测量管理体系手册XXXX征求意见稿

测量管理体系文件汇编批准：受控状态：分发号：2012年9月1日发布2012年9月20日实施中国石油宁夏石化公司颁发记录序号岗位持有者颁发日期交回日期备注须知一、本文件为内部受控文件，具有保密性。持有者应妥善保管，不得随意对外传阅、复印、泄密、丢失。二、本文件为对应岗位所有，持有者应亲笔签名办理领用手续。岗位人员变动时，持有者应将文件交回生产运行处，不得自行转交或带走。三、违反规定者，将对本人及其所属部门严格考核。测量管理体系文件前言章号：版本/修改：F/0批准日期：2012-9-20前言本文件依据GB/T19022-2003（idtISO10012∶2003）《测量管理体系—测量过程和测量设备的要求》、CMS04-2010《测量管理体系认证标准》和我国计量法律法规要求，并结合本公司实际情况而制定。由管理手册、程序文件和其它相关文件组成。GB/T19022-2003标准的总要求是“测量管理体系应确保满足规定的计量要求”，并提出“测量管理体系内的测量过程应受控，测量管理体系内所有的测量设备应经确认，并采用过程方法对测量管理体系持续改进”。此次修订后的《测量管理体系文件汇编》，形成了一个以过程方法和管理系统方法为主导的体系，通过从基本的测量设备的验证到测量过程控制中统计技术的应用，实现对测量过程的监视和对测量设备的计量确认。本测量管理体系保证测量过程和测量设备的检测能力及检测水平能够满足顾客、法律法规和公司经营管理的预期用途，对增强顾客满意，实现公司质量管理、经营管理、节能降耗、安全防护和环境监测目标，并对减少不正确测量结果的风险具有重要的保障作用。根据公司实际情况，测量管理体系中部分程序文件（如文件管理、记录管理、内部审核、管理评审、纠正和预防措施等）参照执行公司质量、健康、安全、环境管理体系程序文件中相应的程序文件。测量管理体系的内部审核和管理评审每年由生产运行处组织进行一次。目录管理手册部分公司简介批准页1范围…………………………………………………………………12引用标准……………………………………………………………23术语和定义…………………………………………………………34计量法制要求………………………………………………………105技术能力要求………………………………………………………126总要求………………………………………………………………137管理职责……………………………………………………………147.1计量职能……………………………………………………147.2以顾客为关注焦点…………………………………………227.3计量方针、质量目标………………………………………247.4管理评审……………………………………………………258资源管理…………………………………………………………268.1人力资源……………………………………………………268.2信息资源……………………………………………………278.3物资资源……………………………………………………328.4外部供方……………………………………………………3381829计量确认和测量过程实现………………………………………359.1计量确认……………………………………………………359.3测量过程……………………………………………………389.3测量不确定度和溯源性……………………………………4010测量管理体系分析和改进………………………………………4310.1审核和监视………………………………………………3510.2不合格控制………………………………………………3510.3改进………………………………………………………36程序文件部分1NH/CC/001-2012测量设备管理程序……………………………402NH/CC/002-2012测量过程管理和控制程序……………………463NH/CC/003-2012量值溯源管理程序……………………………504NH/CC/004-2012计量确认管理程序……………………………735NH/CC/005-2012标识封印管理程序……………………………776NH/CC/006-2012计量人员管理程序……………………………807NH/CC/007-2012环境条件管理程序……………………………858NH/CC/008-2012不合格控制管理程序…………………………889NH/CC/009-2012测量管理体系的监视程序……………………92公司简介宁夏石化公司是中国石油天然气股份有限公司的地区分公司，始建于1985年，1998年从原中国石化总公司划归中国石油天然气集团公司。1999年8月，重组改制为宁夏化工厂和宁夏石化公司。2005年12月，宁夏石化公司和宁夏化工厂整合重组为宁夏石化公司。2008年12月，宁夏石化公司与原宁夏炼化公司重组整合为现在的宁夏石化公司。目前，公司采用分厂管理模式，有化肥一厂、化肥二厂、炼油厂，另有复合肥部、储运部、电仪部、水汽部、质检中心、营销调运部等二级单位。公司拥有两套大型化肥生产装置和一套复合肥生产装置，以及500万吨/年常压蒸馏、260万吨/年重油催化、60万吨/年连续重整装置、200万吨/年柴油加氢精制装置、10万吨/年聚丙烯装置等12套炼油生产装置。公司可年产尿素130万吨，复合肥40万吨，加工原油500万吨。主要化工产品有合成氨、尿素、复合肥、聚丙烯粉料、硫磺等；主要炼油产品有90#、93#、97#车用汽油，0#、-10#、-20#柴油，航煤、商品重油、民用液化气等十多个品种。其中，化肥一厂原设计以渣油为原料。自2000年以来，公司先后对3台气化炉实施了天然气替代渣油的技术改造，目前生产原料全部用天然气；二化肥装置以天然气为原料，年设计生产合成氨27万吨，尿素52万吨。2005年底，公司对二化肥装置进行扩能改造，改造后年设计生产合成氨45万吨，尿素78万吨；复合肥（NPK）装置，采用中国五环化学工程公司专有技术，年设计能力为30万吨，可生产42%、40%、45%不同品质的复合肥五十多种；炼油厂于2011年12月建成投产。