测量管理手册(DOC 23页)

南方铝业（中国）有限公司测量管理体系文件版本号1.0修改次数第0次页码第1页共23页文件名称测量管理手册文件编号M/NL-A-2004、1范围本企业测量管理体系手册(以下简称手册)按照IS010012：2003《测量管理体系和测量设备的要求》测量过程、国家JJF1112-2003《计量检测体系确认规范》和国家计量法规及地方政府行政部门要求，结合本企业计量管理的实际状况、产品特点和顾客需要，建立文件化的测量管理体系，着重从管理职责、资源管理、计量确认和测量管理体系的实现及测量管理体系的分析与改进四个方面进行描述，阐明了本企业的测量管理体系质量目标、组织结构、资源配置以及从确定顾客的测量要求到测量管理体系满足顾客的计量要求，并通过持续改进使计量确认过程和测量过程达到顾客满意的要求。本手册适用于向顾客证实本企业测量管理体系的测量管理要求，并将测量作为整个管理体系的一部分，从本企业内部质量管理需要为确保满足计量要求提供合格产品的计量的保障能力。适合于立法和执法机构对测量管理体系的评审和审核。2规范性引用文件下列文件条款通过本手册的引用而构成本手册的条款.凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本手册，然而，本公司将及时研究是否可使用这些文件的最新版本的可能性。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本手册。GB/19001-2000/ISO9000:2000质量管理体系基础和术语GB/T19022-2003/ISO10012:2003测量管理体系测量过程和测量设备的要求VIM:1993国际通用计量学基本术语3术语和定义本手册应用GB/T19001-2000/ISO9000:2000质量管理体系基础和术语、GB／T19022-2003/ISO10012:2003测量管理体系测量过程和测量设备的要求、和VIM:1993国际通用计量学基本术语中给出的术语和定义。4总要求本公司按照IS010012：2003标准建立的测量管理体系充分考虑到顾客、包括内部顾客的测量要求，遵循国家的计量法律法规要求，结合本公司计量工作的实际情况，组织建立的测量管理体系已形成文件，加以实施、保持和改进，可确保满足顾客规定的计量要求。本公司在计量室、化验室、性能室、生产车间和有关的其他场所配备的各种计量标准器、工作用测量设备、检验和试验设备以及安全防护、环境控制和经营管理用的测量设备可满足保证生产符合产品标准和顾客各种要求的产品，满足节能降耗、安南方铝业（中国）有限公司测量管理体系文件版本号1.0修改次数第0次页码第2页共23页文件名称测量管理手册文件编号M/NL-A-2004、全生产、环境监测和经营管理的各种要求。同时充分考虑到配备的测量设备如不能满足计量要求所带来的风险，为防范风险制定了相应的预防措施，包括储备了一定数量的测量设备和不合格产品的追溯措施等。本公司制定了《文件控制程序》，要求体系文件按照规定的程序更改，使其不断发展，持续改进。5管理职责5.1计量职能本公司建立了确保测量管理体系有效运行的计量机构。领导计量工作公司主管经营工作的副总经理具体负责建立、实施和管理测量管理体系工作。品管部是公司测量管理工作的职能部门，对公司计量工作实施统一管理，全面负责公司测量管理体系的运行，并接受上级部门的业务指导和监督检查。品管部配备专职计量管理员负责测量管理体系的正常运行及日常管理的具体工作。各有关部门、车间、处、室配备兼职计量员负责本部门的日常计量管理工作，品管部下设计量室，负责公司最高标准管理和核定，并做好计量管理和技术管理的具体工作。