深圳市某实业有限公司质量手册(2)

深圳市某某实业有限公司质量手册第1版第0次修改0．封面第1页共1页质量手册文件编号：QM-2005编制：审核：批准：分发编号：受控印章：2005年3月1日发布2005年3月1日实施深圳市某某实业有限公司质量手册第1版第0次修改01．颁发令第1页共1页颁发令为了建立公司质量管理体系，贯彻实施公司质量方针和质量目标，使公司质量管理体系持续有效运行并改进，特制订本《质量手册》。经审定，本《质量手册》符合GB/T19001-2000idtISO9001：2000《质量管理体系----要求》，符合国家质量政策、法规和公司生产经营实际情况，适用于生产“装饰、家具五金”系列产品。本《质量手册》是公司所有质量活动所必须遵循的纲领性文件，是理解顾客当前的和未来的需求，满足顾客要求并争取超越顾客期望的书面保证。现予颁发实施。公司所有员工是公司之本，应积极参与质量管理活动，严格执行《质量手册》，共同为提高产品质量和公司信誉而努力。总经理：2005年3月1日发布日期：2005年3月1日实施日期：2005年3月1日深圳市某某实业有限公司质量手册第1版第0次修改02．目录第1页共2页目录序号章节对照GB/T19001标题版本号/修改号章页数-2000条号10封面1/01-1201颁发令1/01-1302目录1/01-2403更改页1/01-1504前言1/01-1605质量手册的管理1/01-2706管理者代表任命书1/01-1807质量方针和质量目标1/01-3911范围1/01-11022引用标准1/01-11133术语和定义1/01-11244质量管理体系1/01-51355管理职责1/01-61466资源管理1/01-21577产品实现1/01-101688测量、分析和改进1/01-81799附录一、组织机构图1/01-1181010附录二、质量管理系统图1/01-11911附录四：质量管理体系文件一览表1/01-12012附录五：质量管理体系要素分配表1/01-12113附录六：生产工艺流程图1/01-1深圳市某某实业有限公司质量手册第1版第0次修改03．更改页第1页共1页更改页序号更改单号原章节号更改形式更改人批准人日期备注原文件上更改换页深圳市某某实业有限公司质量手册第1版第0次修改04．前言第1页共1页前言公司简介深圳市某某五金实业有限公司是一家集家具五金产品的研发、制造、销售、服务为一体的知名企业,是深圳市家具行业协会常务副会长单位。某某家具五金具有17系列逾千品种。产品畅销欧、美、日韩等十多个发达国家并为中国优秀知名的家具及装饰企业广泛采用。创新、人才、研发是某某五金经营理念的核心。公司拥有强大的研发部门，资深工程技术人员从事产品的研发和创新设计，以新颖的设计思路实现客户的理念。公司拥有强大的模具制造能力及先进的生产设备。公司通过严谨的制造工艺；完善的质量管理体系；科学的生产管理，保证了某某产品的优秀品质。“优质五金，优质生活”，某某五金愿意与我们的客户共同演绎美好的未来！深圳市某某实业有限公司质量手册第1版第0次修改05．质量手册的管理第1页共2页1.1目的和适用范围本章规定了《质量手册》的管理方法和控制过程,以保证《质量手册》的完整性、权威性和有效性。本章适用于《质量手册》的管理。1.2职责1.2.1品保部是《质量手册》的归口管理部门，负责组织《质量手册》的编制、发放、修改、换版及其使用、保管中的监督检查。1.2.2受控《质量手册》持有者的职责。1.2.2.1负责对本单位员工提供《质量手册》的查询和宣传。1.2.2.2及时收集、汇总、整理使用中的问题、意见和要求，并书面反馈工程部。1.2.2.3保持《质量手册》的完整、清洁，不允许向公司外转借，不能私自涂改和复制。1.3《质量手册》的批准1.3.1《质量手册》发布前必须经总经理签名批准。1.4《质量手册》的控制1.4.1《质量手册》分“受控本”和“非受控本”两种。1.4.1.1“受控本”手册发放对象为本公司中高层管理者。