风险管控信息台帐(清单)

风险LECD等级1维修时未切断电源触电事故1616低风险（D级/蓝色）由专业人员处理，按要求操作，拆解维修时必须切断现场电源。苗荣珠2使用寿命到期火灾0.5613低风险（D级/蓝色）定期维护保养，正确操作，延长使用寿命。苗荣珠3电源线老化、插头漏电触电、火灾16212低风险（D级/蓝色）定期检查保养，及时更换不完好线路或插头苗荣珠4使用非办公用大功率电器火灾16212低风险（D级/蓝色）遵守公司规定，禁止使用非办公用大功率电器苗荣珠5办公活动照明照明不良或损坏，造成视线不良人身伤害1616低风险（D级/蓝色）定期检查，及时维修苗荣珠6办公活动办公桌椅损坏的桌椅人身伤害16318低风险（D级/蓝色）使用前进行检查，确认完后后使用，损坏的桌椅及时保修。苗荣珠7办公活动室内高处悬挂物悬挂物松动掉落物体打击16636低风险（D级/蓝色）定期检查，发现问题及时更换。苗荣珠8办公活动车间现场进入现场未正确佩戴安全帽物体打击16636低风险（D级/蓝色）进入操作现场按要求正确佩戴安全帽等防护用品苗荣珠9办公活动打印机打印机释放臭氧人身伤害1616低风险（D级/蓝色）按说明使用打印机设备，注意室内通风苗荣珠10办公活动打印机打印纸张数量过多或打印机故障过热触电16318低风险（D级/蓝色）加强打印机的使用管理苗荣珠11安全管理公司资质证书无资质或资质未按期复检违法低风险（D级/蓝色）工商营业执照、体系认证证书文件等是否齐全，并在有效期内。苗荣珠12安全管理安全生产目标未制定目标、或目标脱离实际管理不规范低风险（D级/蓝色）制定公司长远目标和年度安全生产目标苗荣珠13安全管理安全管理组织机构和人员无安全管理组织机构、未配备安全管理人员；或主要负责人和安全管理人员未取得培训合格证书。违法低风险（D级/蓝色）落实安全生产组织领导机构，成立安全生产委员会或领导小组，并应按照有关规定设置安全生产和职业卫生管理机构，或配备相应的专职或兼职安全生产和职业卫生管理人员，按照有关规定配备注册安全工程师，建立健全从管理机构到基层班组的管理网络。苗荣珠14安全管理安全生产适用法律法规和其他要求未辨识、传达安全生产适用法律法规和其他要求违法低风险（D级/蓝色）建立安全生产适用法律法规和其他要求管理制度，及时获取、辨识及传达学习苗荣珠15安全管理安全管理制度制度不完善，与法律法规及适用　的其他要求不符合违法低风险（D级/蓝色）建立安全生产管理制度的管理制度；按要求建立健全各项安全生产管理，并审批下发执行，每三年修订一次，遇有法律法规修订或新出台时，及时修订制度　；每年进行一次评估苗荣珠16安全管理岗位安全生产责任制未建立岗位安全生产责任制，或责任制未涵盖所有岗位违法低风险（D级/蓝色）建立健全岗位安全生产责任制，定期进行责任制履行情况考核；每年进行一次评估苗荣珠17安全管理安全生产操作规程未制定岗位安全操作规程，或与实际不符，不能指导操作违法低风险（D级/蓝色）制定岗位安全操作规程，涵盖所有岗位，定期进行操作规程执行情况检查；每年进行一次评估苗荣珠18安全管理安全生产投入未按要求提取和使用安全生产费用。违法低风险（D级/蓝色）建立安全费用管理制度，按要求提取和使用，建立使用台帐和财务相关帐目苗荣珠19安全管理安全生产教育培训未按要求进行教育安排人员上岗；或未进行年度继续教育违法低风险（D级/蓝色）建立安全生产教育培训管理制度，按要求对各级各类人员进行安全生产教育培训，严禁未经培训教育的员工上岗作业；建立安全生产培训教育档案；如实记录教育培训情况；进入企业从事服务和作业活动的承包商、供应商的从业人员和接收的中等职业学校、高等学校实习生，进行入厂安全教育培训，并保存记录。