公司测量管理体系的组织机构图如下：南方铝业（中国）有限公司测量管理体系文件版本号1.0修改次数第0次页码第3页共23页文件名称测量管理手册文件编号M/NL-A-2004、5.1.1品管部a)宣传贯彻实施国家计量法律法规，全面负责测量管理体系的建立、实施、保持和持续改进；b)组织编制测量管理手册和程序文件及有关管理性、技术性文件和记录，审核和批准有关作业文件；c)负责质量目标分解，规定计量职能部门和其他相关部门与测量管理体系有关的可测量的质量目标；d)协同车间、部门制定测量管理体系所有测量设备的配备方案，制定测量设备包括标准物质的需求计划；e)主管测量管理体系的内部审核，并向管理评审会提交体系运行和改进的报告；f)对计量室温、湿度等环境条件和计量检定／校准人员执行检定规程／校准规范进行监督抽查；g)协助人事处制定测量人员培训计划，组织计量人员培训，不断更新测量人员品管部销售部设备部铝箔分厂计量室熔铸车间人事处安全环保处板带车间副总经理文控中心质检班化验室性能室采购处机修处仓储处动力处机器处电气处总经理生产部南方铝业（中国）有限公司测量管理体系文件版本号1.0修改次数第0次页码第4页共23页文件名称测量管理手册文件编号M/NL-A-2004、的业务知识。5.1.2人事处a)贯彻执行国家计量法规、企业的《测量管理手册》及相关程序文件；b)编制计量管理人员和技术人员检验、测试、检测等各类测量人员的培训考核计划，纳入公司的人员培训计划并组织实施，确保与测量管理体系有关人员具有可证明的能力；c)评价培训的有效性并保持记录，做好测量人员的培训考核记录的收集工作，建立计量人员技术档案。5.1.3生产部a)贯彻执行国家计量法规、企业的《测量管理手册》及相关程序文件；b)监视车间生产中测量过程和测量设备是否满足生产需要；5.1.4工程部a)贯彻执行国家计量法规、企业的《测量管理手册》及相关程序文件；b)在开发、设计中认真策划测量设备的配置：c)正确使用和维护现场测量设备；d)制定本单位测量过程的作业指导书；e)参与确定和调整非强检测量设备的检定／校准间隔。5.1.5销售部a)贯彻执行国家计量法规、企业的《测量管理手册》及相关程序文件；b)收集外部顾客对公司计量工作的意见，及时向品管部反馈。5.1.6采购处a)贯彻执行国家计量法规、企业的《测量管理手册》及相关程序文件；b)负责采购测量设备并收集、提供测量设备的技术资料及有关外部供方资质的证明文件；c)负责组织对测量设备供方进行资质评估，建立合格供方名录档案；c)协助有关部门做好测量设备的验收入库工作及验收不合格测量设备的处置工作。5.1.7仓储处a)贯彻执行国家计量法规、企业的《测量管理手册》及相关程序文件；南方铝业（中国）有限公司测量管理体系文件版本号1.0修改次数第0次页码第5页共23页文件名称测量管理手册文件编号M/NL-A-2004、b)负责测量设备的入库、贮存及发放工作；d)负责报废测量设备的回收处理工作。5.1.9安全环保处a)执行国家计量法规、企业的《测量管理手册》及相关程序文件；b)负责工业三废、噪音委托监控检测工作，收集服务方的资质资料；c)监督公司设备的接地、接零情况及有关设备的绝缘性能。5.1.8计量室a)负责建立和管理各类测量设备台账；b)编制强检测量设备的目录，做好备案工作。严格按规定的送检计划准时送检；c)主管非强检测量设备的计量检定和校准编写测量设备周检计划并认真实施；d)负责确定和调整非强检测量设备的确认间隔，建立测量设备A、B、C分类和确认间隔一览表并贯彻实施；e)负责编制计量器具的检定／校准证书／报告；保管好外送确认测量设备的记录和证书；f)负责组织无法送检特殊测量设备的比对或重复性试验；g)负责计量标准器的建立和维护，编制公司测量设备溯源等级图并实施；h)对现场测量设备的使用和维护进行监督；i)对测量设备的计量确认标识和封印进行监督抽查；j)对特殊／关键测量过程测量数据的记录、积累和进行统计技术分析进行业务指导；k)对各部门贯彻计量法规，包括法定计量单位等进行监督抽查；l)负责制定计量检定、校准、修理人员职责；m)负责收集，评审外来服务单位的资料及信息，建立合格服务方名录和档案。