“受控本”手册发放时，在文本封面上加盖红色“受控本”印章标明发放编号并跟踪修改，防止复印件的流失造成失控。1.4.1.1“非受控本”需经管理者代表审批后方可发放，在其文本封面标明红色“非受控本”标识，不跟踪修改。1.4.2《质量手册》的发放1.4.2.1《质量手册》由文控中心统一编号、登记和发放。1.4.2.2《质量手册》发放时，领取人应办理签收手续，以便根据发放编号（标记在手册上）可追溯到手册的使用人。1.5《质量手册》的更改和改版1.5.1更改程序按《文件和资料控制程序》要求执行,更改时可划改,但应在划改处签更改者姓名、日期或全页更换。1.5.2为使使用者确信其拥有的《质量手册》内容是经过审批的,更改内容必须记录在《质量手册》的“更改页”中。深圳市某某实业有限公司质量手册第1版第0次修改05．质量手册的管理第2页共2页1.5.3当更改30页或更改60次以上或有重大更改时，应颁发新版本，次数更改，可只针对每一页。1.5.4每次换发更改页次或颁发新版本时,应同时撤出以往的页次或版本,以保证《质量手册》的有效性。1.6受控《质量手册》的保管《质量手册》持有者应妥善保管,如遗失或破损应立即书面提出申请,由总经理或管理者代表签署处理批示后,文控中心按其指示办理。1.7《质量手册》的评审通过管理评审来评审其有效性和适用性。必要时，也可通过文件评审的方式来对其有效性和适用性进行评审。1.8相关质量文件1.8.1《文件和资料控制程序》……………..QP4.2-01深圳市某某实业有限公司质量手册第1版第0次修改06．管理者代表任命书第1页共1页任命书兹任命赵谌为公司管理者代表。其职责权限：代表公司总经理按ISO9001:2000标准建立、实施和维持公司的质量管理体系，并履行以下职责：e.确保本公司按ISO9001：2000标准并结合本公司的实际状况，建立、实施和保持质量管理体系，并使之不断完善。f.负责质量体系运行过程中问题的仲裁；g.向公司最高管理者报告质量管理体系运行情况，以供管理评审和作为改进的需求；h.促成内部以顾客为中心意识的形成，将顾客的要求分解落实；i.就质量管理体系有关事宜同内、外部联络。总经理：2005年3月1日深圳市某某实业有限公司质量手册第1版第0次修改07．质量方针和质量目标第1页共3页质量方针质量方针：坚持质量第一，顾客至上的宗旨，以严格的管理，精湛的技艺，为顾客提供优质的产品和服务。通过持续的改进，不懈努力，不断满足顾客日益增长的服务需要，实现某某人以优质产品为用户带来优质生活的服务承诺。注：（1）质量方针由最高管理层制订，经总经理批准受控颁布，由管理者代表监督，在各职能部门和层次上传达宣传，全体员工必须理解和执行。（2）质量方针的适宜性应定期评审，确保持续改进。总经理：2005年3月1日深圳市某某实业有限公司质量手册第1版第0次修改07．质量方针和质量目标第2页共3页质量目标1.公司总质量目标1.1出货产品合格率：100％.1.2顾客投诉率低于1％，重大投诉为0次.1.3顾客满意度不低于97%.2.职能部门分质量目标2.1工程部2.1.1产品设计文件齐套率（总齐套数/公司产品目录总数）：98％.2.1.2设计、工艺、作业文件正确率（正确文件数/总文件数）：≧99.5％.2.2品保部2.2.1进货检验（IQC）错漏失率（生产中发现不良批/总批数）：≦2％.2.2.2过程检验（IPQC）错漏失率（工序检验漏项/总批检项）：≦2％.2.2.3成品检验（QC）错漏失率（错漏检批/总检批）：≦0.5％.2.2.4计量设备标定率：100％.2.2.5文件有效版本发放合格率（实发有效版本数/应发数）：100％.2.3生产部2.3.1综合良品率：97％.2.3.2一次交验合格率（送检合格批/总生产批）：99％.2.3.3准时交货率（完成合同批/总合同批）：98％.2.3.4设备保养完好率（保养完好台次/计划总台次）：98％.2.4物控部2.4.1供应商评价率（评价家数/总供应商数）：100％.深圳市某某实业有限公司质量手册第1版第0次修改07．