苗荣珠责任人危(风)险源电脑、复印机等用电办公设备危险有害因素xxx工程橡胶有限公司风险管控信息台帐（清单）2018年12月风险评价方法序号工作活动办公设备使用及维修可能发生的事故类型管控措施风险LECD等级责任人危(风)险源危险有害因素风险评价方法序号工作活动可能发生的事故类型管控措施20安全管理生产设备设施未按要求组织设备设施的建设、验收、运行、维护、检测、拆除和报废违法生产或使用低风险（D级/蓝色）建设项目的安全设施和职业病防护设施应与建设项目主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。　　应执行设备设施采购、到货验收制度，购置、使用设计符合要求、质量合格的设备设施。　　对设备设施进行规范化管理，建立设备设施管理台账。　　应建立设备设施检维修管理制度，制定综合检维修计划，加强日常检维修和定期检维修管理，落实“五定”原则。　　特种设备应按照有关规定，委托具有专业资质的检测、检验机构进行定期检测、检验。　　建立设备设施报废管理制度。设备设施的报废应办理审批手续，在报废设备设施拆除前应制定方案，并在现场设置明显的报废设备设施标志。苗荣珠21安全管理作业安全未进行风险辨识分析与管控，危险性较大的作业未履行审批作业票制度事故低风险（D级/蓝色）　　事先分析和控制生产过程及工艺、物料、设备设施、器材、通道、作业环境等存在的安全风险。　　生产现场应实行定置管理，保持作业环境整洁。　　应依法合理进行生产作业组织和管理，加强对从业人员作业行为的安全管理，对设备设施、工艺技术以及从业人员作业行为等进行安全风险辨识，采取相应的措施，控制作业行为安全风险。　　应建立班组安全活动管理制度，开展岗位达标活动，明确岗位达标的内容和要求。　　建立承包商、供应商等安全管理制度。苗荣珠22安全管理隐患排查治理隐患排查治理不到位事故低风险（D级/蓝色）　　建立隐患排查治理制度，逐级建立并落实从主要负责人到每位从业人员的隐患排查治理和防控责任制。并按照有关规定组织开展隐患排查治理工作，及时发现并消除隐患，实行隐患闭环管理。　　根据隐患排查的结果，制定隐患治理方案，对隐患及时进行治理。　　隐患治理完成后，按照有关规定对治理情况进行评估、验收。如实记录隐患排查治理情况，至少每月进行统计分析，及时将隐患排查治理情况向从业人员通报。　　定期或实时报送隐患排查治理情况。苗荣珠23安全管理危险源未按要求对风险进行管控事故低风险（D级/蓝色）　　建立安全风险辨识管理制度，组织全员对本单位安全风险进行全面、系统的辨识。安全风险辨识范围应覆盖本单位的所有活动及区域，并考虑正常、异常和紧急三种状态及过去、现在和将来三种时态。　　建立安全风险评估管理制度，明确安全风险评估的目的、范围、频次、准则和工作程序等。　　选择工程技术措施、管理控制措施、个体防护措施等，对安全风险进行控制。　　制定变更管理制度。变更前应对变更过程及变更后可能产生的安全风险进行分析，制定控制措施，履行审批及验收程序，并告知和培训相关从业人员。　　建立重大危险源管理制度，全面辨识重大危险源，对确认的重大危险源制定安全管理技术措施和应急预案。　　含有重大危险源的企业应将监控中心(室)视频监控数据、安全监控系统状态数据和监测数据与有关安全监管部门监管系统联网。苗荣珠风险LECD等级责任人危(风)险源危险有害因素风险评价方法序号工作活动可能发生的事故类型管控措施24安全管理应急救援未制定应急预案，或未配备应急物资及人员；未开展预案演练事故扩大低风险（D级/蓝色）　　按照有关规定建立应急管理组织机构或指定专人负责应急管理工作，建立与本企业安全生产特点相适应的专(兼)职应急救援队伍。　　在开展安全风险评估和应急资源调查的基础上，建立生产安全事故应急预案体系，制定符合GB/T29639规定的生产安全事故应急预案，针对安全风险较大的重点场所(设施)制定现场处置方案，并编制重点岗位、人员应急处置卡。　　根据可能发生的事故种类特点，按照有关规定设置应急设施，配备应急装备，储备应急物资，建立管理台账，安排专人管理，并定期检查、维护、保养，确保其完好、可靠。　　按照AQ/T9007的规定定期组织公司(厂、矿)、车间(工段、区、队)、班组开展生产安全事故应急演练，做到一线从业人员参与应急演练全覆盖，并按照AQ/T9009的规定对演练进行总结和评估，根据评估结论和演练发现的问题，修订、完善应急预案，改进应急准备工作。　　