I随着集团公司建设综合性国际能源公司，完善管理体制以及公司内部杜邦管理模式的推进，企业经济效益和整体实力逐年提高。2011年12月，公司500万吨/年炼油改扩建项目在建成到投产仅用18个月，创造了国内炼油装置建设周期昀短，一次性投产成功的新纪录。国产化年产45万吨合成氨/80万吨尿素工程项目也已开始筹建。目前的宁夏石化是集化肥生产、炼油业务为一体的现代化企业，是全国昀大的百万吨尿素生产企业之一。多年来，公司坚持强化基础，创新管理，始终保持安全、稳定、和谐发展，先后获得“全国环保先进单位”、“全国绿化先进单位”、“全国花园式工厂”、“全国五一劳动奖”、“全国民族团结进步先进集体”、“全国思想政治工作先进单位”、“全国精神文明建设先进单位”、“国家职业卫生示范企业”、“中国质量信誉AAA级企业”等多项荣誉称号。在计量方面，1996年4月通过了原国家质量技术监督局GB/T19022.1（idtISO10012-1）计量检测体系确认，成为全国首批完善计量检测体系100家企业之一。2005年5月，通过了由GB/T19022.1向GB/T19022-2003（idtISO10012∶2003）的转版审核，获得了《测量管理体系认证证书》，2011年又一次顺利通过了证书到期复审。2002年9月16日，公司获得了《定量包装商品生产企业计量保证能力证书》（“C”标志），成为全区同行业中首家获得“C”标志认证的企业，现覆盖的定量包装产品有尿素、复合肥、聚丙烯等。公司共有测量设备18000多台件，建立计量标准18项，设有电磁、温度、长度、压力、玻璃量器等检定岗位，可对112台（件）标准表、14000多台（件）现场在线测量仪表和300多件玻璃量器进行检定和校准，从而保证了测量数据的准确可靠。另外具备对化肥一厂II生产过程中46项的91个样点的检测能力；具备对化肥二厂生产过程24项的56个样点的检测能力；其中具备对一、二化肥成品24项的16个样点、原材料60项的80个样点及环境卫生44项的68个样点的检测能力；具备对炼油厂原材料35项的12种、生产过程中的123项的130个样点、产品99项的42个样点及环境卫生44项的90个样点的检测能力。原材料的进厂和产品的出厂也都配备了满足准确度要求的测量设备。公司已构成了以公司、分厂和车间三级计量管理网络，配有专（兼）职计量管理人员19人，测量管理体系内审员33名，检定员60名，油品计量员12人，衡器称重员29人，检斤计量员18人，各类计量人员占员工总人数的2.7%。这些计量人员分布于公司各个部门，发挥着各自的管理职能和技术职能，进而形成了一个完整有效的计量管理网络。公司在产品质量、安全保护、环境监测、经营管理、节能降耗等方面具备满足顾客要求的测量能力，能够保障公司生产经营等各项活动的需要。在今后的企业发展中，计量工作将以提高计量管理能力，提升计量服务意识为核心，通过强化计量监督，提高计量技术水平，树立“工作认真，管理精细，基础扎实，计量公正”的管理思想，为公司各项管理提供准确计量数据作保证，为公司实现跨越式发展打基础。IIIIV公司地址：宁夏银川西夏区北京西路1338号邮编：750026传真：0951—2021379企业网址：@petrochina.com.cn批准书《管理手册》是依据GB/T19022-2003《测量管理体系—测量过程和测量设备的要求》、CMS04-2010《测量管理体系认证标准》并结合我公司的实际情况编制而成的。它是我公司对顾客的承诺，阐述了我公司以顾客为关注焦点，满足顾客及法律法规的计量要求所开展的计量管理活动，并向顾客或第三方认证机构对公司的计量审核提供依据。《管理手册》是描述我公司测量管理体系的法规性文件，是全公司员工持续开展各项测量活动的依据和准则,并与公司质量管理体系、HSE管理体系文件具有一致性。《管理手册》自2012年9月20日起正式实施，全公司相关部门和全体员工必须认真学习、贯彻执行。为保证测量管理体系持续有效运行，任命公司主管副总经理为公司测量管理体系管理者代表，负责测量管理体系的建立、实施、运行与持续改进的总体管理工作。公司生产运行处为测量管理体系运行的归口部门，负责测量管理体系运行的组织和协调工作。各职能部门及二级单位应认真履行其归口职责和相关职责，全公司员工应遵照执行，保证测量管理体系运行的适宜性、符合性和有效性。总经理：年月日宁夏石化公司版次：F编号：NH/CS/001-2012测量管理体系管理手册编写：审核：批准：2012年9月1日发布2012年9月20日实施中国石油宁夏石化公司文件编号NH/CS/001-2012版次F共1页第1页文件标题1范围更改次数0为实现我公司计量管理工作目标，确保满足顾客、法律法规的计量要求，公司建立、实施并保持测量管理体系，为此特编制本手册。本手册是我公司的法规性文件，适用于整个公司的生产过程控制、质量管理、环境管理、职业健康安全管理、能源管理和经营管理等方面所涉及到的所有测量设备和测量过程。并为公司测量管理体系确认提供依据。建立测量管理体系应达到以下目的：1）证实我公司有能力持续稳定地提供满足顾客、法律法规要求的产品；2）通过测量管理体系的有效运行，包括测量管理体系的持续改进和预防不合格的测量结果而达到顾客满意；3）公司通过收集顾客意见及有关信息，并进行评价，了解顾客对公司的期望和要求，以达到持续改进的目的。4）可完全和充分满足GB/T19001-2008《质量管理体系要求》的7.6“监视和测量设备的控制”、GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》的4.5.1“监测和测量”及GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》的4.5.1“绩效测量和监测”等条款对测量设备及测量过程所规定的要求，并且成为公司整个管理体系的组成部分。1文件编号NH/CS/001-2010版次F共1页第1页文件标题2引