5.1.6各分厂、车间a)贯彻执行国家计量法规、企业的《测量管理手册》及相关程序文件；b)制定测量管理体系所有测量设备的配备方案，制定测量设备的需求计划；C)制定本单位测量过程的作业指导书；d)参与确定和调整非强检测量设备的检定／校准间隔；e)提出本部门测量设备的配备需求，按规定程序做好配备和实施。严格执行测南方铝业（中国）有限公司测量管理体系文件版本号1.0修改次数第0次页码第6页共23页文件名称测量管理手册文件编号M/NL-A-2004、量设备流转程序；f)做好日常管理，维护、保养工作，及时反馈测量过程和测量设备不合格信息，按要求做好处置；g)对评审和审核中发现的不符合项制定纠正措施和预防措施并做好整改。测量管理体系职能分配表要素分配总经理副总经理品管部分厂车间生产部销售部设备部采购处人事处安全环保处仓储处5.1计量职能JCJCZZZZZZCZZZ5.2以顾客为关注焦点JCJZZCZCZZ5.3质量目标CJJCJ5.4管理评审JCJCZCCCCCCCC6.1.1人员职责JCZZZZZZCJZZ6.1.2能力和培训CJZZZZZJZZZ6.2.1程序JZZZZZZZZ6.2.2软件JZCZ6.2.3记录JZCZZZCZZZZZ6.2.4标识JZZZZZZZ6.3.1测量设备CJJZCZZCZCZ6.3.2环境条件JZZCJZ6.4外部供方CJCZCZJZCCZ7.1.1计量确认总则JZCC7.1.2计量确认间隔JZCC7.1.3设备调整控制JZCZC7.2.2测量过程设计CJJZZCJ7.2.3测量过程实现CJJZZCZ7.2.4测量过程的记录JZZZZZZZZ7.3.1测量不确定度JZCZCZ7.3.2溯源性JZZZZZZZ南方铝业（中国）有限公司测量管理体系文件版本号1.0修改次数第0次页码第7页共23页文件名称测量管理手册文件编号M/NL-A-2004、5.2以顾客为关注焦点以顾客为关注焦点是建立和实施测量管理体系的基本原则，也是衡量本公司计量人员为顾客服务，体现计量工作发挥技术基础的重要作用的标志。顾客包括订购本公司产品的外部顾客和使用本公司产品的外部顾客中的最终使用者，也包括本公司要求提供计量检测服务的内部顾客。本公司的内部顾客有：品管部、销售部、生产部、设备部、分厂车间、安全环保处以及使用测量设备的其他部门。贯彻以顾客为关注焦点，本公司计量人员首先应识别上述部门提出的测量要求。设备部、生产车间在设计工艺文件或图纸上表示的可测量的技术参数和品管部在产品检验／试验规程／规范或其他检验文件上规定的产品质量特性包含了对测量管理体系提出的计量要求。为了满足顾客的要求，公司必须提供合格的测量设备、测量过程和测量结果，以证明企业的计量工作符合顾客要求，为此必须做好以下工作：1)销售部、品管部、分厂、车间应关注外部顾客对本公司提出的测量要求，及时向计量室反馈。2)为了确保本公司建立的测量管理体系能充分满足内部顾客（销售部、生产部、工程部、品管部、分厂、车间以及安全环保等部门）的计量要求，计量室应主动了解并征求上述部门的意见，掌握计量需求。并与其协商，编制本公司测量设备配备规范，规定适合不同要求的配备准确度。3)根据顾客规定的计量要求，确定和改善本公司测量设备的配备能力和配备水平。如发现测量设备的配备量和准确度等级不能适应生产要求，甚至影响产品质量或可能造成安全、环境隐患时，计量室应向品管部提交书面报告，经品管部确认后向主管副总经理提出报告，申请改善测量设备。3)计量室应建立可明确反映本公司计量检测能力的测量设备台账，证明本公司具有可满足顾客要求的测量能力。8.2.2顾客满意JZCJ8.2.3测量管理体系审核JCJZZZZZZZ8.3.3不合格测量设备JZZZZZZZZ8.4改进JJZZZZZZZZ注：J表示决策；C表示参与；Z表示执行。南方铝业（中国）有限公司测量管理体系文件版本号1.0修改次数第0次页码第8页共23页文件名称测量管理手册文件编号M/NL-A-2004、4)品管部主管应通过测量管理体系文件的宣讲和组织学习，使全体计量人员树立为顾客，首先是内部顾客服务的思想，明确具体服务对象，了解和掌握内部顾客的计量要求，增强为顾客服务的意