发生事故后，根据预案要求，立即启动应急响应程序，按照有关规定报告事故情况，并开展先期处置。　　对应急准备、应急处置工作进行评估。　　完成险情或事故应急处置后，配合有关组织开展应急处置评估。苗荣珠25安全管理事故管理发生事故未及时开展抢险救援；未如实报告事故违法低风险（D级/蓝色）　　建立事故报告程序，明确事故内外部报告的责任人、时限、内容等，并教育、指导从业人员严格按照有关规定的程序报告发生的生产安全事故。　　建立内部事故调查和处理制度，按照有关规定、行业标准和国际通行做法，将造成人员伤亡(轻伤、重伤、死亡等人身伤害和急性中毒)和财产损失的事故纳入事故调查和处理范畴。　　建立事故档案和管理台账，将承包商、供应商等相关方在企业内部发生的事故纳入本企业事故管理。苗荣珠26安全管理职业健康职业病例，或未按要求进行职业病防治职业病低风险（D级/蓝色）　　为从业人员提供符合职业卫生要求的工作环境和条件，为接触职业病危害的从业人员提供个人使用的职业病防护用品，建立、健全职业卫生档案和健康监护档案。与从业人员订立劳动合同时，应将工作过程中可能产生的职业病危害及其后果和防护措施如实告知从业人员，并在劳动合同中写明。　　按照有关规定，在醒目位置设置公告栏，公布有关职业病防治的规章制度、操作规程、职业病危害事故应急救援措施和工作场所职业病危害因素检测结果。　　按照有关规定，及时、如实向所在地安全监管部门申报职业病危害项目，并及时更新信息。　　对工作场所职业病危害因素进行日常监测，并保存监测记录。　　定期检测结果中职业病危害因素浓度或强度超过职业接触限值的，企业应根据职业卫生技术服务机构提出的整改建议，结合本单位的实际情况，制定切实有效的整改方案，立即进行整改。　　按照有关规定和工作场所的安全风险特点，在有重大危险源、较大危险因素和严重职业病危害因素的工作场所，设置明显的、符合有关规定要求的安全警示标志和职业病危害警示标识。苗荣珠风险LECD等级责任人危(风)险源危险有害因素风险评价方法序号工作活动可能发生的事故类型管控措施27安全管理安全生产标准化体系未开展安全生产标准化创建、运行违法低风险（D级/蓝色）　每年至少应对安全生产标准化管理体系的运行情况进行一次自评，验证各项安全生产制度措施的适宜性、充分性和有效性，检查安全生产和职业卫生管理目标、指标的完成情况。　　根据安全生产标准化管理体系的自评结果和安全生产预测预警系统所反映的趋势，以及绩效评定情况，客观分析企业安全生产标准化管理体系的运行质量，及时调整完善相关制度文件和过程管控，持续改进，不断提高安全生产绩效。苗荣珠28安全管理安全生产诚信体系未开展诚信体系建设或诚信评估不达标违法低风险（D级/蓝色）创建并运行安全生产诚信体系，每两年组织一次安全生产承诺、诚信体系评估苗荣珠29安全管理安全生产风险管理和隐患治理体系未开展“双控”体系建设或未按法规要求进行违规低风险（D级/蓝色）成立双控体系建设领导机构，配备人员，建立隐患排查和风险辨识相关管理制度；组织开展风险辨识、评价与分级管控；对辨识出的风险进行公示和告知苗荣珠30周边环境其他企业周边邻企发生火灾等事故，可处蔓延至本企业火灾16742低风险/蓝色风险合理布局，保证安全距离苗荣珠31周边环境其他企业环境污染事故可影响本企业人员健康中毒16742低风险/蓝色风险合理布局，保证卫生距离苗荣珠32周边环境加气站（南邻）（未营业）天然气泄漏火灾爆炸0.52100100一般风险/黄色安全距离苗荣珠33周边环境106国道车辆较多交通事故0.52100100一般风险/黄色——苗荣珠34周边环境耐火等级厂房耐火等级与生产类别不相适宜火灾、坍塌16742低风险/蓝色风险耐火等级评定，按要求落实防护措施苗荣珠35周边环境危险建筑面积危险建筑无鉴定坍塌0.52100100一般风险/黄色危险建筑鉴定苗荣珠36周边环境道