职责和义务，认真开展质量管理和质量保证活动，以求实创新，永不满足的精神，不断追求和服务的高质量，保证满足顾客和市场的需求。特此颁布江阴龙泰机械制造有限公司总经理：2004年5月1日江阴龙泰机械制造有限公司质量管理手册文件号：LT/QA－2004章节号：0.4版本号/修订次：01/00第1页共1页标题：授权令发布日期:2004年5月1日修订日期：未修订5授权令根据公司质量管理体系的需要，现任命殷建春为我公司管理者代表，除其它职责外，在质量管理体系方面其职责为：(a)确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；(b)向总经理报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求；(c)确保在整个组织内提高对顾客要求的意识；（d）负责质量管理体系的有关对外联络工作。江阴龙泰机械制造有限公司总经理：2004年5月1日江阴龙泰机械制造有限公司质量管理手册文件号：LT/QA－2004章节号：0.5版本号/修订次：01/00第1页共1页标题：质量管理手册的应用范围、允许的剪裁发布日期:2004年5月1日修订日期：未修订6１．公司的质量管理手册（以下简称手册）规定了质量管理体系的要求，用于内部质量管理和向顾客或第三方证实公司质量管理体系满足合同规定要求和有关法规要求的文件，公司各部门和全体员工必须严格执行。２．本手册适用于公司切割机、水泵的生产和服务的实现过程和支持过程。3．本手册规定的主要目的在于：证实公司有能力稳定地提供满足顾客要求和适用的法规要求的切割机、水泵的生产和服务，通过建立质量管理体系，包括对体系的持续改进过程和保证实现或达到顾客与适用的法规要求，最终满足顾客要求，使顾客满意、社会满意、公司受益、供方受益。4.公司切割机、水泵的生产和服务是按照顾客要求和现有的公司产品标准组织生产,其顾客要求和产品技术要求是成熟的生产加工过程,不包含产品设计的过程,另外切割机、水泵生产为装配操作无特殊过程，且目前公司暂无顾客财产。因此,对GB/T19001-2000idtISO9001:2000标准的7.3条款和7.5.2条款和7.5.4不适用于公司的质量体系过程活动，予以剪裁。特此说明。当公司业务发生变化现质量手册不能满足要求时，公司组织对本手册进行修订和改版，以确保质量手册满足GB/T19001-2000标准要求。1与质量管理体系要求有关的标准江阴龙泰机械制造有限公司质量管理手册文件号：LT/QA－2004章节号：0.6版本号/修订次：01/00第1页共1页标题：质量管理手册引用的标准发布日期:2004年5月1日修订日期：未修订71.1ISO9000:2000质量管理体系---基本原理和术语1.2ISO9001:2000质量管理体系---要求1.3ISO9004:2000质量管理体系----业绩改进指南2.与产品要求有关的标准2.1GB/T3214-91水泵流量的测定方法2.2GB/3216-89离心泵、混流泵、轴流泵和旋涡泵2.3JB/T7743-95旋涡泵2.4GB9651-88单相步电动机试验方法2.5GB12350-2000小功率电动机的安全要求2.6JB/T7825-1999电动石材切割机2.7GB13960.8-1997可移式电动工具的安全第二部分:带水源金刚石锯的专用要求2.8GB2828～2829-2002逐批检查计数抽样程序及抽样表(适用于连续批的检查)周期检查计数抽样程序及抽样表(适用于生产过程稳定性的检查)3适用的法律法规3.1中华人民共和国合同法3.2中华人民共和国产品质量法3.3中华人民共和国保护消费者权益法3.4中华人民共和国环境保护法3.5中华人民共和国计量法3.6中华人民共和国标准化法3.7中华人民共和国劳动法江阴龙泰机械制造有限公司质量管理手册文件号：LT/QA－2004章节号：0.7版本号/修订次：01/00第1页共1页标题：质量管理手册编制和管理发布日期:2004年5月1日修订日期：未修订81手册的编写、批准和发布1.1管理部根据ISO9001:2000标准，结合企业的实际情况，组织编写质量管理手册草稿。1.2质量管理手册草稿完成后，由管理者代表或其授权人员组织进行讨论、修改和定稿。1.3手册定稿后,以总经理批准的方式发布,同时宣布手册的发布和实施日期。2手册的管理2.1手册的解释权归管理者代表或其授权人员。2.2手册的发放、编号、更改、回收和销毁按《文件和记录控制程序》（LT/QB001）的规定执行。江阴龙泰机械制造有限公司质量管理手册文件号：LT/QA－2004章节号：1.0版本号/修订次：01/00第1页共1页标题：企业概况发布日期:2004年5月1日修订日期：未修订企业概况9龙泰机械制造有限公司（以下简称公司）位于沿江开发带的江阴市申港镇，澄常公路在厂门口经过，东距江阴市区9公里、江阴长江大桥和锡常高速入口10公里，西距常州18公里、沪宁高速公路常州入口15公里，交通便利，地理位置、投资十分优越。公司现有与质量管理体系有关人员18人，其中高级工程师1名，工程师3名，其他工程技术人员8名。公司现占地30余亩，有建筑面积5000平方米，有装配线4条，拥有总资产1500余万元。公司生产制造的切割机、水泵等产品为主，生产主要产品有二大体系：a：切割机系列产品；b：水泵系列产品。公司具有包括切割机、水泵流水生产线，设备齐全。公司坚持“质量第一，用户第一，信誉至上”的宗旨，“以人为本，科技兴厂”的方针，保证产品质量和交货期。坚持运用科学技术的新成果，实现在科技发展上的新突破，技术性能上有更大突破，无止境地追求，向国内外广大用户提供满意的产品和服务。公司地址：江苏省江阴市申港镇镇澄路823联系电话：[phone]传真：[phone]邮编：214443江阴龙泰机械制造有限公司质量管理手册文件号：LT/QA－2004章节号：2.0版本号/修订次：01/00第1页共1页标题：质量方针与质量目标发布日期:2004年5月1日修订日期：未修订10质量方针以高素质的员工队伍、科学的管理、先进的技术、优质的服务，不断为顾客提供满意的产品。质量目标切割机系列产品一次交验合格率为96%;水泵系列产品一次交验合格率为96%;经常讯问顾客的愿望要求和意见，使顾客满意率达96%。江阴龙泰机械制造有限公司质量管理手册文件号：LT/QA－2004章节号：3.0版本号/修订次：01/00第1页共6页标题：组织机构与职责发布日期:2004年5月1日修订日期：未修订3.1质量管理体系组织结构图总经理113.2职能分配表对照标准条款总经理管代营销部生产部管理部技质部生产车间仓库4.1总要求☆△△△△△△△江阴龙泰机械制造有限公司质量管理手册文件号：LT/QA－2004章节号：3.0版本号/修订次：01/00第2页共6页标题：组织机构与职责发布日期:2004年5月1日修订日期：未修订管理者代表技质部生产部营销部管理部生产车间仓库124.2.3文件控制■△△☆△△△4.2.4质量记录■△△☆▲△△5.1管理承