质量方针和质量目标第3页共3页2.4.2来料批次合格率（合格批/总交验批）：98％.2.4.3仓库帐物卡准确率（台帐相符数/总台帐数）：99％.2.5市场部2.5.1合同评审率（合同评审数/总合同数）：100％.2.5.2顾客投诉处理率：100％.2.5.3顾客对产品要求通知设计及生产部门的错漏失率（错漏失单数/总订单数）：＜1％.2.6行政部2.6.1各层次人员培训普及率（实际培训人次/计划总人次）：95％.2.6.2各层次培训考核平均合格率（合格人数/抽查人数）：95％.总经理：2005年3月1日深圳市某某实业有限公司质量手册第1版第0次修改1．范围第1页共1页1.1总则本《质量手册》规定了本公司的质量方针和质量目标，描述和阐明了构成本公司质量管理的所有过程及特殊过程，是公司实施质量管理的纲领性文件，其目的是：a证实本公司有能力稳定地提供满足顾客和适用法规要求的产品；b通过质量管理体系的有效运用，包括持续改进和预防不合格的过程而达到顾客满意。1.2应用1.2.1本公司依据ISO9001：2000标准建立质量管理体系，所有过程均适用，未进行剪裁。1.2.2本《质量手册》用于公司内部质量管理，也适用于第三方认证和第二方审核，以证实公司具备满足顾客要求产品质量的能力。深圳市某某实业有限公司质量手册第1版第0次修改2.引用标准第1页共1页2.1引用标准2.1.1本章节对本手册中引用标准仅标明出处.本手册各有关章节引用的标准详见质量管理体系程序文件。2.1.2下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文.本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。GB/T19000-2000idtISO9000:2000——质量管理体系：基础和术语GB/T19001-2000idtISO9001:2000——质量管理体系：要求深圳市某某实业有限公司质量手册第1版第0次修改3．术语和定义第1页共1页3.1本章节对本手册中的术语仅标明其出处,对其定义及注解部分不再重复转抄。3.2术语3.2.1本手册引用GB/T19000-2000idtISO9000:2000《质量管理体系—基础和术语》中的术语和定义。3.3缩写IQC--进货检验IPQC--过程检验QA--成品检验深圳市某某实业有限公司质量手册第1版第0次修改4．质量管理体系第1页共4页4.1总要求公司依据GB/T19001-2000idtISO9001：2000标准建立质量管理体系，形成文件，加以实施和保持，并予以持续改进。a.公司将识别质量管理体系及在本公司内所需要的过程。b.确定识别出来的过程顺序及相互作用；c.确定为确保这些过程的有效运作和控制所要求的准则和方法；d.确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运作和对这些过程的监视；e.测量、监视和分析这些过程，对关键、特殊过程实施连续监控；f.实施必要的措施，以实现这些过程的策划的结果和对这些过程的持续改进。g.公司将按ISO9001：2000要求管理这些过程。h.本公司五金件表面处理（如电镀、喷漆）、热处理、焊接等工序需外包，将按7.4要求实施管理4.1.1相关质量文件无4.2文件要求4.2.1公司依据自身特点及ISO9001：2000标准要求，建立文件化的质量管理体系，并予以保持。质量管理体系文件包括：a.质量方针和质量目标；b.质量手册；c.本标准要求形成文件的程序；d.为确定过程有效的质量计划及相关作业指导书；e.iSO9001：2000要求的质量记录；f.适当的外来文件。4.2.2质量手册公司按ISO9001：2000标准要求，编制了覆盖该标准的质量手册。质量手册阐述了公司质量方针和质量目标，并描述质量管理体系识别的过程及相互关系，是公司实施质量管理必须遵循的纲领性文件，具体内容如下：深圳市某某实业有限公司质量手册第1版第0次修改4．质